企业安全生产主体责任落实情况检查表
合集下载
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表一、背景安全生产是企业发展的基础，对企业来说，安全生产不仅仅是一项制度，更是一项社会责任和道德担当。
2018年，中国政府印发了《关于深化安全生产领域改革的意见》，提出殷切要求，要求各企业进一步落实安全生产主体责任，确保安全生产工作的顺利进行。
二、企业落实安全生产主体责任情况检查表2.1 整体情况序号部门落实情况1 生产2 人事3 维护4 财务2.2 落实安全生产主体责任的具体措施1.生产部门–合理制定生产计划，确保生产过程中的安全生产管理得以落实。
–加强对工人的安全培训和教育，促进员工对安全生产的认识。
–定期组织安全检查，发现并解决生产安全隐患。
2.人事部门–制定明确的岗位责任制和工作流程，明确相关部门对于安全生产事故负有的责任。
–对新员工进行系统的安全培训和教育，确保新员工对于企业安全生产的重要性有充分的认识。
3.维护部门–加强现场安全管理，确保设备的正常运行，及时检修设备问题。
–对环境卫生和安全隐患进行定期检查，及时处理并落实整改措施。
4.财务部门–为企业安全生产提供必要的资金支持。
–财务审计部门对安全生产工作的执行情况进行审计，确保安全生产政策的有效实施。
2.3 主要安全保障管理措施1.生产过程中重点关注以下三个方面：–有毒、有害的危险物品和机械设备在安全情况下进行使用。
–生产员工要落实安全帽、安全鞋等防护措施，确保人身安全。
–建立生产事故预警机制，第一时间采取紧急救援措施。
2.环境保护：–加强对生产过程中排放物质的控制，确保不对大气、水、土壤等环境造成污染。
–对各类危险废物的收集、运输和处置进行规范管理，确保环境卫生和安全。
三、结论企业安全生产主体责任的落实需重视。
每个部门要立足本职工作，配合其他部门，合力推进企业的安全生产管理，落实好企业的安全生产主体责任，维护员工和企业自身的安全，推动公司可持续发展。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查时间：检查检查项目检查内容检查情况方法依据一、组织机构保障责任方面1.高危企业：从业人员不足 100 人的，查看机构组建可不设置安全生产管理机构；从业人员文件；查看员安全在 100 人以上不足 300 人的，应当设置工花名册、工生产安全生产管理机构；从业人员在 300 人资发放记录、省政府 260 号令第九管理以上的，应当设置专门的安全生产管理工伤保险缴纳条机构机构。
记录等能够证设置 2.其他企业：从业人员在 300 人以下的，明员工数量的可不设置安全生产管理机构；从业人员相关资料。
在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
安全 1.高危企业：从业人员不足 100 人的，生产应当配备专职安全生产管理人员；从业查看任命文管理人员在 100 人以上不足 300 人的，应当省政府 260 号令第九件、注册安全人员配备 2 名以上专职安全生产管理人员，条工程师执业证配备其中至少应当有 1 名注册安全工程师；（1 ）从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，检查检查项目检查内容检查情况方法依据应当按不低于从业人员 5 ‰但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当安全按不低于从业人员 5‰的比例配备专职生产安全生产管理人员，其中至少应当有 3查看任命文管理名注册安全工程师。
省政府 260 号令第九件、注册安全人员 2.其他企业：从业人员不足 100 人的，条工程师执业证配备应当配备专职或者兼职的安全生产管（2 ）理人员；从业人员在100 人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在 300 人以上不足 1000人的，应当配备 2 名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当按不低于从业人员 3 ‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师。
全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版)
查资料、现场。
25
从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。
是□ 否□
查资料。
26
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。是□ 否□
查档案。
27
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同时”。 是□ 否□
38使用的危险物品的容器运输工具以及涉及人身安全危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备必须按规定由专业生产单位生产并经具有专业资质的检测检验机构检测检验合格取得安全使用证或者安全标志方可投入使用
附件2：
全面落实企业安全生产主体责任检查表
（通用版）
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、安全生产责任制
1
制定发布安全生产责任制。 是□ 否□
查文件。
2
明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产第一责任人。 是□ 否□
3
安全生产责任全员全岗位全覆盖。 是□ 否□
4
签订安全生产责任书。 是□ 否□
查资料。
5
推行安全生产公开承诺制度。 是□ 否□
查资料。
39
建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作定期进行安全检查。 是□ 否□
查文件、记录。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
七、安全教育培训
40
开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是□ 否□
查教育培训记录。
41
每年组织不少于2次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训。 是□ 否□
25
从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。
是□ 否□
查资料。
26
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。是□ 否□
查档案。
27
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同时”。 是□ 否□
38使用的危险物品的容器运输工具以及涉及人身安全危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备必须按规定由专业生产单位生产并经具有专业资质的检测检验机构检测检验合格取得安全使用证或者安全标志方可投入使用
附件2：
全面落实企业安全生产主体责任检查表
（通用版）
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、安全生产责任制
1
制定发布安全生产责任制。 是□ 否□
查文件。
2
明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产第一责任人。 是□ 否□
3
安全生产责任全员全岗位全覆盖。 是□ 否□
4
签订安全生产责任书。 是□ 否□
查资料。
5
推行安全生产公开承诺制度。 是□ 否□
查资料。
39
建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作定期进行安全检查。 是□ 否□
查文件、记录。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
七、安全教育培训
40
开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是□ 否□
查教育培训记录。
41
每年组织不少于2次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训。 是□ 否□
企业安全生产主体责任落实情况检查表
应急救援预案
1.企业应当制定、评审并及时修订生产平安事故应急救援预案，并按规定到有关部门备案。
2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练方案并按时组织演练。
3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
查看备案回执、应急救援预案、演练方案、演练记录和教育培训记录等资料
省政府260号令第二十三条、?生产平安事故应急预案管理方法?〔总局17号令〕
查看任命文件、注册平安工程师执业证
省政府260号令第九条
平安总监设置
1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置平安总监。
查看任命文件、责任制等资料
省政府260号令第十一条
平安生产委员会建立
1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以上的其他企业，应当建立本单位的平安生产委员会。
2.平安生产委员会由本单位的主要负责人、分管平安生产的负责人(平安总监)、相关负责人、专门的平安生产管理机构及相关机构负责人、平安生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。
平安生产法第二十条
平安生产风险抵押金
1.高危企业应当按照规定缴纳平安生产风险抵押金。
注：企业可以选择缴存平安生产风险抵押金或者参加平安生产责任保险，二者选择一项即可。
查看相关文件资料。
省政府260号令第十八条、?山东省企业平安生产风险抵押金管理实施方法?〔鲁财企〔2007〕46号〕
平安生产责任保险1.生来自经营单位应当按照规定参加平安生产责任保险。
查看相关投保资料。
省政府260号令第十八条、?关于在高危企业推行平安生产责任保险的指导意见?等文件
四、管理保障责任方面
承包租赁管理
1.企业对承包或租赁单位平安生产条件和资质审查情况。
2.平安生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定平安生产管理事项情况以及对其监督检查情况。
1.企业应当制定、评审并及时修订生产平安事故应急救援预案，并按规定到有关部门备案。
2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练方案并按时组织演练。
3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
查看备案回执、应急救援预案、演练方案、演练记录和教育培训记录等资料
省政府260号令第二十三条、?生产平安事故应急预案管理方法?〔总局17号令〕
查看任命文件、注册平安工程师执业证
省政府260号令第九条
平安总监设置
1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置平安总监。
查看任命文件、责任制等资料
省政府260号令第十一条
平安生产委员会建立
1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以上的其他企业，应当建立本单位的平安生产委员会。
2.平安生产委员会由本单位的主要负责人、分管平安生产的负责人(平安总监)、相关负责人、专门的平安生产管理机构及相关机构负责人、平安生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。
平安生产法第二十条
平安生产风险抵押金
1.高危企业应当按照规定缴纳平安生产风险抵押金。
注：企业可以选择缴存平安生产风险抵押金或者参加平安生产责任保险，二者选择一项即可。
查看相关文件资料。
省政府260号令第十八条、?山东省企业平安生产风险抵押金管理实施方法?〔鲁财企〔2007〕46号〕
平安生产责任保险1.生来自经营单位应当按照规定参加平安生产责任保险。
查看相关投保资料。
省政府260号令第十八条、?关于在高危企业推行平安生产责任保险的指导意见?等文件
四、管理保障责任方面
承包租赁管理
1.企业对承包或租赁单位平安生产条件和资质审查情况。
2.平安生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定平安生产管理事项情况以及对其监督检查情况。
《企业安全生产主体责任落实情况检查表(填写要求)》
5、安全生产费用使用是否符合规定。
安全生 广■风险 抵押金
1.局危企业应当按照规定缴纳安全生广■风险 抵押金。
注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金 或者参加安全生产责任保险，一者选择一项 即可。
查看相关文件资 料。
省政府260号令第十八 条、〈〈山东省企业安全生 产风险抵押金管理实施 办法》（鲁财企〔2007〕
开展安全生产教育培训工作；（九）依法开展
安全生产标准化建设、安全文化建设和班组 安全建设工作；（十）组织实施职业病防治工 作，保障从业人员的职业健康；d）组织
制定并实施事故应急救援预案；（十二）及时、 如实报告事故，组织事故抢救；（十一）法律、 法规、规章规定的其他职责。
2,企业主要负责人的安全生产责任状签订情 况。
1.写明“企业制定劳防用品配备标准是否合 格”。
2.写明企业劳动防护用品“六项制度”履行情 况；（是否按要求）
劳动合 同、劳 动派遣 协议安 全告知
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同 以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时， 应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职 业病危害的事项。
2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除 或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职 业病危害事故易发应当承担责任的协议。
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是 否符合企业实际。
3.安全生产管理制度执行情况。
查看安全生产管 理制度文件、执 行记录等相关材 料以及现场执行 情况。
省政府260号令第七条
1、查看14条规章制度是否齐全，填写缺少项； 是否符合相关法律法规及有关规定。
2、是否具有可操作性，是否符合企业实际。
3、现场执行情况。
职业卫
生管理
1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时 申报本单位职业病危害因素，并定期检测、 评价。
安全生 广■风险 抵押金
1.局危企业应当按照规定缴纳安全生广■风险 抵押金。
注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金 或者参加安全生产责任保险，一者选择一项 即可。
查看相关文件资 料。
省政府260号令第十八 条、〈〈山东省企业安全生 产风险抵押金管理实施 办法》（鲁财企〔2007〕
开展安全生产教育培训工作；（九）依法开展
安全生产标准化建设、安全文化建设和班组 安全建设工作；（十）组织实施职业病防治工 作，保障从业人员的职业健康；d）组织
制定并实施事故应急救援预案；（十二）及时、 如实报告事故，组织事故抢救；（十一）法律、 法规、规章规定的其他职责。
2,企业主要负责人的安全生产责任状签订情 况。
1.写明“企业制定劳防用品配备标准是否合 格”。
2.写明企业劳动防护用品“六项制度”履行情 况；（是否按要求）
劳动合 同、劳 动派遣 协议安 全告知
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同 以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时， 应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职 业病危害的事项。
2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除 或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职 业病危害事故易发应当承担责任的协议。
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是 否符合企业实际。
3.安全生产管理制度执行情况。
查看安全生产管 理制度文件、执 行记录等相关材 料以及现场执行 情况。
省政府260号令第七条
1、查看14条规章制度是否齐全，填写缺少项； 是否符合相关法律法规及有关规定。
2、是否具有可操作性，是否符合企业实际。
3、现场执行情况。
职业卫
生管理
1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时 申报本单位职业病危害因素，并定期检测、 评价。
全面落实企业安全生产主体责任检查表
9
是□否□购保任险。责生安买全产
10
是□否□
查保险记录。
三、安全生产管理机构及人员．
按规定设置安全生产管理机构。
11
是□否□配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
查文件。
12
否□是□主要负责人和安全生产管理人员的安全生
查资料。
13
合力考核格。产知识和管理能否□是□证上岗。特种作业人员持
查证书。
14
是□否□
查检查记录。
对安全设备进行经常性维护、保养，并定
37
期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。□否□使用的危险物品的容器、运输工具，以及
查记录。
38
涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。是□否□建立外包安全管理制度，与承包单位、承
42
设备，对从业人员进行专门的安全生产教是□否□育和培训。建育教和培训档案。立安全生产
43
否□是□
查教育培训档案。
八、安全应急管理编制本单位生产安全事故应急救援预案并
44
按规定上报备案。是□否□定期组织应急预案演练，强化“双盲”演
查预案、备案资料。
45
进预案行修订完善。应，练及时对急否□是□组织开展应急预案、应急知识、自救互救
查检查记录。
20
安全生产具体问题。否□□
查记录。
五、安全风险排查管控制和险辨识程序方法。安定全风
21
否□是□
查文件。
22
开更新完善。续安展全风险辨识并持是□否□建立安全风险公告、岗位安全风险确认和
是□否□购保任险。责生安买全产
10
是□否□
查保险记录。
三、安全生产管理机构及人员．
按规定设置安全生产管理机构。
11
是□否□配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
查文件。
12
否□是□主要负责人和安全生产管理人员的安全生
查资料。
13
合力考核格。产知识和管理能否□是□证上岗。特种作业人员持
查证书。
14
是□否□
查检查记录。
对安全设备进行经常性维护、保养，并定
37
期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。□否□使用的危险物品的容器、运输工具，以及
查记录。
38
涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。是□否□建立外包安全管理制度，与承包单位、承
42
设备，对从业人员进行专门的安全生产教是□否□育和培训。建育教和培训档案。立安全生产
43
否□是□
查教育培训档案。
八、安全应急管理编制本单位生产安全事故应急救援预案并
44
按规定上报备案。是□否□定期组织应急预案演练，强化“双盲”演
查预案、备案资料。
45
进预案行修订完善。应，练及时对急否□是□组织开展应急预案、应急知识、自救互救
查检查记录。
20
安全生产具体问题。否□□
查记录。
五、安全风险排查管控制和险辨识程序方法。安定全风
21
否□是□
查文件。
22
开更新完善。续安展全风险辨识并持是□否□建立安全风险公告、岗位安全风险确认和
企业落实安全生产主体责任情况检查表
(1)
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是□ 否□
查重大危险源档案
(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是□ 否□
查备案文件
(3)
重大危险源是否定期检测，是否制定重大危险源应急预案是□ 否□
查检测记录和重大危险源应急预案
(4)
是否按照规定对重大危险源进行管理
查企业事故隐患台帐、记录
(7)
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患是□ 否□
抽查企业事故隐患台帐、记录
(8)
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌
是□ 否□
抽查危险场所告知牌
5
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
(1)
是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 ，并组织专家进行评审
是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(4)
是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(5)
是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(6)
是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理是□ 否□
查安全设施设计审查、备案相关文件
5
建设项目安全设施是否有竣工验收评价报告是□ 否□
查评价报告
6
建设项目安全设施是否通过竣工验收或备案是□ 否□
查安全设施竣工验收审批文件
四、安全生产标准化建设情况
1
是否举行安全生产标准化建设首次培训会议
是□ 否□
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是□ 否□
查重大危险源档案
(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是□ 否□
查备案文件
(3)
重大危险源是否定期检测，是否制定重大危险源应急预案是□ 否□
查检测记录和重大危险源应急预案
(4)
是否按照规定对重大危险源进行管理
查企业事故隐患台帐、记录
(7)
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患是□ 否□
抽查企业事故隐患台帐、记录
(8)
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌
是□ 否□
抽查危险场所告知牌
5
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
(1)
是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 ，并组织专家进行评审
是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(4)
是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(5)
是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(6)
是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理是□ 否□
查安全设施设计审查、备案相关文件
5
建设项目安全设施是否有竣工验收评价报告是□ 否□
查评价报告
6
建设项目安全设施是否通过竣工验收或备案是□ 否□
查安全设施竣工验收审批文件
四、安全生产标准化建设情况
1
是否举行安全生产标准化建设首次培训会议
是□ 否□
企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表
已制定
员，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
已配备
4．是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。
已签订
6
其他问题
已制定
2．企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全管理资格证书。
已取得
3．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
已取得，并复审
4．企业配备安全总监、注册安全工程师情况。
已配备
4
重大危险源安全管理
1．企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
已积极整改问题
4．对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
已备案
5．企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
已建立台账
3
安全培训
1．是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划（上年度及本年度）以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。
已明确
2．全员安全生产责任状签订情况。
已签订
3．全员安全生产责任制落实和考核情况。
已落实
2
事故隐患自查自纠
1．企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。
已开展
2．企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
已建立健全体系
3．企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
员，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
已配备
4．是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。
已签订
6
其他问题
已制定
2．企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全管理资格证书。
已取得
3．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
已取得，并复审
4．企业配备安全总监、注册安全工程师情况。
已配备
4
重大危险源安全管理
1．企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
已积极整改问题
4．对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
已备案
5．企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
已建立台账
3
安全培训
1．是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划（上年度及本年度）以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。
已明确
2．全员安全生产责任状签订情况。
已签订
3．全员安全生产责任制落实和考核情况。
已落实
2
事故隐患自查自纠
1．企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。
已开展
2．企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
已建立健全体系
3．企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，应当及时进行上岗前安全生产教育和培训，培训内容、时间应当符合国家安监总局3号令要求。
5.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。
6.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。
2.全员安全生产责任状签订情况。
3.全员安全生产责任制落实和考核情况。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第六条
安全生产管理制度
1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
三、物质资金保障责任方面
安全生产费用
1.安全生产费用提取和使用制度建立情况。
2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。
3.安全生产费用使用是否符合规定。
查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料。
省政府260号令第十七条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第八条
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
主要负责人职责
（2）
究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。
3.对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
4.企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
查看相关制度和文件、隐患整改台账、2013年安全生产大检查及各类督查发现问题的整改材料、统计分析表等相关资料。
省政府260号令第二十七条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令）、《关于进一步加强企业安全生产事故隐患自查自纠工作的通知》（鲁安监发[2011]165号）等
安全生产管理人员配备（1）
1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，
查看任命文件、注册安全工程师执业证
省政府260号令第九条
安全生产风险抵押金
1.高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金。
注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产责任保险，二者选择一项即可。
查看相关文件资料。
省政府260号令第十八条、《山东省企业安全生产风险抵押金管理实施办法》（鲁财企〔2007〕46号）
安全生产责任保险
1.生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。
7.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。
查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。
省政府260号令第二十四条、第二十五条，《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局30号令）等相关条款。
查看备案回执、重大危险源档案；现场检查安全管理措施落实情况。
省政府260号令第二十八条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（总局40号令）等
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
单位负责人现场带班
1.企业应当建立单位负责人现场带班制度。
2.企业应当建立单位负责人带班考勤档案。
查看制度及带班考勤档案。
3.企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。
4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。
5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。
省政府260号令第二十二条、《职业病防治法》第十六条、第二十七条、第三十六条等
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
事故隐患自查自纠
1.企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
2.企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。
3.安全生产管理制度执行情况。
查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。
省政府260号令第七条
安全操作规程
1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。
2.安全操作规程执行情况。
查看安全操作规程、执行记录。
省政府260号令第七条
省政府260号令第三十条、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（总局40号令）
其他安全管理
1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。
2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。
查看任命文件、注册安全工程师执业证
省政府260号令第九条
安全总监设置
1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置安全总监。
查看任命文件、责任制等资料
省政府260号令第十一条
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
安全生产委员会建立
1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以上的其他企业，应当建立本单位的安全生产委员会。
2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。
省政府260号令第九条
省政府260号令）
1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制；(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；(三)确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；(五)定期研
查看相关投保资料。
省政府260号令第十八条、《关于在高危企业推行安全生产责任保险的指导意见》等文件
四、管理保障责任方面
承包租赁管理
1.企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。
2.安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况。
查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。
附件1：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称：联系方式：检查时间：
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
一、组织机构保障责任方面
安全生产管理机构设置
1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
劳动合同、劳动派遣协议安全告知
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。
2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协议。
3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。
查看评价报告、相关制度和文件等资料；现场检查
查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议。
省政府260号令第十三条
职业卫生管理
1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素，并定期检测、评价。
2.企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体，并将检查结果书面告知从业人员。
查看职业病危害因素申报回执、检测报告、评价报告，职业健康查体报告等相关资料
省政府260号令第十四条、第十五条
项目
5.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。
6.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。
2.全员安全生产责任状签订情况。
3.全员安全生产责任制落实和考核情况。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第六条
安全生产管理制度
1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
三、物质资金保障责任方面
安全生产费用
1.安全生产费用提取和使用制度建立情况。
2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。
3.安全生产费用使用是否符合规定。
查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料。
省政府260号令第十七条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第八条
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
主要负责人职责
（2）
究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。
3.对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
4.企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
查看相关制度和文件、隐患整改台账、2013年安全生产大检查及各类督查发现问题的整改材料、统计分析表等相关资料。
省政府260号令第二十七条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令）、《关于进一步加强企业安全生产事故隐患自查自纠工作的通知》（鲁安监发[2011]165号）等
安全生产管理人员配备（1）
1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，
查看任命文件、注册安全工程师执业证
省政府260号令第九条
安全生产风险抵押金
1.高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金。
注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产责任保险，二者选择一项即可。
查看相关文件资料。
省政府260号令第十八条、《山东省企业安全生产风险抵押金管理实施办法》（鲁财企〔2007〕46号）
安全生产责任保险
1.生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。
7.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。
查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。
省政府260号令第二十四条、第二十五条，《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局30号令）等相关条款。
查看备案回执、重大危险源档案；现场检查安全管理措施落实情况。
省政府260号令第二十八条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（总局40号令）等
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
单位负责人现场带班
1.企业应当建立单位负责人现场带班制度。
2.企业应当建立单位负责人带班考勤档案。
查看制度及带班考勤档案。
3.企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。
4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。
5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。
省政府260号令第二十二条、《职业病防治法》第十六条、第二十七条、第三十六条等
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
事故隐患自查自纠
1.企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
2.企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。
3.安全生产管理制度执行情况。
查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。
省政府260号令第七条
安全操作规程
1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。
2.安全操作规程执行情况。
查看安全操作规程、执行记录。
省政府260号令第七条
省政府260号令第三十条、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（总局40号令）
其他安全管理
1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。
2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。
查看任命文件、注册安全工程师执业证
省政府260号令第九条
安全总监设置
1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置安全总监。
查看任命文件、责任制等资料
省政府260号令第十一条
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
安全生产委员会建立
1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以上的其他企业，应当建立本单位的安全生产委员会。
2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。
省政府260号令第九条
省政府260号令）
1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制；(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；(三)确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；(五)定期研
查看相关投保资料。
省政府260号令第十八条、《关于在高危企业推行安全生产责任保险的指导意见》等文件
四、管理保障责任方面
承包租赁管理
1.企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。
2.安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况。
查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。
附件1：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称：联系方式：检查时间：
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
一、组织机构保障责任方面
安全生产管理机构设置
1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
劳动合同、劳动派遣协议安全告知
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。
2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协议。
3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。
查看评价报告、相关制度和文件等资料；现场检查
查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议。
省政府260号令第十三条
职业卫生管理
1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素，并定期检测、评价。
2.企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体，并将检查结果书面告知从业人员。
查看职业病危害因素申报回执、检测报告、评价报告，职业健康查体报告等相关资料
省政府260号令第十四条、第十五条
项目