承运商采购部管理制度
采购部管理规章制度
采购部管理规章制度一、引言为了规范采购部的日常管理工作，提高采购工作的效率和质量，特制定本管理规章制度，以确保采购部的正常运行。
二、采购流程管理1. 采购需求提报- 采购需求由采购部门领导或相关部门提出，并填写采购需求申请表格。
- 采购需求申请表格包括但不限于采购物品名称、数量、质量要求、交付期限等详细信息。
- 采购部门领导对采购需求进行审核，并进行合理安排。
2. 采购计划编制- 采购部门根据采购需求，制定相应的采购计划。
- 采购计划包括但不限于采购物品的供应商选择、采购合同订立、预算确定等内容。
- 采购计划应遵循中央政府以及公司相关规定，并确保采购程序合法、公平、透明。
3. 供应商选择与谈判- 采购部门根据采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
- 供应商的选择应该遵循合理公正、诚信守法的原则，确保采购物品的质量和价格合理。
4. 采购合同订立- 采购部门与供应商根据谈判结果，订立采购合同。
- 采购合同应明确规定采购物品的具体规格、数量、交付时间等重要事项，并遵循相关法律法规。
5. 采购执行与监督- 采购部门负责监督合同的履行情况，并确保供应商按照合同的要求履行义务。
- 采购部门应及时跟踪采购物品的交付情况，并与供应商进行有效沟通，解决出现的问题。
6. 采购验收与结算- 采购部门在采购物品交付后，进行验收工作。
- 采购部门应按照验收规定，对采购物品进行质量和数量检验，并及时提供相应的验收报告。
- 采购部门与供应商进行结算，并及时完成相关付款手续。
三、采购档案管理1. 采购档案建立- 采购部门应建立完整、规范的采购档案，以便于管理和查询。
- 采购档案应包括但不限于采购计划、采购合同、供应商资质、供应商评估等相关文件。
2. 采购档案储存- 采购部门负责采购档案的妥善保管。
- 采购档案应分类存放，确保文件的安全和查阅的便捷性。
3. 采购档案审查- 采购部门应定期对采购档案进行审查，确保采购工作的合规性和准确性。
采购部制度及规定范本
采购部制度及规定范本一、总则1.1 为了规范采购部的管理，提高采购效率和质量，确保采购活动的合规性，制定本制度。
1.2 本制度适用于采购部的所有采购活动，包括原材料、辅料、设备、服务等的采购。
二、采购计划与预算2.1 采购部应根据公司生产计划、库存状况和市场情况，制定合理的采购计划，并提交给相关负责人审批。
2.2 采购部应根据公司财务预算，合理安排采购预算，并确保采购活动的合规性。
三、供应商管理3.1 采购部应建立供应商评估和选择制度，对供应商进行定期评估和选择，确保供应商的质量、价格和服务符合公司的要求。
3.2 采购部应与供应商建立良好的合作关系，定期与供应商进行沟通和协调，确保采购活动的顺利进行。
四、采购程序4.1 采购部应根据采购计划和预算，制定采购方案，包括采购方式、采购数量、采购时间等。
4.2 采购部应根据采购方案，向供应商发出采购申请，并等待供应商的报价和合同。
4.3 采购部应根据供应商的报价和合同，进行比价和谈判，确定最终的采购价格和服务。
4.4 采购部应与供应商签订采购合同，并按照合同的要求进行付款和收货。
五、质量控制5.1 采购部应建立质量控制制度，对采购的物资进行质量检验和验收，确保采购的物资符合公司的要求。
5.2 采购部应与供应商建立质量保证协议，要求供应商提供质量保证和售后服务。
六、库存管理6.1 采购部应建立库存管理制度，对采购的物资进行入库、出库、储存和报损等管理，确保库存物资的完好无损。
6.2 采购部应定期对库存进行清理和调整，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，减少浪费和加速资金周转。
七、采购合同的履行7.1 采购部应按照采购合同的要求，及时进行订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作。
7.2 采购部应与供应商办理验收交接手续，确保采购的物资符合合同的要求。
7.3 采购部应与供应商进行货款结算，并建立供应商信用评估制度，确保采购活动的合规性。
八、采购部的内部管理8.1 采购部应建立内部管理制度，包括采购文件的归档、采购信息的保密、采购人员的培训等。
采购部管理制度范本
采购部管理制度范本一、总则为了加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，制定本制度。
本制度适用于公司所有性质的采购行为。
二、采购部职责1. 采购计划采购部应根据公司各部门的需求，制定采购计划，并按照计划进行采购。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。
2. 供应商管理采购部应建立供应商档案，收集供应商的信息，并进行评估和选择。
采购部应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
3. 采购合同采购部应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等。
4. 采购执行采购部应按照采购合同的要求，进行采购执行，并确保采购物品的质量和数量符合要求。
5. 采购记录采购部应做好采购记录，包括采购计划、采购合同、采购订单、进货单、验收单等。
6. 采购结算采购部应按照采购合同的约定，进行采购结算。
三、采购原则1. 质量第一采购部应按照公司的质量要求，选择优质的供应商，并确保采购物品的质量和数量符合要求。
2. 价格合理采购部应通过市场调查和供应商比较，选择价格合理的供应商，并确保采购价格的合理性。
3. 交货及时采购部应与供应商协商合理的交货时间，并确保供应商按时交货。
4. 信誉可靠采购部应选择具有良好信誉的供应商，并确保供应商的信誉可靠性。
四、采购管理1. 采购部应建立健全采购管理制度，包括采购计划、供应商管理、采购合同、采购执行、采购记录、采购结算等。
2. 采购部应定期对采购管理制度进行审查和改进，以确保采购管理的有效性和适用性。
3. 采购部应定期对供应商进行评估和选择，以确保供应商的质量和信誉符合要求。
4. 采购部应定期对采购人员进行培训和考核，以确保采购人员的专业能力和业务水平。
五、监督与检查1. 采购部应建立监督与检查制度，对采购过程进行监督和检查，确保采购行为的合规性和合法性。
2. 采购部应定期对采购过程进行审计，发现问题及时进行整改。
采购物流部门采购流程与物流管理制度
采购物流部门采购流程与物流管理制度采购物流部门在企业供应链中扮演着重要的角色，负责从供应商处采购所需的物资、设备和服务，并确保这些资源按时交付给内部各部门。
为了有效管理采购物流部门，制定和执行一套严格的采购流程和物流管理制度是至关重要的。
一、采购流程1. 需求识别和提出：采购物流部门应与内部各部门进行紧密合作，了解他们的需求并确定采购计划。
2. 供应商选择和评估：根据产品质量、价格、交货能力和服务等因素，对潜在供应商进行评估，选择最合适的供应商。
3. 询价和报价：向选定的供应商发送询价函并收集他们的报价，确保价格合理并与供应商进行谈判以获得更好的优惠条件。
4. 合同签订：将达成的协议写入正式合同，并确保合同条款明确、可执行。
5. 采购订单发布：根据合同内容，向供应商发出采购订单，并确保订单被准确理解和接受。
6. 交货与验收：跟踪供应商的交货情况，确保按时交付，并对所收到的物资进行严格的验收。
7. 付款和结算：按照合同约定的方式和时间，向供应商支付采购款项，并与供应商进行结算。
二、物流管理制度1. 仓储管理：建立健全的仓储系统，确保物资按规定分类、摆放整齐，并进行库存管理和盘点。
2. 运输管理：与物流承运商合作，制定运输计划，跟踪货运情况，确保物资能够按时准确地送达目的地。
3. 库存管理：通过合理的库存管理措施，确保库存水平最优，并减少滞销和过期物资的损失。
4. 跟踪和追踪：采用先进的物流跟踪系统，实时监控物资在供应链中的位置和状态，预警并解决可能的问题。
5. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期评估供应商的交货质量、交货准时率和服务水平，并与供应商进行反馈和改进。
6. 进口和出口管理：对跨境采购的物资进行进出口管理，确保合规操作，并处理相关的报关和文件手续。
以上是采购物流部门的采购流程以及物流管理制度的概述。
通过严格规范的流程和制度，采购物流部门可以确保采购物资的及时性、准确性和质量，提高企业供应链的效率和竞争力。
采购部规章管理制度
采购部规章管理制度一、引言采购部是公司重要的职能部门之一，负责公司的物资采购工作。
为了规范采购部的工作流程，提高采购效率，保证采购活动的合规性和透明度，制定本规章管理制度。
二、适用范围本规章适用于公司采购部所有工作人员，包括采购主管、采购员等。
三、采购部工作职责1. 负责制定公司采购策略和采购计划，并提交公司领导审批。
2. 负责制定采购流程和采购标准，确保采购活动的合规性。
3. 负责与供应商进行谈判、签订合同，并监督供应商履行合同义务。
4. 负责采购物资的质量控制和验收工作。
5. 负责采购物资的库存管理和仓储工作。
6. 负责与其他部门沟通协调，满足公司各部门的采购需求。
四、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，采购部根据需求进行确认，并编制采购计划。
2. 供应商选择：采购部根据公司的采购策略和采购标准，选择合适的供应商，并邀请供应商参与投标。
3. 投标评审：采购部组织评审委员会对供应商的投标进行评审，选择最合适的供应商。
4. 谈判与合同签订：采购部与选定的供应商进行谈判，并达成采购合同。
合同内容应包括采购物资的数量、质量、价格、交货期等。
5. 供应商管理：采购部与供应商建立供应商档案，定期对供应商进行评估，并监督供应商履行合同义务。
6. 物资验收与入库：采购部负责对采购的物资进行质量控制和验收工作，并将物资入库。
7. 采购结算：采购部与财务部进行结算，确保采购款项的及时支付。
五、采购标准与合规性1. 采购标准：采购部根据公司的需求和质量要求，制定相应的采购标准，确保采购物资的质量和性能满足公司的要求。
2. 合规性要求：采购部在进行采购活动时，必须遵守相关法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合规性和透明度。
六、采购部绩效考核1. 采购效率：考核采购部的工作效率，包括采购周期、采购成本等指标。
2. 供应商评估：定期对供应商进行评估，评估指标包括供货及时性、产品质量、价格合理性等。
3. 合同履行情况：考核采购部对采购合同的履行情况，包括供应商的交货及时性、合同内容的履行等。
采购部规章管理制度
采购部规章管理制度一、引言采购部是公司运营中至关重要的部门之一，负责采购公司所需的物资、设备和服务。
为了确保采购工作的高效运作和规范管理，制定本规章管理制度。
二、目的本规章管理制度的目的是为了规范采购部的运作，确保采购活动的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保证公司的正常运营。
三、适合范围本规章管理制度适合于公司采购部全体员工，包括采购部门主管、采购员和相关工作人员。
四、职责和权限1. 采购部门主管负责制定和监督实施采购策略、计划和流程，并对采购工作的执行负责。
2. 采购员负责根据采购计划，进行供应商的筛选、报价、谈判和合同签订等工作。
3. 采购部门主管和采购员有权对供应商进行评估和审核，确保供应商的信誉和能力符合公司要求。
4. 采购员有权与供应商进行日常的沟通和商议，解决采购过程中的问题和纠纷。
5. 采购部门主管有权对采购流程和操作进行监督和检查，确保采购工作的合规性和质量。
五、采购流程1. 采购需求确认：采购员根据公司部门的需求，确认采购物资、设备或者服务的具体要求。
2. 供应商筛选：采购员根据公司的采购政策和要求，筛选合适的供应商，并向其发送采购询价函。
3. 报价和谈判：采购员采集供应商的报价，并与供应商进行谈判，以获取最优的采购条件。
4. 合同签订：采购员与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 供应商管理：采购员定期对供应商进行评估和审核，确保其信誉和能力符合公司要求。
6. 采购执行：采购员负责监督采购合同的履行情况，确保按时交付和达到质量要求。
7. 采购记录和报告：采购员应及时记录和报告采购活动的相关信息，供管理层参考和决策。
六、采购文件管理1. 采购文件的保存：采购员应妥善保存采购文件，包括采购计划、报价、合同等，确保其完整性和安全性。
2. 采购文件的归档：采购员应按照公司的归档规定，将采购文件进行分类、整理和归档，方便后续查询和审计。
七、违规处理对于违反本规章管理制度的行为，采购部门主管有权采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、停职、降职甚至解雇等。
采购部管理制度(4篇)
采购部管理制度(精选 4 篇)管理是对一定的管理机制、管理原那末、管理方法以及管理机构设置的标准。
它是施行一定的管理行为的根据，是社会再消费过程顺利发展的保证。
下面由给大家采购部，欢迎大家阅读参考。
1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据消费需要确定一种或者几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完好的请购单应包括以下要素：请购的部门;请购物品所属工程;请购的用处;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或者技术资料等;请购的物品的要求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;财务审核人;公司总经理。
3.请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完好、明晰，由公司指导审核批准后报采购部门;⑵固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式发展填写提报;⑶其他材料设备及工程工程申购按照附表二(物资采购申请表) 的格式填写提报;⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单) 的格式填写提报;⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式发展提交，为进步效率该清单的单子文档也需一并提交;⑺遇公司消费、生活急需的物资，公司指导不在的情况，可以或者其他形式请示，征得允许后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑻假设是单一采购或者指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司指导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门⑴公司经营消费的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由消费部门提报;⑵公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或者其他生活及办公工程由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
1.请购的接收要点⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完好、明晰，检查请购单是否经过公司指导审批;⑵接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完好明晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原那末;⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购部管理制度(4篇)
采购部管理制度是为了规范采购部门的工作流程和操作规范，确保采购活动的高效性和合规性而制定的一系列规定和程序。
下面是一个采购部管理制度的范例：1. 采购部门的职责和任务：- 负责公司物资采购和供应商管理；- 确保采购过程的公平、透明和合规；- 开展市场调研、供应商筛选和评估、合同谈判等工作；- 协助其他部门解决采购相关问题。
2. 采购流程：- 采购申请：各部门提出采购需求，并填写采购申请表，附上相关文件和资料；- 采购审批：采购部门根据采购申请，结合预算和采购政策进行审批，并获得相关部门的审批意见；- 供应商选择：采购部门进行供应商调研和评估，选择合适的供应商，并与其进行谈判；- 合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判、签订合同，并进行公示或备案；- 交付验收：采购部门进行货物或服务的验收，确保符合合同要求；- 结算支付：采购部门与财务部门进行结算，并进行支付。
3. 供应商管理：- 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务质量等指标；- 供应商合作：与优质供应商建立长期合作关系，并进行供应商开发和培训；- 供应商退出：对不符合公司要求的供应商进行退出处理。
4. 内部协作：- 采购部门与各部门之间的协作：及时与其他部门沟通，确保采购需求的准确性和及时性；- 采购部门与财务部门之间的协作：共同参与结算和支付流程，并及时进行对账。
5. 监督和责任：- 建立采购活动的监督机制，确保采购过程的合规性和合法性；- 负责采购活动的档案管理和数据统计，并定期向公司领导汇报。
以上仅为一个采购部管理制度的范例，具体的内容和流程可以根据公司的需求和实际情况进行调整和修改。
采购部管理制度（2）是指企业采购部门为了规范和指导采购工作，并确保采购活动能够高效、透明地进行而制定的一系列规定和措施。
采购部管理制度通常包括以下内容：1. 组织结构：明确采购部门的层级和人员分工，确保各个岗位的职责和权限明确。
2. 采购流程：规定采购活动的具体流程，包括需求确认、供应商选择、询价、谈判、合同签订等环节，以确保采购活动合规、高效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(五) 承运商自身运力情况（自有车辆/合同车辆的数量）。 第六条 报价约谈
对符合上述条件承运商邀约报价，同时就合作意向、项 目客户要求、考核标准等进行说明，采购经理根据报价及承 运商基本情况确定意向承运商范围。 第七条 实地考察
组织对意向承运商进行实地考察，进一步了解承运商信 息，考察内容涵盖如下：
合同期限一般为一年，一年期合同需约定试用期 3 个月， 试用期满经评价合格后转为正式合作。
第四章 承运商信息档案管理
第十一条 承运商信息库实行动态管理，采购部每月应根据 社会信息资源（如蓝页、东方快车）、公司所需线路等信息 定期更新承运商信息库。 第十二条 承运商信息实行分级管理，分级情况如下：
(一) 合作承运商； (二) 曾合作承运商； (三) 备选承运商。 第十三条 承运商信息档案包括《承运商情况评定表》、证 照复印件、合同复印件、运输报价等，其归档保管要求依据 《档案管理办法》相关规定执行。
经营业绩
2013 年：
万元 万元 万元
7 主要客户
企业 8
信息化
企业获得 9
认证情况
比如货物分类摆放、上货架等等？）
4、 其它服务要求。（货物打包？贴标签等其他额外服务） (二) 货物状态
1、 货物属性、状态；（货物属性为普货还是危险品？、
货物状态是固态还是液体等等）
2、 重、泡货规格；（重泡大致的比例是多少？） 3、 货物形态；（货物的包装为纸箱、托盘、桶装、木架、
铁框等等）
4、 发运量；（发运线路及其运量明细） 5、 提送货地址；（提送货地址明细，是否为限行区域？） 6、 其它要求。（货物能否叠放？能否承压等等） (三) 合同文本。（必要时需提供我司与客户的合同文本） 第五条 信息收集 资源采购部根据需求编制承运商采购标准，经部门负责 人审批后开展承运商信息收集工作。承运商采购标准编制内 容如下（具体参见附件 1）： (一) 承运商资质：营业执照、税务登记执照、道路运输 许可证等。 (二) 承运商的经营理念、公司价值观、资金情况、服务 意识等。 (三) 承运商的成立时间、现有合作客户、货物配载结构。 (四) 承运商终端管控方式（直管/合作）。
(一) 经营场所状况；（仓库面积、场地是否干净、仓库是否
有装卸平台、市内仓库还是露天仓库等等）
(二) 办公地点及规模；（办公室是否干净卫生、相应的办公
设备是否齐全等等）
(三) 自有车辆数量；（实际运行的车辆数量，包含长途及短
途运输）
(四) 外协线路状况； (五) 外协车辆数量等。 第八条 合同商谈
资源采购部根据承运商基本信息、报价、实地调研结果 组织内部评审，根据评审结果与拟合作承运商就合作细节进 行商定，拟定合同条款。 第九条 报批与合同签订
附件 1：承运商采购信息表
序 项目
号
具体内容
1.企业基本情况介绍； 1 企业简介 2.企业经营战略及目标
3.企业经营结果及所获荣誉
备注
请提供 PPT 电子 版文字资料及相 关图片
成立时间： 注册资本： 企业法人： 2 基本信息 资本结构： 企业地址： 业务联系人： 企业邮箱：
企业性质： 万元人民币 企业人数：
联系电话： 传 真：
请附带公司组织 结构图、报价表
自有车辆： 3 运输能力
外协车辆：
ห้องสมุดไป่ตู้
请附公司车辆设 备一览表
自有仓储资源： 4 仓储能力
其他仓储资源：
覆盖网络 以省会城市或直辖市为中心，在中国地图上标 请附企业网络覆
5
及运价 识运送配送覆盖网络并提供运价
盖图及报价表
2015 年（计划）：
最近三年
6
2014 年：
第三章 承运商选择程序 第四条 项目实施前，营销中心或者项目中心向资源采购部 提交承运商采购需求，采购需求需涵盖如下内容：
(一) 项目要求 1、客户 KPI 考核；（提送货时间节点考核？运输时效考核？
回单考核？投诉考核等等）
2、 提送货车型；（车辆长度、箱车/飞翼车/平板车/尾板车
等等）
3、 装卸需求；（是否提供装卸，如需要是否需要卸货到位，
承运商采购管理制度
第一章 总则 第一条 为建立、健全公司承运商采购管理体系，规范承运 商采购操作流程，实现承运商对公司运力形成有效支撑，特 制订本制度。 第二条 本规定适用于公司承运商的采购管理。
第二章 组织及职责 第三条 资源采购部为承运商采购工作的归口管理部门，负 责承运商信息收集、筛选、谈判、合同签订等工作；各分公 司运营部负责合作承运商的日常工作对接、培训、使用及评 价等工作。
采购部根据商谈结果编制承运商选择报告，经运营总监
审批后，根据《合同管理制度》相关规定签订合同。 承运商选择报告需涵盖如下内容：
(一) 承运商采购信息表； (二) 承运商报价表； (三) 承运商情况评定表，并详述选择理由； (四) 相关证照复印件。 第十条 其他要求
项目实施前需对承运商组织运作前期的 SOP、KPI 的相 关培训。