【附件】附件2.检查情况统计表

附件2

安全检查情况统计表

一、共性和代表性问题以及整改建议或要求

问题一：……；根本原因：……；整改建议或要求：……

问题二：……；根本原因：……；整改建议或要求：……

问题三：……；根本原因：……；整改建议或要求：……

说明：由公司各督查组牵头部门组织督查组成员提出1至3项带有共性和代表性问题，采用“解剖麻雀”式的方式从源头分析产生问题的根本原因，并提出针对性强、可操作的整改建议或要求。

二、安全检查发现问题整改计划表（发现问题详细清单）

及人员、检查时间、检查任务名称、发现问题、所属专业、所属环节、整改建议或要求”由检查人员负责填写，“整改措施、整改责任单位（部门）及责任人、计划完成时间、核查验收单位（部门）及责任人、整改完成情况、是否完成整改、未能按期完成原因”由整改责任单位（部门）负责填写；

2．受检单位（部门）：被检查的单位和部门、所队（分局）、项目部、班组等，如昭阳分局永丰供电所；

3．检查单位（部门）及人员：开展检查的单位、部门及人员；

4．检查时间：开展检查的日期；

5．检查任务名称：作业任务或检查项目的名称；

6．发现问题：由督查人员记录监督检查发现的问题（主要包括违章现象、安全隐患或其他不规范的问题等),并对发现问题的原因进行分析描述；

7．所属专业：发现问题所属专业，即安全管理、系统运行、设备运维、基建、营销、交通、消防、保卫、其他等；

8．所属类别：发现问题所属类别，即作业性、装置性、管理性；

9．整改建议或要求：由检查人员针对发现的问题，提出相应整改建议或要求；

10.整改措施：由整改责任单位（部门）针对检查发现的问题和提出的整改建议或要求，结合本单位（部门）实际工作制定、列举具体整改措施；

11．整改责任单位（部门）及责任人：负责整改任务的责任单位（部门）；

12．计划完成时间：完成整改工作的日期；

13．核查验收单位（部门）及责任人：对整改工作进行监督、核查、验收的单位（部门）及人员；

14．整改完成情况：简要描述整改工作开展情况；

15．是否完成整改：根据整改工作进度填写“是或否”；

16．未能按期完成原因：未能按计划时间完成整改工作的原因。