利器发放回收记录表

文件清单目录一览表

序号文件名称文件编号页码备注1受控文件清单ZD/JL-01-01A12文件发放/回收记录表ZD/JL-01-02A23质量记录清单ZD/JL-02-01A34文件控制程序ZD/CX01-201945记录控制程序ZD/CX02-201956采购控制程序ZD/CX03-201967监视和测量装置控制程序ZD/CX04-201978内部审核控制程序ZD/CX05-201989产品监视和检验控制程序ZD/CX06-2019910不合格品控制程序ZD/CX07-20191011纠正和预防措施控制程序ZD/CX08-20191112顾客满意监视和服务程序ZD/CX09-20191213产品标识和可追溯性标识控制程序ZD/CX10-20191314订单作业控制程序ZD/CX11-20191415管理评审控制程序ZD/CX12-20191516人力资源控制程序ZD/CX13-20191617顾客投诉处理控制程序ZD/CX14-20191718设施控制程序ZD/CX15-20191819产品召回控制程序ZD/CX16-20191920合格供方评定控制程序ZD/CX17-20192021首件产品检验控制程序ZD/CX18-20192122数据统计分析和改进控制程序ZD/CX19-201922文件清单目录一览表序号文件名称文件编号页码备注23产前会议控制程序ZD/CX20-20192324搬运、存储、防护和客户财产控制程序ZD/CX21-20192425质量突发事故控制程序ZD/CX22-20192526输美产品安全管理控制程序ZD/CX23-20192627虫鼠害控制程序ZD/CX24-20192728温湿度及霉变防潮控制程序ZD/CX25-20192829金属利器控制程序ZD/CX26-20192930化学品管理控制程序ZD/CX27-20193031产品变更管理控制程序ZD/CX28-20193132顾客品牌保护管理控制程序ZD/CX29-20193233颜色管理控制程序ZD/CX30-20193334货柜验柜控制程序ZD/CX31-20193435清洁卫生管理控制程序ZD/CX32-20193536玻璃品管理控制程序ZD/CX33-20193637断针及换针处理程序ZD/CX34-20193738金属探测控制程序ZD/CX35-20193839设备作业指导书ZD/ZY-15-20193940计量监视和测量装置检定计划ZD/JL-04-02A4041产品返工、返修控制程序ZD/CX01-20194142生产过程控制程序ZD/CX01-20194243风险评估管理控制程序ZD/CX02-20194344厂区防火物料控制程序ZD/CX03-201944文件清单目录一览表序号文件名称文件编号页码备注45产品换线控制程序ZD/CX04-20194546木材控制程序ZD/CX05-2019464748495051525354555657585960616263646566文件清单目录一览表

服装厂质量验厂审核检查各部门现场的要求

1 / 7

服装厂质量验厂审核检查各部门现场的要求

一、面料仓库：

A:面料仓库一定要和辅料仓库分开，要有专人负责分管。场地要干净整洁，不可有杂物，不相关人员和私人物品不可进入现场，现场人员最好有身份识别标识。

B:要分区域，待检区，合格区，不合格区三大块。合格区要分A1,A2,A3…B1,B2,B3… C1,C2,C3…等等

所有区域都要有垫仓板，不能靠墙，离墙至少50CM,要有划线区分，每个区域要有安全通道。所有面料不能裸放，要有胶袋封套，所有面料剁上的面料要挂款号、成分、克重、日期、数量、客户等资料，一个颜色要放一个垫仓板，特别不能深色和浅色的放在一起,所有面辅料要做到先进先出。面料不可以竖放置。

C;要有防爆灯，光线要明亮。

D:要有安全门，门顶要装有效的安全灯。

E:墙上要挂贴平面图，要标示逃生方向和灭火器位置及所在位置。

F:地上要划分安全通道，并要有离最近的安全门的逃身指示标记。

G:要有足够数量的灭火器，灭火器要离地一米高，要有当地消防所颁发的合格证和工厂定期专人的监察记录。

H：要有仓库入仓单和出仓记录、面料检验标准、面料检验记录、面料瑕疵表、先进先出措施、

I、设置客供材料放置区（面料、辅料等），以及客供余料/二等品（次品）放置区（成品、面料、余料等）。

二.辅料仓库：

A:辅料仓库一定要和面料仓库分开，要有专人分管。场地要干净整洁，不可有杂物，不相关人员和私人物品不可进入现场，现场人员最好有身份识别标识。 2 / 7

B:辅料仓库分区域，待检区，不合格区，合格区。线筒内要有线色号。

C:所有辅料都要用货架堆放，每个品种要标明款号、客户、数量、日期、名称等资料。货架不能靠墙，至少离墙50CM。

D:要有安全门，门顶要装有效的安全灯。

E:墙上要挂贴平面图，要标示逃生方向和灭火器位置及所在位置。

F:地上要划分安全通道，并要有离最近的安全门的逃身指示标记。

异物的控制管理规范

为了更好地控制异物，提高产品质量，我们特制订了异物控制管理规范。生产部和相关部门负责实施异物控制，品控技术部则负责监督指导。

异物的定义包括所有非源自食品本身的物品，如金属、玻璃、塑料、砂石、线绳、纸壳、木屑、头发、纸渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆虫等。

我们的工作程序包括以下几个方面：

对于易产生异物的来源，如新塑料筐、新塑料铲和刷子毛，必须由专人检查后方可投入使用。

使用的塑料筐、塑料铲和刷子每用一次，都需要检查一次，及时更换破损的筐、铲和刷子。

在使用塑料筐、铲和刷子之前，必须对其完好性进行检查。在使用过程中，每班都需要进行一次完好性检查，使用后也需要对其完好性进行确认。进入车间的人员必须戴好帽子，头发不能外露。进入车间前，专人负责将头发粘贴在工作服上。在生产过程中，专人巡回检查是否有头发脱落。

包装物料需要由专人进行检查，并在进入车间前除去所有纤维衣物、手套和捆绳。

进入车间的人员需要先进行衣物清理。在加工过程中，粘头发的人员还需要检查各类纤维。

使用棉线手套的人员需要定期检查，发现破损立即报告。

佩戴彩色乳胶手套，每班都需要对乳胶手套的完好性进行检查，发现破损手套及时更换，并找到残破部分。在包装工序中，不戴薄或透明的乳胶手套。

落地产品（原料、半成品、成品）掉落地面或接触不洁物时，必须放入落地产品回收处做下脚料处理。

每天检查防蝇虫设施。车间、厂区每天清扫卫生死角，消灭卫生死角，消灭蝇、虫孳生地。厂区可定期喷洒低毒易分解药物杀虫。

对于现场灯具、灯罩、钟表、仪表、温度计、灭蝇灯、压力表等玻璃、硬质塑料制品，必须设专人按规定检查并做好记录。如果有破碎的玻璃、硬质塑料制品，必须及时向车间带班长或上级汇报，并采取措施进行处理。品控部带进车间取样用的玻璃仪器必须进行登记和检查，发现问题按照第二条进行处理。库房的窗户玻璃由库房管理人员进行监控检查。

进入库房的人员需事先获得许可，严禁携带玻璃制品进入。

利器管理程序

宁海县鑫光电器有限公司

程序文件

利程序

文件编号 P-007

版本号 A

受控号

生效日期 2008/8/25

制订日期

审批日期

文件修改记录

NO. 修改内容修订人修订时间修改后版本

宁海县鑫光电器有限公司

文件标题利器管理程序文件编号 P-012

制订部门品管科生效日期 2011.3.25 页数 1/3 版本 A

利器管理程序

1.目的：

对本公司生产过程中的利器进行控制，保证所使用的利器不产生安全隐患，以满足客人的要求。

2.范围：

适用于本公司范围内所使用的各种利器控制。

3.权责：

3.1仓库负责各种利器的贮存、防护和收发。

3.2各生产组收发负责各组利器的收发和更换。

4.定义：

4.1 所有锋利的，尖锐的生产生活工具和配件。

5.作业内容：

5.1利器的购买执行相关采购规定。

5.2利器的领取:由生产部统一从仓储部领取所需的利器，再由生产部将利器发放到生产部，并在《利器收发检查记录》上签名。

5.3利器的分发：

员工正式上班后在各班组收发处领取所需利器，由仓管登记并统一编号。工作中利器的更换在本组收发处更换。

5.4利器的使用

5.4.1 使用者不准互换利器，必须使用自己签领的。现场使用之所有利器均须有

标识编号。

5.4.2 使用过程中能固定的利器必须固定在工位上。

5.4.3利器若有断裂，一定要找齐断裂部份，然后方可在收发处换领，收发要填写《利器收发检查记录》，并保存损坏的利器。

检验科医疗废物处理记录表

.

精品

检验部湖北医药学院附属人民医院十堰市人民医院人民医院检验部医疗废物处理记录表.

精品二零一二年九月

检验部医疗废弃物的管理措施

一、医疗废弃物管理的基本原则

1.维护人的健康和安全。

2.保护环境和自然资源。

3.对医疗废弃物管理实行全过程控制

二、医疗废弃物的收集与贮存流程

1．医疗废弃物产生科室责任

1）医疗废弃物的管理实行全过程控制，科室产生的医疗废弃物要进行登记和交接，不许放在无人看管的地方。

2）要严格按照医院制定的医疗废弃物产生地对医疗废弃物处置的具体要求执行。

2．收集医疗废弃物人员着装要求

1）工作时间穿规定的工作服、鞋，戴帽子、口罩、手套。

2）进医疗废弃物贮存处穿鞋套，出来脱鞋套。

3．收集医疗废弃物人员工作责任

1）检查是否按规定封闭袋口、贴有填好的标签，袋子是否完好无损。

2）将袋子直接装入医疗废弃物运输车中，中途不得着地，不得遗撒。

3）对于科室未按规定贴标签的袋子应主动与管理者联系贴签，若仍不贴标签可拒绝收集。

4）运输车装完医疗废弃物后，加盖密闭，按指定的路线直接运送到医院医疗废弃物贮存处，将收集的医疗废弃物直接装入专用整理箱中，加盖封闭待运，不得野蛮装卸。.

精品 5）每次运输后对车辆进行消毒，每周进行2次冲洗。用1000mg/L含消毒剂喷洒消毒。

6）每次运输完毕锁好医疗废弃物贮存处的门。

7）每周对医疗废弃物贮存处用1000mg/L含氯消毒剂擦拭地面，清扫干净保持卫生清洁。

8）运送人员做好个人防护，防止医疗废弃物流失、泄漏和扩散，并防止医疗废弃物直接接触身体。

检验部医疗废弃物处置的具体要求

一、产生地严格按照《医疗废弃物分类目录》对医疗废弃物进行分类管理（后附医疗废弃物分类目录表）。

二、根据医疗废弃物的类别，将医疗废弃物分别置于符合《医疗废弃物专用包装物、容器的标准和警示的标识的规定》的包装物容器内。

1. 感染性废弃物、病理性废弃物、损伤性废弃物、药物性废弃物及化学性废弃物不能混合收集。少量的药物性废弃物可混入感染性废弃物，但应当在标签上注明。

异物的控制管理规范 2

异物的控制管理规范 1 / 5

四、异物的控制管理规范

1 目的

为更好的控制异物，提升产品的质量，特制定本控制管理规范。

2 职责

生产部及有关部门负责实行异物的控制。

品控技术部监察指导。

3 术语和定义

异物的定义：非源自食品自己的所有物件，包含金属、玻璃、塑料、砂石、线绳、

纸壳、木屑、头发、纸渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆虫等。

4 工作程序

外来异物种类

外来异

物易产生的根源应采纳的举措责任人

种类

1、新筐、新铲要经专人检查后方能投入使

用。

塑料筐 2、使用的塑料筐、塑料铲、刷子每用一次，

检查一次，实时改换损坏的筐、铲、刷子。工序组长塑料片塑料铲 3、塑料筐、铲、刷子对其完满性进行检查操作人员刷子毛后开始使用，在使用过程中每班进行一次

完满性检查，使用后对其完满性进行检查

确认。

进车间人员戴好帽子，头发不外露。进车

工序组长头发人体间前专人粘贴工作服上头发。生产中专人操作人员巡回检查粘贴零落的头发。

1、包装物料需经专人进行检查，进车间前

要除掉所有捆绳。

各种纤包装物料 2、进车间人员要先进行衣物清理。带班长

衣物 3、加工过程中，粘头发人员同时检查粘贴维工序组长手套各种纤维。

4、使用棉线手套的要按期检查，发现损坏

马上报告。异物的控制管理规范 2 / 5

胶皮片

沙粒杂物

蝇虫

玻璃、硬

质塑料

金属

其余

1、佩带彩色乳胶手套。每班对乳胶手套的

完

乳胶手套好性进行检查，发现损坏手套实时改换，

并找到残破部分。

2、包装工序不戴薄或透明的乳胶手套。

落地产品（原料、半成品、成品）掉落地

落地产品面或接触不洁物时，放入落地产品回收处

做下脚料办理。

1、每天检查防蝇虫设备。车间、厂区每天

异物的控制管理规范 3

异物的控制管理规范

四、异物的控制管理规范

1 目的

为更好的控制异物，提升产品的质量，特制定本控制管理规范。

2 职责

生产部及有关部门负责实行异物的控制。

品控技术部监察指导。

3 术语和定义

异物的定义：非源自食品自己的所有物件，包含金属、玻璃、塑料、砂石、线绳、纸壳、

木屑、头发、纸渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆虫等。

4 工作程序外来异物种类

外来异物易产生的根源

种类

塑料筐

塑料片塑料铲刷子毛

头发人体

包装物料

各种纤维衣物手套

胶皮片乳胶手套

沙粒杂物落地产品

蝇虫车间、库房、厂区

应采纳的举措责任人

1、新筐、新铲要经专人检查后方能投入使用。

2、使用的塑料筐、塑料铲、刷子每用一次，检查一

次，实时改换损坏的筐、铲、刷子。工序组长

3、塑料筐、铲、刷子对其完满性进行检查后开始使操作人员

用，在使用过程中每班进行一次完满性检查，使用

后对其完满性进行检查确认。

进车间人员戴好帽子，头发不外露。进车间前专人工序组长粘贴工作服上头发。生产中专人巡回检查粘贴零落

操作人员

的头发。

1、包装物料需经专人进行检查，进车间前要除掉所

有捆绳。带班长

2、进车间人员要先进行衣物清理。工序组长

3、加工过程中，粘头发人员同时检查粘贴各种纤维。

4、使用棉线手套的要按期检查，发现损坏马上报告。

1、佩带彩色乳胶手套。每班对乳胶手套的完

好性进行检查，发现损坏手套实时改换，并找到残带班长

破部分。工序班长

2、包装工序不戴薄或透明的乳胶手套。

落地产品（原料、半成品、成品）掉落地面或接触工序班长

不洁物时，放入落地产品回收处做下脚料办理。操作人员

1、每天检查防蝇虫设备。车间、厂区每天打扫卫车间带班长生，消灭卫存亡角，消灭蝇、虫孳生地。

库房管理员

2、厂区可按期喷洒低毒易分解药物杀虫。异物的控制管理规范

欧美客户质量验厂必备程序文件汇编

适用于：

各欧美客户的质量验厂，如SQP，COSTCO质量标准，WALMART的FCCA，TARGET质量标准，KMART的质量标准，家乐福的质量标准，JCS的质量标准等。

虫害控制程序

利器管理控制程序（重点）

玻璃管理控制程序

客户抱怨处理控制程序（重点）

试产控制程序（重点）

产品变更控制程序

样品管理控制程序

装配快速转线控制程序

防静电控制程序

测量系统分析控制程序

首件确认控制程序

产品风险评估控制程序（重点）

产品召回控制程序（重点）

SPC程序

成本控制程序（重点）

来料检验控制程序（重点）

过程检验控制程序（重点）

成品检验控制程序（重点）

客户验货控制程序

模具管理控制程序

工装管理控制程序

利器管控规定A-1

利器管控规定文件编号

版本号 A/1

制订日期

页数第1页共9页

评审作成审核核准

日期

利器管控规定文件编号

版本号 A/1

制订日期

页数第2页共9页

文件评审表文件名称利器管控规定

评审目的增加利器请购、报废管理及产品过机检查等章节

评审意见

部门生产部工程部品质咅B 采购部 PMC 部业务部体系部

评审确认

部门人事部硅胶部模切部

评审确认

评审时间

备注:

利器管控规定文件编号

版本号 A/1

制订日期

页数第4页共9页

1.0目的

为了使利器的购买、领取、使用、回收、保管、报废等环节均处于有效的控制之中，避免因利器的管理不当而导致使用者发生意外事故或混入产品的包装及产品里面给消费者带来伤害隐患。

2.0适用范围

适用于公司所有接触产品的利器管制。

3.0定义

3.1利器是指具有利边、尖角、利角的金属物。本公司利器包括：剪刀、批锋刀、单面刀

片、车缝针、镊子、美工刀、自制刀、钳子、锥子等。

4.0职责

4.1仓库：负责所有利器的请购、建账、保管及回收、报废作业。

4.2采购部：负责利器的购买。

4.3使用部门：负责利器的领用、发放、保管，以及指定专人对利器的使用情况进行监管并做好使用记录。

4.4 PMC :负责各部门利器需求的评审。

4.5品质部：负责利器实施情况的监督、检查。

4.6体系部：负责本规定的制定、修改和实施监督、检查以及违规处理。

5.0作业内容

5.1利器的采购

5.1.1利器需求的提出

5.1.1.1各部门根据工作量情况确定利器的需求数量，于每月 25前日制作《部门月度需

求计划》（附件1），提交PMC审查，总经理批准。

5.1.1.2若有新增需求时，由需求部门向 PMC提出申请，经总经理批准后方可。

5.1.1.3仓库根据各使用部门月度需求计划和库存状况提出《请购单》。

SA8000利器管理程序

德信诚培训网

更多免费资料下载请进：好好学习社区

SA8000利器管理程序

1.0 目的

为了健全工厂的管理，对工厂各部门所使用利器类工具之管理制度化、规范化，保障员工安全，特制定本程序。

2.0 范围

适用于本公司所有使用螺丝刀、修剪刀、剪刀、尖嘴钳等利器的管理。

3.0 定义

无

4.0 职责

4.1生产部门负责统计车间利器的需求种类和类型，并报相关部门。

4.2车间文员负责车间利器的保管、发放和回收。

4.3采购部门负责利器的购买。

4.4仓管员负责库存利器的管理。

5.0 工作程序

5.1利器申购

5.1.1每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的利器用品制定计划提交到厂务办。

5.1.2 生产部根据汇总和库存储量信息，确定当月实际需要采购的利器用品名称、数量、金额、价格、规格后，依照最低存量原则指定专人实施采购，以避免不必要的隐患。

5.1.3负责购发用品的人员要做到申购用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好等。

5.2利器验收

5.2.1采购的车间利器用品到货后，由保管员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后入库。

5.2.2利器验收后，管理员按物科种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在帐册上进行登录并通知相关部门办理申购用品的领德信诚培训网

更多免费资料下载请进：好好学习社区用手续。

5.3利器发放/回收

5.3.1使用利器类工具的生产车间由车间文员为利器类工具的保管员，专门负责发放及收回利器的登记，并将其详细记录在《利器收发记录表》上，不得未经登记就私自交给工作使用。

5.3.2操作工人需使用利器类工具时，由所属部门之班/组长每天上班时到利器工具保管员处领取，利器保管员在《利器收发记录表》上登记，领取人、保管员在签名栏内签名。领用利器用品时填写应保证规范、清楚、无涂改。