2020年房地产公司发展战略和经营计划
中山公用：三年(2018-2020年)发展战略规划纲要
中山公用事业集团股份有限公司三年（2018-2020年）发展战略规划纲要三年（2018-2020年）发展战略规划纲要2018年3月重要提示：本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的实质承诺。
鉴于市场环境的快速变化，公司存在根据发展需要对本规划作适度调整的可能。
请投资者注意投资风险。
一、背景1.宏观环境环保产业是国家七大战略新兴产业之一，国家及地方愈发重视环保的投入，相关政策法规正不断趋于完善，为环保企业发展带来机遇。
党的十九大报告明确提出加快建设美丽中国，要求着力解决突出环境问题，从环境治理的角度强调对大气污染、水污染、土壤污染、固废垃圾等的整治，强化排污者责任，并持续加大生态系统保护力度，强调国土绿化与生态保护，提升生态系统质量及稳定性，并将生态文明建设列为中华民族永续发展的千年大计。
《“十三五”节能环保产业发展规划》要求到2020 年节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右；技术水平进步明显，国产化程度提高，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业；同时提出要培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业集团，在重点领域培育100 家以上骨干企业，形成20 个产业集聚区。
污染防治也被列为需要重点抓好的决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，环保产业已经上升到国家战略高度，未来发展前景非常广阔。
2.行业环境进入环保产业的资本呈现多元化。
大型国企、央企凭借资本优势相继布局环保产业，传统行业上市公司通过跨界环保产业作为自身转型发展的方向，资本市场通过基金、风投等方式持续投入环保市场；资本多元化也倒逼传统环保企业逐步向园林、建筑、规划、设计等更加多元化的领域拓展。
环保产业并购整合加剧。
环保产业正处于快速整合期，行业内部投资并购层出不穷，环保企业通过横向扩张及纵向拓展提升竞争力。
大型环境集团或跨界企业以直接收购、并购基金形式控制中小型环保公司，大企业实现了规模化扩张，中小企业降低了融资成本；国内领先环保公司积极开展跨国并购，引进尖端环境技术和管理体系，实现跨越式发展。
2020~2034年度中长期战略规划及2020年度经营计划表
5/E 9/1
9/20 10/2
(2020 年度) 年度计划
10/20
10/30 11/10 11/20
(各部门完成)
(sent SBC)
11/30
12/15
(前一年度) 5. 本年度目标设定
年度/月别销售计划
成本/费用/
利益计划
1. 价格策略
1.人员计划
2. 通路策略 3. 市场策略 4. 营销策略
2.薪资计划 竞争策略 3.费用计划 (竞争者分析)
5. 地区策略
6. 年/月销售计划
(营业额)
7. 其他-加值服务
年度计划
年度经营计划完稿
1.销售计划
1. 目标管理
负载计划 1.负载能力计划 2. 自制/外包计划
(生产力目标)
2.目标管理
3. 人/薪/费计划
董
(生产力目标)
4. 资金投资计划
事
3.人/薪/费计划
5. 年度财务预测
会
4.设备计划
年度设备投资计划 1. 年度设备投资进
度检讨及投资效 益预估 (本年度)
3/18, 3/19
(2020~2034 ) 中长期规划
5
新产品策略 (技术)
年 策 略
域&全区策 略 2. 南方业务
3. 行动方案
4. 投资计划
5. 利益计划
(盈余目标)
远
公司整体策略
产业领域&
发
全区策略
表
1. 状况分析
与
2. 策略假设与核心才能检讨4. 利益计划
景
计划基准设定 1.总体经济环境预测 2.总体指标设定 (经济成长率、汇率) 3.年度预算基准 4. 年度预算检讨
公司战略发展规划建议
公司发展规划建议一、房地产行业形势分析1、宏观大势分析（1）疫情之后，市场总量平稳，大房企销售规模和市占率将持续提升疫情过后房地产市场总量平稳。
一是城镇化、城市间人口迁移、住房消费升级、居住条件改善、经济增长带动住房消费、家庭小型化六大因素支撑下，预计2019-2030年全国自住房需求年均11.9亿平。
二是疫情并不减少需求，仅延缓需求释放节奏；长时间居家隔离会激发居民改善居住条件欲望。
市场总量稳定情况下，大房企销售稳定增长，将推动房地产行业集中度持续提升。
以2020年为例，市场降温叠加疫情影响，预计全国商品房销售金额同比减少4.1%。
而公布销售目标的33家TOP50房企，总金额比2019年增长9.5%，预计市占率比2019年提升6.5个百分点。
（2）为稳定土地市场，2月以来地方政府出台多项政策。
一是减少拿地限制、降低拿地门槛，主要包括降低预售门槛、降低竞买保证金比例等；二是帮助房企履约，包括缓缴土地出让金、延期签订《土地出让合同》、容缺办理审批手续、可申请延期开竣工时间等；三是增加优质住宅用地供应，吸引有资金的房企竞拍，寒冬已过，必将迎来灿烂的春天。
2、产业环境分析（1）2019年，中国房地产市场前三包括在内的发展获得共12.6%的市场份额，超过1/8，前100家开发商获得2/3的市场份额。
在国家对于房地产市场的政策以“稳”为主的前提下，房地产也不再处于发展的迅猛阶段，必须使房地产发展朝着质量和服务方向发展。
这说明一线房地产竞争正变得越来越激烈，而且主要是大企业之间的相互竞争。
（2）实现国家治理体系的现代化，房地产行业面临着系统化体系化改革的挑战。
制度因素还在制约着政策环境调控体系的挑战性。
例如有GDP的需要，有卖地的冲动，有企业盈利的需要，有老百姓购买房屋做投资的冲动。
也就是说，在未来五年中，我们可能还面临着调控体系、调控政策、制度因素变化的挑战，谁也逃不开，我们只能去适应。
二、公司发展出路1、实现“更多”计划资源向房地产开发业务集聚，物管和地产经营管理首先为开发业务做支撑性服务，促进房地产业务的成长；最终使房地产业务成为整个企业成长的突破口。
中长期战略发展目标规划范本(2019年-2022年)
中长期发展目标规划（2019-2022年）企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，指明企业的发展策略以及发展措施。
制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。
现结合行业及市场当前发展趋势，特制定XXXXX有限公司2019-2022年的中长期发展目标规划。
一、战略规划目标：（一）XXX公司2019-2022年企业发展总体规划和发展目标：XXXX有限公司中长期发展目标规划（二）规划思路：1、抓住机遇，向外拓展，向内挖潜，扩大品牌影响力，实现跨越式发展。
以灯具配件市场为基础，逐步向多元化生产转型，稳步进入铁路、汽车、家具等配件领域。
2、四年内年营业收入突破3亿元，成为湖南地区和周边地区最具影响力压铸件生产厂商；3、以科学发展观为指导，坚定不移地走科学发展的道路，全面实施“科教兴企，人才强企”的战略，把提高自主创新能力作为促进增长方式的转变和产业结构优化升级的中心环节；4、依托YYY公司平台和品牌效应，积极走出去，实现多元化经营。
完善营销网络，做强做大XXX品牌，四年内成为国内知名专业压铸生产企业。
二、指导思想：全面贯彻落实公司董事会的要求，坚持为客户创造价值的理念，坚持以市场为导向，“高起点、高标准、高效率”展开公司运作。
按照XXX公司“快速发展，力争2019年完成IPO上市”的要求，结合公司产业规划，紧抓机遇，开拓创新，实现公司稳步发展。
三、行业概况与市场分析自2000年起，中国铸件产量每年以平均11%的速度增长，已连续14年居世界首位。
14年来，中国铸造业取得了飞速发展。
“十二五”期间，通过加大科研投入、淘汰落后产能、推进兼并重组等举措，铸造产业结构优化升级效果明显，产业集中度上升。
2015年全国压铸件产量346.42万吨，这只是狭义的高压压铸。
按广义的压铸范畴，即包括低压铸造和挤压铸造等各种压力下铸造成型工艺，其总产量可达400万吨。
2020年城投控股公司发展战略和经营计划
2019年召开的中央政治局会议、中央经济工作会议以及全国住房和城乡建设工作会等会议多次强调，要长期坚持“房子是用来住的、不是用来炒的定位；不把房地产作为短期刺激经济的手段；加快建立多主力发展租赁住宅”,租售并举模式将成为我国未来住房制度改革和长效机制建设的重要发展方向。《上海市住房发展“十三五”规划》内容明确了上海市要大力发展住房租赁市场，鼓励住房租赁消费，稳定住房租赁关系。“十三五”期间，上海市预计新增租赁住宅房源70万套，租赁住房供应套数占新增市场化住房总套数比例超过60%。公司作为城市建设发展的运营商，有责任、有义务把改革创新发展与国家战略和上海城市发展方向紧密思考和联系起来，公司作为上海市租赁住房建设主体集团之一，积极拓展住宅租赁市场，获取长租公寓的投资机会，抢占先机。
在市场调控过程中具有一定的风险控制优势——具有多元经营格局，在保障房、租赁住房、商品住宅、写字楼、科技园区、“城中村”改造等方面协调发展，提升抗市场波动风险能力；具有丰富的资金管理能力及运用创新金融手段的经验。
在行业企业竞争中具有稳定的发展动力优势——具有多元的产品开发经验和区域综合开发经验，尤其是保障房建设的优秀成功案例，为后续扩大参与保障房、城市更新市场形成品牌优势；通过多元产品线的开发管理实践，逐步建立并不断优化了一支具有较强专业水平和创新能力的技术、建设、投资、销售、运营、管理团队。
2
城投集团平台资源和品牌优势——依托上海城投的整体实力和产业资源，与集团下属资产、环境、水务等板块协同合作，拓展运营资源，扩大业务规模，实现集团内部的资源共享和整合利用。此外，城投品牌的知名度和影响力，也为运营板块业务的开展提供了有力的支持和保障。
多元化业务及规模优势——公司拥有的商品住宅、保障房、租赁住宅、商业、科技园等多元化的产品构成，使得运营业务在“起好步”方面拥有了一定的先天优势，为运营板块提供了更多业务机会与空间。
房地产大运营体系建设
与项目运营效率有关, 鼓励项目加快周转, 早签约, 早回款, 早做收
与项目费用控制水平有关, 倒逼区域公司做好项目运营阶段的精细化管理
用虚拟计息体现运营效率: 资金成本=金茂资金成本+合作方资金成本+外部金融机构借款资金成本+保证金资金成本体现资金精细化管理对项目运营改善的作用，一级项目下调3个百分点。 33
策划管理: 复盘: 遇到的问题
项目交付后做一个后评估, 人员基本都换了, 无法还原之前真实情况；
各业务条线, 各自为政；
大家对于复盘理解不一致, 往往形式大于内容, 并没有对项目实施过程中关键环节的经验和教训进行深入的挖掘、沉淀及分享;
战略规划
规模发动机
利润监控者
经营参谋
组织桥梁
战略推进器 20
3个目标
6个模块
5项抓手
16个子项
5个定位
跟 踪
预 警
纠 偏
协 调
指标管理
激励机制
会议管理
阶段成果
投前管理
投后评价
现金流管理
开发计划管理
高周转
管理思路
356165运营管理体系图 “356165“运营管理体系图
绩效管理
操作方法
风险分类
策划管理: 逻辑 参考指导
43
策划管理: 逻辑
以项目为单位, 将会议与关键成果有机结合, 形成项目运营会议地图。
如何开好运营会议
策划管理
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策划管理: 会议体系:以BGY为例
46
里程碑会议目的: 聚焦项目决策
定期运营会议目的: 聚焦项目进程
专项会议目的: 聚焦实际需求
•••
月度经营会半年度会议年度会议
2020年厦门国贸发展战略和经营计划
2020年厦门国贸发展战略和经营计划2020年4月目录一、2019年公司经营情况回顾 (4)1、供应链管理业务 (5)（1）聚焦核心主营业务，打造核心客户，深化战略合作 (5)（2）强化产业链延伸，加快国内外市场布局 (6)（3）持续推动创新转型升级，以研发和科技推动业务高质量发展 (6)2、房地产经营板块 (7)3、金融服务板块 (8)（1）期货及衍生品业务 (8)（2）产业金融服务 (9)（3）拓展持牌金融业务 (9)二、行业格局和趋势 (9)1、供应链管理 (10)2、房地产经营 (11)3、金融服务 (11)三、公司核心竞争力 (12)1、模式优势 (12)2、渠道优势 (12)3、风控及研发优势 (13)4、品牌优势 (13)5、筹融资优势 (13)四、公司发展战略 (14)1、供应链板块 (14)2、房地产板块 (14)3、金融板块 (15)4、战略发展板块 (15)五、公司经营计划 (15)1、以变革驱动发展 (15)（1）供应链管理 (16)（2）房地产经营 (16)（3）金融服务 (17)（4）新兴业务领域 (17)2、打造人才和科技双核 (17)六、可能面对的风险 (18)1、供应链管理业务面临的风险 (18)2、房地产经营业务面临的风险 (18)3、金融服务业务面临的风险 (19)一、2019年公司经营情况回顾2019年，全球政治经济形势错综复杂，世界经济在曲折中向前发展，逆全球化、保护主义、单边主义等暗流涌动，贸易壁垒增加、地缘政治紧张局势加剧，全球动荡源和风险点显著增多，继续削弱全球经济增长。
同时，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，但经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。
面对复杂严峻的内外部局势，公司坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，形成党建与经营同频共振、深度融合的良好局面，坚持稳中求进的总基调，秉持高质量发展的总方针，贯彻“创新促转型，提质增效益”经营指导思想，实现经营规模、效益再创新高。
2016-2020年房地产行业发展分析报告
2016-2020年房地产行业发展分析报告摘要本报告所分析的房地产行业是指•国民经济行业分类‣(GB/T4754-2002)中的房地产行业，行业代码为72。
按照国民经济分类标准，房地产行业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务和其他房地产活动等4个子行业，见下表：房地产行业子行业分类资料来源：国家统计局一、房地产已成为中国经济直接“命脉”在中国，房地产行业是与国民经济高度关联的产业，占GDP的6.6%和四分之一投资，与房地产直接相关的产业达到60个。
事实上，房地产行业已经成为中国经济的直接“命脉”。
追溯历史，房地产之所以成为中国经济直接“命脉”，跟政策不同寻常的支持有莫大的关系。
1998年•国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知‣，和2003年出台的国务院18号文件，前者首次将房地产业列为国民经济支柱产业，取消了住房计划政策和保障政策，后者再次确立了房地产作为中国国民经济的重要支柱产业的地位。
从此，房地产业飞速发展，到2007年达到巅峰。
2008年底，为应对次贷危机给中国带来的负面影响，政府出台了一系列刺激房地产市场消费的政策，2009年由房地产投资带动中国经济率先全球走向复苏。
2010年中国房地产业将继续保持稳定发展，这将对中国经济产生直接的影响。
二、宏观经济基本面向好2009 年我国GDP 逐季回升，1-4 季度单季分别同比增长6.2%、7.9%、9.1%和10.7%，全年同比增长8.7%。
城镇居民人均可支配收入实际同比增长9.8%，略高于GDP增速。
得益于宽松的货币政策和积极的财政政策，09 年中国经济成功实现V 型反转。
数据来源：国家统计局2006-2009年中国GDP 及其增速三、开发和投资增长情况良好2009年房地产开发和投资增长情况良好。
2009年房地产企业实际完成投资额36,231.71亿元，比2008年增长16.10%，完成新开工面积11.54亿平方米，比2008年增长18.27%，完成商品房施工面积31.96亿平方米，比2008年增长16.58%。
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2020年房地产公司发展战略和经营计划
2020年4月
目录
一、2019年公司经营情况回顾 (4)
1、加强核心能力建设和风险管理，推动金融业务发力提效 (5)
2、聚焦武汉中央商务区发展，推进房地产业务转型升级 (6)
3、统筹资金债务安排，着力应对阶段性资金压力 (7)
4、持续提升风险管理能力，强化全流程闭环管理 (8)
5、完善公司治理和内部运营管理，夯实公司发展基础 (8)
二、行业发展趋势及竞争格局 (9)
三、公司核心竞争力 (10)
1、不断增强的综合金融业务竞争力 (10)
2、独有的房地产业务优势 (10)
3、切实有效的风险防控体系 (11)
4、控股股东的持续大力支持 (11)
四、公司发展战略 (11)
1、金融业务 (12)
2、房地产业务 (13)
五、公司2020年经营计划 (13)
1、抓好XGYQ防控，全力推进复工复产、抢抓经营进度 (13)
2、以核心能力建设和“引战”为抓手，促进金融业务活力释放 (14)
3、综合采取多种措施，促进房地产业务稳健发展 (14)
4、加强流动性管理，多措并举力保流动性合理充裕 (15)
5、继续推进资产优化处置，完善公司资产布局 (15)
6、加强全面风险管理，为公司稳健发展保驾护航 (15)
7、持续优化公司治理结构，建立健全高效合规的管控模式 (15)
六、可能面对的风险及应对措施 (16)
1、政策和市场风险 (16)
2、流动性风险 (16)
3、海外发展风险 (17)
4、内部管理风险 (17)
5、法律合规风险 (18)
6、其他风险 (18)
一、2019年公司经营情况回顾
2019年，全球经济政治格局仍处于深度调整过程中，中国社会经济发展面临的外部挑战明显增多。
面对这种情况，党和国家始终坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，积极推动高质量发展，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。
分行业来看，金融行业方面，强化监管、深化改革和对外开放全面有序推进，金融控股公司监督管理试行办法（征求意见稿）及证券公司、信托公司等金融子行业股权管理办法等重磅规则陆续推出，对金融机构经营和公司治理等提出严格要求；房地产行业方面，政策调控以促进房地产市场平稳健康发展为目标，坚持“房住不炒”的定位，强化因城施策、分类指导，同时行业融资持续收紧，行业经营承压进一步加剧。
在机遇和压力共存的外部环境下，公司审时度势、承压奋进，始终坚持以国家政策方针为指引，以战略目标为导向，突出重点、把握关键，持续推进公司转型发展工作。
一是进一步聚焦金融业务发展，金融子公司的经营创效能力显著提升，对公司整体业绩贡献逐年递增。
2020年1月，经中国证监会核准，公司行业分类由“房地产”正式变更为“金融业”的子行业“其他金融业”，标志着公司的战略转型取得重大进展。
二是积极推进境内外资产处置和金融子公司平台引战工作，努力提升资产配置效率和使用效能。
三是坚决贯彻落实“去杠杆”、“降负债”目标并重点关注公司阶段性现金流风险，力保公司财务安全稳健、风险整体可控。