供应商导入认证程序
雄达通公司供应商整合方案
1.系统主要项目/子项目:
1.认可供应商清单
2.认可物料清单
3.供应商导入认证
a.首样板检验
b.供应商调查
c.基本业务评估
d.小批量试用
e.质量体系审核
f.生产技术能力评估
g.汇总表格
4.供应商绩效管理
a.来料检验评审
b.生产使用质量评审
c.交货评审
d.汇总表格
5.供应商资质认证
a.供应商资质认证清单
b.基本业务评估
c.质量体系审核
d.生产技术能力评估
e.服务质量评估
f.汇总表格
供应商管理系统主流程
2. 操作流程图
A. 供应商认证流程
流程图 系统中录入表格 责任部门
供应商导入认证模块
供应商绩效管理模块
供应商资质认证模块
“认可供应商清单”采购部
“认可物料清单”
“首样板检验报告”技术部门
技术部门
“供应商调查问卷”
“供应商基本资质评估表”采购部
“原材料质量检验报告”品管部
“认可物料清单”系统
品管部
“认可物料清单”系统“供应商生产技术能力评估表”生产技术部/品管部“供应商质量体系审核评分表”企划部
系统
总裁“认可供应商清单”系统
“认可物料清单”系统
B. 供应商绩效管理流程:
流程图系统中表格责任部门
“供应商交货统计表”系统
“供应商来料检验评分表”系统/ 品管部
“来料生产使用质量评分表”系统/ 品管部
“供应商交货评分表”系统/ 采购部
“供应商评审成绩汇总表格”系统
C. 供应商资质认证
流程图系统中表格责任部门
“A类供应商资质认证控制清单”系统
“A类供应商资质认证控制清单”系统/企划部
“供应商现场审核安排表”企划部
“供应商基本资质评估表”采购部
“供应商生产技术能力评估表”生产技术部/品管部
“供应商质量体系审核评分表”企划部
“供应商服务质量评估表”品管部/生产技术部/采购部
“现场审核结果汇总表”系统
A- 1. 供应商导入流程---首样板检验承认子流程
流程图系统中表格责任部门
“首样板承认控制清单” 系统 “首样板承认控制清单”(申请栏) 采购部
“首样板承认控制清单”(确认栏
) 技术部门 “首样板报告” 技术部门 “首样板报告” 技术部门 品管部/采购部/仓库 A-2. 供应商导入流程---小批量试用子流程 流程图 系统中表格 责任部门 “来料清单” 仓库 “原材料质量检验报告” (检验栏) 品管部/IQC “原材料质量检验报告” (判定栏) 品管部/IQC 主任 生产部/技术部门 “原材料质量检验报告”(试用评审栏) 品管部/IQC 主任 系统
品管部
“认可物料清单” 系统
系统功能需求, 操作维护流程:
供应商导入认证流程操作维护功能需求及流程:
要求:
功能: 1. 系统中建立有”认可供应商清单”, “认可物料清单”格式表格.
2. 按”材料分类”输入资料后, 在系统各模块中自动生成有关此材料供应商的相关栏位.
3. 认可状态栏初始状态为空白,认证过程中各模块中认可状态同步变化. 清单中单个项目可双击进入相关链接页面.
逻辑: 1. 供应商/材料资料录入后,按文件要求生成.
(A 类: 首样板, 基本业务评估, 小批量试作, 质量体系评审; B 类: 首样板, 基本业务评估, 小批量试作; C 类: 首样板)
2. 认证项目进行顺序:严格按首样板→基本业务评估→小批量试用.- ->量体系评审(此项可提前进行).
操作维护过程: 运行程序→选择’认可供应商清单’/‘认可物料清单’ →点击 ‘新增’→录入资料
→保存.
功能: 1. ‘首样板检验控制清单’由 ‘认可供应商清单’ / ‘认可物料清单’中项目自动生成.
2. 新增(首样板申请)时申请部门双击认可状态‘待认可’栏对应空白处,激活链接页面 ‘首样板检验报告’(申请),录入相应资料后,点击 ‘申请’按钮后,认可栏位 ‘待认可’处显示 ‘待认可’字样.
供应商信息, 材料信息录入 首样板检验
3. 技术部门双击 对应的 ‘待认可’栏位, 激活链接页面 ‘首样板检验报告’(确认), 内容
及实物后 点击 ‘OK ’按钮后认可状态栏状态变为 ‘认证中’字样.
4. 相应状态在 ‘认可供应商清单’/ ‘认可物料清单中同步更新.
5. 技术部门双击 ‘认证中’栏位激活链接页面 ‘首样板检验报告’(核准), 输入检验结果,
选择相应结论项目, 点击 ‘确认’按钮完成. 认可栏位 ‘OK ’或 ‘NG ’处显示结果.
逻辑: 1. ‘首样板检验报告’ 中 ‘测试结果’栏可选择项按文件要求保留(A,B,C 类材料不同认证
项目), 按材料类别差异屏蔽掉不需项目.
2. ‘检验结果’若为 ‘不可接受’ 则整个认证活动终止, 与此材料/供应商相关的所有后续
模块均不可选.
操作维护过程: 运行程序→选择 ‘首样板检验’项目→(申请部门)双击 ‘待认可’栏目→输入资料
→点击 ‘申请’按钮→(技术部门)双击 ‘待认可’栏位→确认资料/实物→点击 ‘OK ’按钮→实施检验→双击 ‘认可中’栏位→录入检验结果→选择 ‘检验结果’→点击 ‘OK ’按钮(技术人员)→(技术部经理)点击 ‘批准’按钮.
功能: 1. 依据 ‘认可供应商清单’
/ ‘认可物料清单’产生 ‘供应商基本业务评估控制清单’
2. 双击‘调查问卷’栏可以激活链接页面‘供应商调查问卷’, 可由采购部门录入调查资料.
状态显示从空白变为 ‘已完成’, 同时, ‘基本资质评估’栏位状态变为 ‘待完成’
3. ‘基本资质评估’栏状态选项为 空白; ‘待完成’; ‘已完成’, 待供应商基本资质评估资料
录入完成后, 状态从 ‘待完成’变为显示 ‘实际分值’.
逻辑: 1. 基本业务评估中两个项目都完成后, ‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’中基本业务评
估状态显示为实际分值;否则,显示为 ‘评估中’;未启动评估时(两项皆无时)显示为空白.
2. 依据文件要求,基本业务评估下限分值要求为A 类:70分以上;B 类: 60分以上;C 类:无.
操作维护过程: 运行程序→选择 ‘基本业务评估’→双击 ‘供应商调查问卷’→输入资料→点击 ‘OK ’保存→双击 ‘供应商基本资质评估’→输入资料→点击 ‘OK ’保存. 功能: 1. 依据 ‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’ 产生 ‘供应商质量体系评估控制清单’.
2. 双击 ‘评审时间’ 栏位可以输入评审具体时间; 双击 ‘评审计划’时可以编辑/显示供
应商评审计划’, 双击 ‘评审结果’栏位可以激活 ‘生产技术能力评估’和 ‘质量体系审核’ 清单表格及编辑. 分值在状态栏显示.评审模式栏位可双击后选择 ‘现场’/ ‘问卷’
逻辑: 1. 质量体系评审结果由 ‘生产技术能力’分值 50%+ ‘质量体系审核’分值50%组成.
2. 质量体系评审结果动态显示在 ‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’中 ‘质量体系评审’
栏位. 针对A 类供应商, 此结果也同时显示在 ‘A 类供应商资质认证控制清单’中认证栏位.
操作维护过程: 运行程序→选择 ‘质量体系评审’→双击 ‘评审时间’→输入资料→点击 ‘OK ’
保存→双击 ‘评审计划’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘生产技术能力评
估’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘质量体系审核’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘问题跟进’→输入资料→点击 ‘OK ’→双击 ‘评审模式’→选择 ‘现场’或 ‘问卷’模式→点击 ‘OK ’
功能: 1. 依据 ‘认可供应商清单’/‘认可物料清单’中资料系统自动生成 ‘
小批量试作控制清单’. 2. 新增时(新物料来料), IQC 双击认可状态 ‘待认可’栏位, 激活链接页面 ‘原材料质量
检验报告’, 录入相关资料后, 认可状态栏显示 ‘N 次待认可’ 字样; 生产试用完成后, IQC 录入试用结果, 品质经理/主任录入结论., 该批进料最终结果显示到 ‘小批量试作控制清单’中‘认可状态1’中, 后续进料依此方法显示试用结果于 ‘认可状态2,3’中.
3. 三次进料后, 若仍需试用, 则按MRB 选项进行.
逻辑: 1. ‘进料试用报告’ 中 ‘批次试用次数’ 自动计算并显示; 三次试用后, 系统自动提示
‘三次试用完成, 决定小批量试用结论’.
2. 凡需上司审核批准的项目栏位, 自动以颜色区示.
3.
操作维护: 运行系统→选择 ‘小批量试用’→双击相应的认可栏位 ‘待认可’ 栏位→输入检验数据/资料(IQC)→点击 ‘OK ’按钮→确认检验数据(IQC 主任)→点击 ‘确认’→输入试用评定资料(IQC)→点击 ‘OK ’→试用结论选择(IQC 经理/主任)→点击 ‘OK ’.
供应商绩效管理操作维护功能需求及流程:
功能: 1. 从现有系统统计一时间段内的发生采购行为的供应商, 系统自动汇总到 ‘供应商评
审成绩汇总表’中.
功能: 1. 系统自动从现有系统(K3/ERP)提取原始数据, 按一定公式关系换算成分值. 2. 各责任部门负责核实确认系统中各数据类数据的真实性,设立审核确认功能.
逻辑: 1. ‘来料检验评审’,’生产使用质量评审’, ‘交货评审’相应评分细则可参见 ‘供应商评审
成绩汇总表’ 尾页说明.
A类供应商资质认证功能需求及流程:
功能: 1. 依据‘认可供应商清单’, ‘认可物料清单’系统生成‘A类供应商资质认证控制清单’.
2. 双击‘评审时间’及‘评审计划’时均可激活,编辑评审时间及评审安排计划; 待‘评
审时间’, ‘评审计划’资料都录入后, 评审结果中‘待评审’栏位显示为‘待评审’字样.
3. 评审活动完成后, 双击‘待评审’栏位,激活相应标准表格‘供应商基本资质评估表’;
‘供应商生产技术能力评估表’; ‘供应商质量体系审核评分表’; 资料录入完成后, ‘待
评审’栏状态变为‘已完成’; 在‘当次’评审结果处显示评审分值.
逻辑: 1. 供应商资质项目分值=基本资质评估分值*5%+供应商生产技术能力评估分值*5%+质量体系审核分值*5%+服务质量评分分值*10%;
2. 针对每一家A类供应商, 保留连续三次的资质认证结果, 认证结果存放位置逐次往后
推移,如‘当次’→‘前次’→‘上前次’.
3. ‘认可供应商清单’及‘认可物料清单’中供应商基本业务评估资料及质量体系评审资
料由供应商导入认证资料和供应商资质认证资料中最新版资料为准,动态更新.
操作维护过程: 运行程序→选择‘供应商资质评估’→双击‘评审时间’→输入资料→点击‘OK’→双击‘评审计划’→输入资料→点击‘OK’→双击‘待评审’栏位→输入
评审结果→点击‘OK’.
输入/输出界面需求:
●界面功能按钮设定及需求: 常规功能按钮如复制, 粘贴, 删除, 新建, 查询等.
●数据分析/查询: 能对数据进行多种标准分类查询,如按供应商名称, 材料名称, 系统功能项
目等分开查询及综合查询; 相应数据能提供趋势分析, 柏拉图分析等.