单位办公耗材耗材管理办法法
办公用品管理办法
公司办公用品用具管理办法1. 主题内容与适用范围1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。
1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。
2. 术语2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具（设备）、接待用品等。
2.1.1文具用品：笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。
2.1.2印刷品：各种信笺、信封等。
2.1.3复印机、油印机耗材：碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。
2.1.4计算机耗材：墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。
2.1.5办公家具（设备）：桌、椅、凳、柜等；会议、培训（非电子类的白板等）用品用具。
2.1.6接待用品：接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。
3. 职责3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划，由总裁办负责审核、汇总，计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总，物资采购中心负责采购，物流配送中心负责办公用品的管理和发放。
办公用品管理以节约为原则，严格控制费用的开支。
3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划，计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案，逾期不报，视为自动放弃领用下月的办公用品，除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外，不予另行购买。
每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕，25日以后为物流配送中心清点盘库时间。
3.3对超出购买标准的办公用品，必须做出使用计划，严格履行审批手续，经主管领导批准后，方可购置。
3.4 属计划外急用的办公用品，可按电子申购流程申请零星采购，各审核单位严格履行审批手续，产生的费用计入申购单位的办公费用指标。
3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品，由需求单位填写申购单“附表2：接待用品申购表”，交总裁办负责采购，总裁办采购回来后直接通知申购单位领取，并建立领用交接登记。
3.4.2办公用章的刻制，由用章单位填写“附表3：刻章申请表”，申请单位领导批准后，由总裁办统一刻制。
办公用品、耗材管理制度
办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。
第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。
第三条办公用品、办公耗材定义一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。
二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。
三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。
第四条办公用品、耗材的管理（一）办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。
2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。
3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。
（二）办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。
2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。
（三）办公用品的发放1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。
2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。
（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。
特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。
）3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。
如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。
办公室耗材管理办法
办公室耗材管理办法办公室耗材是办公环境必备的资源，对于企业来说，办公室耗材管理的好坏直接影响着企业的日常运营和绩效。
因此，如何有效管理办公室耗材已经成为企业日常管理的一部分。
本文将为大家介绍一些关于办公室耗材的管理办法。
1. 采购管理1.1 编制采购计划根据企业的经营规模和部门需求，制定针对性的采购计划，可以更好地控制耗材采购的预算和质量，同时避免因计划不足或超额采购等问题造成的资金浪费。
1.2 选择优质供应商为了确保办公室耗材的质量和供应稳定性，选择有信誉和服务保障的供应商是必要的。
应该对目标供应商进行综合评估，包括采购价格、产品质量、售后服务等因素，并与供应商建立长期的合作关系。
1.3 建立采购流程明确采购流程，规范每个环节的操作，如采购计划、采购审批、采购合同、收货验收、付款结算等环节。
开展采购流程管理，可以提高工作效率，规范行为准则，避免疏漏和失误。
2. 入库管理2.1 建立标准化的入库流程针对不同类别的办公室耗材，建立标准化的入库流程。
流程应指明操作规范，包括入库数量和规格的核对、入库时间和位置的登记、入库分类和统计等。
2.2 加强库存盘点定期对办公室耗材进行库存盘点，及时发现仓库失误、漏洞、过期等问题，并及时进行纠正和优化。
同时可以进行库存清理，避免长期占据仓库空间的办公室耗材对企业的影响。
3. 分发管理3.1 建立领用登记制度推行办公室耗材的领用登记制度，按照领用人、领用时间、领用数量、用途等进行登记。
从而可以对耗材的使用情况有追溯，保证耗材合理使用和节约。
3.2 加强领用管理监控加强对办公室耗材的领用管理监控，检查领用登记的真实性和准确性，对超出预算或超量领用的状况及时采取相应措施。
4. 废弃管理4.1 建立废弃品处理标准建立针对废弃品处理的标准，统一收集、分离、处理，分别将会影响环境和人体的部分进行不同等级的处理。
对于一些还可以继续使用的耗材，可以进行再利用或者捐赠处理；对于不可再利用的废弃品，应按照相关法律法规进行环保性处理。
办公耗材管理制度条例
办公耗材管理制度条例第一章总则第一条为规范公司办公耗材的管理，提高资源利用效率，保障公司正常办公秩序，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门的办公耗材管理工作。
第三条办公耗材包括但不限于办公用纸、墨盒、打印机耗材、文件夹、笔记本、胶带等日常办公所需用品。
第四条办公耗材管理应遵循节约、合理、公平的原则，确保办公耗材使用的经济、高效。
第二章办公耗材的采购管理第五条公司财务部门负责办公耗材的采购工作，根据公司各部门的实际需求制定年度采购计划。
第六条各部门在需要采购办公耗材时，应及时向财务部门提交采购申请，明确产品名称、规格、数量等详细信息。
第七条财务部门应及时核实各部门提交的采购申请，确认采购需求后，按照公司规定的采购程序进行办公耗材的采购。
第八条财务部门应与供应商建立合作关系，优先选择质量可靠、价格合理的办公耗材供应商，签订合同保证供货质量。
第九条财务部门应做好供应商的管理工作，对供应商的货品质量、交货速度、售后服务等方面进行评估，及时调整合作关系。
第十条财务部门应及时更新办公耗材的采购清单和库存信息，确保库存充足，避免因断货造成办公秩序混乱。
第十一条财务部门应及时向各部门提供所需的办公耗材，确保各部门的正常运转。
第三章办公耗材的领用管理第十二条各部门应建立健全的办公耗材领用制度，明确领用权限和程序，严格控制办公耗材的领用范围和数量。
第十三条办公耗材的领用应由专人负责，领用人员应按照实际需求合理使用，避免浪费和滥用。
第十四条领用人员应在领用办公耗材时认真核对数量和品质，如发现有质量问题应及时向财务部门反馈，避免影响正常使用。
第十五条部门领用的办公耗材应按照规定的使用周期和数量进行消耗，不得私自挪用或转让。
第十六条领用人员应做好办公耗材的管理和保存工作，保持办公耗材的清洁、整齐，确保随时可以使用。
第四章办公耗材的库存管理第十七条财务部门应对公司的办公耗材进行全面的库存管理，建立统一的库存台账，记录办公耗材的进销存情况。
办公耗材管理制度（4篇）
办公耗材管理制度是指对公司内部办公耗材（如纸张、墨水、笔等）的采购、使用和管理进行规范化的制度。
该制度旨在确保办公耗材的合理使用和管理，提高办公效率，节约成本。
一、采购管理：1. 需要编制办公耗材采购计划，明确采购数量和时间，并与相关部门进行协调和沟通；2. 采购过程中，应制定采购流程，明确采购人员的职责和权限；3. 优先选择正规渠道进行采购，合理选择供应商，确保质量和价格的合理性；4. 采购单据应及时归档并进行记录，方便后续跟踪和审查。
二、使用管理：1. 建立办公耗材领用制度，明确员工领用流程和权限，确保合理使用；2. 对大宗办公耗材进行分类管理，防止浪费和滥用；3. 建立耗材库存管理制度，定期进行库存盘点和调整；4. 提倡节约用纸和环保意识，推行双面打印、电子文档等措施；5. 对办公耗材进行定期维护和保养，延长使用寿命。
三、管理责任：1. 设立专门的办公耗材管理岗位，负责办公耗材的采购、使用和管理；2. 确立管理岗位的责任和权力，制定明确的绩效评估机制；3. 建立管理岗位的培训机制，提高管理人员的专业水平和管理能力；4. 建立员工参与管理的机制，提倡员工的节约意识和管理责任感。
以上是办公耗材管理制度的一些基本要点，根据公司实际情况和需求，可以进行适当的调整和完善。
办公耗材管理制度（2）办公耗材是指在办公过程中所需的各种文具、办公设备、消耗品等。
办公耗材的管理对于企业的正常运转和成本控制至关重要。
为了规范和有效管理办公耗材，制定并执行办公耗材管理制度是必要的。
本文将就办公耗材管理制度从以下几个方面进行详细的说明。
一、制度目的和范围1. 目的：建立科学、规范、高效的办公耗材管理制度，确保公司办公耗材的合理使用和节约成本。
2. 范围：本制度适用于公司内部各部门及其员工对办公耗材的申领、使用、归还等环节。
二、责任主体1. 仓库管理人员：负责办公耗材的储存、出库、入库等工作，并做好记录和统计。
2. 部门负责人：负责本部门办公耗材的申领和使用情况的监督和审核。
办公耗材管理办法
办公耗材管理办法一、概述办公耗材是指在办公工作中消耗并用于提供办公服务的物品，包括但不限于办公纸张、墨水、打印耗材、文具用品等。
合理有效地管理办公耗材对于提高办公效率，控制成本，促进办公环境的协调和谐具有重要意义。
因此，制定一套科学合理的办公耗材管理办法势在必行。
二、采购管理1. 预算编制：每年末，办公室应根据过去一年的消耗情况及未来一年的工作计划，制定办公耗材的预算，并提交给相关领导审批。
预算确定后，应按照预算数值进行采购。
2. 供应商选择：办公室应按照采购法律法规的要求，进行供应商的评估和选择。
供应商的评估主要包括对其经营能力、信誉度、服务质量等方面的考核。
3. 采购合同：在与供应商达成采购协议时，办公室应与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
采购合同应包括货品名称、规格、数量、价格、交付期限、质量保证等内容。
三、库存管理1. 库存盘点：办公室应定期对办公耗材进行库存盘点，及时了解库存情况。
盘点时应将耗材分类清点，检查是否有过期、损坏或者丢失的情况。
2. 资源共享：在办公环境中，应促进办公耗材的共享，减少重复采购和浪费。
例如，使用共享打印机，设立文具使用点等措施。
3. 定期补充：根据库存情况和使用需求，办公室应定期计划补充耗材，并及时采购，以保证办公工作的正常运转。
四、使用管理1. 标准使用：办公人员应按照标准的操作流程使用办公耗材，避免过度使用或浪费。
例如，减少打印纸张的使用，降低墨水的消耗等。
2. 记账管理：办公室应建立完善的记账制度，记录办公耗材的使用情况。
包括办公耗材的种类、数量、使用人员等相关信息，以便于核对和管理。
3. 有效整理：办公室应创造良好的办公环境，提倡整洁有序。
办公耗材应分类摆放，避免杂乱无章，以便于使用和管理。
4. 损耗管理：办公室应加强损耗管理，对于发现的过期、损坏或者丢失的办公耗材，应及时处理并记录，以便于后续的采购和库存管理。
五、绩效评估办公耗材管理是一个长期且需要不断改进的过程。
办公用品耗材管理制度
办公用品耗材管理制度一、总则为了规范公司办公用品耗材的管理，提高办公效率，降低成本开支，特制定本管理制度。
二、管理目标1. 合理控制办公用品耗材的采购和使用，保证办公用品的供应充足，同时控制成本。
2. 提高工作效率，减少因为缺乏办公用品而造成的工作延误。
3. 提高对办公用品的保管和维护意识，延长办公用品的使用寿命。
4. 促进节约使用办公用品，减少对环境的污染。
三、管理范围1. 本管理制度适用于公司内所有办公用品耗材的采购、领用、报废等操作。
2. 公司办公用品耗材包括但不限于：文件夹、订书机、打印纸、墨盒、笔、笔记本、指南针、文件夹等。
四、管理责任1. 公司管理层要对办公用品耗材的管理制度负总责，确保制度的执行。
2. 公司办公室主任负责全面监督办公用品耗材的采购、领用和管理工作，并及时向管理层汇报。
3. 各部门主管负责本部门办公用品耗材的管理，监督员工的使用情况。
4. 公司员工要对办公用品耗材的使用和保管负责，严禁私自挪用公司办公用品耗材。
五、采购管理1. 公司办公室主任根据公司实际需求，制定年度办公用品耗材采购计划，并提交给管理层审核。
2. 采购计划确定后，办公室主任负责按照计划，与供应商协商采购办公用品耗材。
3. 采购过程中，办公室主任要严格控制采购数量和价格，确保采购的办公用品耗材质量优良、价格合理。
4. 采购办公用品耗材时，必须选择正规的供应商，签订合同，并保留采购记录和相关文件。
六、领用管理1. 公司员工需要领用办公用品耗材时，必须填写领用申请单，经部门主管审核后方可领用。
2. 领用的办公用品耗材必须按照规定用途使用，不得私自挪用或转借。
3. 领用的办公用品耗材必须及时登记，归还后需要确认验收。
七、保管管理1. 公司各部门要建立完善的办公用品耗材保管制度，确定专人负责保管和管理，并做好出入库登记。
2. 各部门负责人要定期对办公用品耗材进行清点和检查，确保存货数量准确。
3. 对易损耗的办公用品耗材，要加强保管，防止损坏和丢失。
办公耗材管理办法9篇
办公耗材管理办法9篇办公耗材管理办法 1为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。
一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。
二、办公耗材管理细则1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。
2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。
3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。
4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。
5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。
6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。
三、耗材费用考核标准1、公司20xx年每月耗材费用标准为：1500元/月。
2、各部门耗材费用标准(单位：元/月)3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。
4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。
行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。
四、附则本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。
办公耗材管理办法 2为加强企业管理，建立健全培训机制，使培训工作制度化、规范化、经常化、创新化、强化其考核力度，特制定本员工培训考核方法。
一、培训领导机构各单位上报培训计划，由人力资源部审定后实施，人力资源部是员工培训工作的综合管理部门,并全面负责对各单位的考核工作。
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单位办公耗材耗材管理办法
第一章总则
第一条为提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径，集团在全子集团范围内推广应用计算机管理，对增加集团经济效益将起积极的促进作用。
为了对集团的硬件进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特指定本办法。
第二条本办法所称硬件及耗材包括集团及各下属子公司使用的所有计算机硬、软件设备、办公耗材、相关配套文件、资料、档案。
第三条硬件类、耗材类说明：
第二章硬件使用和安全管理
第一条各部门现使用计算机及外设，由信息办等级造册，部门公共设备由部门主管负责管理，个人办公使用设备及外设由使用者管理，部门主管督导管理。
第二条应按照正确的方法使用打印机或其它外设，杜绝因人为操作不当造成的硬件损坏、各部门不得私自拆卸配件及外设。
第三条使用人应保持计算机主机、显示器、键盘的清洁，对灰尘污垢定期清理，使用人应定期使用杀毒软件进行病毒检查。
第四条任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数。
第五条使用人不得随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，对计算机上安装的软件，不得随意删除、更改路径等。
第六条各部门需使用的应用软件，必须通知信息办，必要时由信息办人员负责安装。
第七条不得使用未经许可的软盘或光盘，不得对外拷贝内部软件及资料。
第八条使用人离开计算机时，应该及时锁定密码以免他人操作计算机。
第九条未经许可的外来人员，不得操作本单位的计算机。
第十条使用人必须管理好各自所管理的企业信息资料，对共享文件必须设立密码，并仅向有权知情人开放。
第十一条任何人不得进入未经许可的计算机，更改系统信息和用户数据。
第十二条下班后必须按规定关闭计算机，切断电源（服务器除外）。
第三章耗材使用管理
第一条各部门使用耗材领取采用‘统一管理，以旧换新‘的原则；
第二条各部门根据年度预计需要耗材种类及数量绘制耗材需求清单，报信息办备案，保障耗材安全库存；
第三条严禁虚报冒领，否则根据奖惩措施追究当事人责任
第四条办公用品耗材要本着‘合理、节约、高效’的使用原则，不得随意浪费第五条各部门使用耗材统一向信息办申请领用，信息办需根据当前库存情况及年度各部门预算合理通知采购部申请购买相应耗材，以保障各部门日常所需。
第四章硬件及耗材采购管理
本办法中涉及到的采购是指以各种合同方式取得的产品、技术及服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修及维护等。
第一条硬件及耗材的采购采用‘集中采购‘原则（附件1 采购流程图）；
信息办根据当前安全库存及部门需求情况通知采购部进行采
购；
第二条年初由信息办根据当前市场常用主流硬件建立当前年度企业使用硬件及耗材清单，使用部门申请采购时根据清单勾选相应配
置设备，不得申请清单外配置设备，特殊情况下由中心总裁审
批生效；
第三条个人使用硬件设备由需求部门提出采购申请（需求部门申请采购仅限于终端设备及外设），信息办根据年初各部门使用预算及
当前库存情况提出耗材采购申请（限于网络设备、服务器、配
件、耗材采购）；
第四条个人使用硬件由个人申请提出，部门使用硬件由部门主管申请提出，申请如所需金额不超过5000元人民币由部门主管复批
生效，申请所需金额5000-10000元人民币由部门所在中心总
裁复批生效，申请所需金额超过10000元人民币由集团总裁
审批生效，信息办申请购买耗材所用金额大于10000元由集
团中心总裁复批生效；
第五条采购申请由需求部门提出（附件2 采购申请单），由信息办进行采购评估；
第六条采购评估包括；
1、信息办根据采购申请对当前基本架构的影响进行评估，
包括技术层面、管理层面及系统安排层面评估；
2、信息办根据需求部门需求进行硬件或耗材采购的功能及
性能进行评估；
3、信息办根据当前市场行情对采购硬件或耗材进行成本评
估
第七条信息部门根据已批准并评估的采购申请单递交采购部进行采购，未经批注的采购申请写明原因并返回需求部门；
第八条采购到货所有硬件及耗材必须验收后才能入信息办硬件耗材库；
第九条验收合格后，签收到货单并复印存档；若不合格，拒接验收并知会采购部处理；
第十条验收入库后根据公司领用管理制度进行出入库手续；
第十一条信息办需将所有采购硬件或耗材建立档案进行管理（附件
3 硬件耗材档案清单）；
第五章硬件及耗材领用管理
为合理使用资源，加强硬件及耗材使用管理，降低成本，保障部门日常工作正常运行
第一条硬件及耗材的使用采取‘统一管理、合理使用、节约高效‘的原则（附件4 硬件及耗材领用流程）；
第二条需求部门填写领用单（附件5 领用单）递交部门主管审批，向信息办进行领用；
第三条电脑硬件，打印机，传真机，扫描仪，电话、硒鼓等易损易耗物品一律以旧换新；
第四条严禁虚假冒领；
第五条信息办根据领用单发放相关设备耗材后，及时更新硬件耗材档案清单；
第五章硬件及耗材转移管理
第一条硬件及耗材的转移采用‘先归还，后领取’的原则；员工调动岗位需将所用设备及耗材归还信息办，然后填写领用单经部门主管审批后从信息办仓库领取；
第二条公司人员离职前，需由信息办签字确认对其所使用硬件或耗材的归还情况；
第三条对于硬件及耗材转移由信息办更新硬件及耗材档案清单；
第六章硬件及耗材报废管理
第一条报废标准：
1)、设备或耗材使用超年限，性能不能达到正常使用需求；
2）、设备主要配件损坏后市场找不到相应的配件；
3）、设备已过保期后经多次修理或修理费用超过新型号设备价格的50%。
第二条申请报废的硬件设备原则上必须使用满5年（除因特殊事故导致的硬件损坏）；
第三条设备或耗材报废需严格按照报废流程处理（附件6 报废管理流程）；
第三条信息办需对申请报废设备或耗材进行运行测试及故障损坏情况分析，确认可否改装，修复并确认其成本；
第四条对存有程序、数据或资料的计算机设备需进行清理，防止泄密；
第五条对于报损设备需对其进行可再用资源整理，并归档；对于报损设备信息办需建档管理（附件7 报废清单）
第六章监督及责任
第一条任何人可以对信息办运维组的工作提出建议和监督。
第二条使用人具有保护好本计算机内存储的数据不被他人任意访问、浏览、拷贝、修改的责任。
第三条计算机出现问题时，使用人具有及时向网络管理员报告的责任。
第四条当前使用人具有保证本计算机配件及外设不被转移的责任，如遗失由使用人负责赔偿。
第五条部门计算机及外设由部门领导负责，遗失由本部门负责赔偿。
使用人如违反上述计算机管理办法，视情节严重与否，追究当事人责任。
第七章奖惩办法
第一条在计算机及外设设使用过程中，凡是发现以下行为，根据实际情况追究当事人的责任。
1）使用人未经信息办允许随意更改计算机IP地址，一经发现第一次进行警告，并作书面检讨全厂通报批评；第二次罚款200元，第三次由中心总裁处理。
2）擅自使用他人计算机或外设造成不良影响，每次罚款100元。
3）使用人随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，造成不良影响，每次罚款100元。
4）耗材浪费，冒领者一经发现，集团通报批评，每次罚款200元；
5）对于私自在办公网络或宿舍网络架设其他硬件设备者，罚款200元，产生严重后果者由中心总裁处理；
6）对于私自拷贝公司内部资料出厂或携带存储企业信息介质出厂等，情节严重者由中心总裁处理；
第二条凡发现因违章作业、保管不当、擅自安装、使用硬件和电气装置等
造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人赔偿硬件价值的200%费用。
第三条凡违反以上操作者，由信息办开具奖惩单（附件八处罚通知书），部门主管审批，罚款金额有部门内部管理，造成重大影响者有中心总裁执行处罚。
第八章附则
第一条本办法由集团信息办制定，由集团总裁班组决议通过。
第二条本办法自颁布之日起执行，由集团信息办负责解释。
领导签字：
报：
发：
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