采购退货管理流程说明表
采购退换货流程图
采购退换货流程图
退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。
采购的时候退货需要什么流程手续小编给大家整理了关于采购退换货流程图，希望你们喜欢!
采购退换货流程图
进销存软件采购退货换货操作
一、采购退货
1.提交退货申请
2.进入到采购管理>>采购退货单申请，进入到采购退货申请录单。
3.填写退货货品信息也可直接通过条码扫描进行信息录入。
4.退货单审核
5.进入系统设置>>审核设置中，找到采购退货申请设置入口，填写信息提交并保存，审核开始生效。
6.退货出库
7.审核通过后生成采购退货关联出库单
8.采购退货完成。
二、采购换货
1.填写换货申请单并提交
2.和采购退货单的道理相同，采购换货单是指在单据上直接完成记账和出库的单据。
3.采购换货单完成后不需要后续再单独做记账操作。
4.换货单支持对同一个供应商做换货
5.支持单个仓库的商品换入和换出，也支持不同的仓库换入和换出(不同的仓库换入/换出需要系统开启多仓库)
6.采购换货完成。
7.销售退换货与采购退换货操作流程基本一致。
采购退货财务退货类型审核流程图模板
采购退货财务退货类型审核流程图模板
业务流程图编号：1.121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
①
分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单 ② 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，
则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退 货，同时
注明原采购收货单号。
如果条件为是，则转③ ③ 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货 在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果 条件为否，在
采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税 务机关输折让证明。
说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，
也已便于分公司
自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。
2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，
针对不同退货类型分类开发票，
具体为：⑴ 采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票
；⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字
发票，然后根据退 货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。
3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。
编制：XXX
日期：2019-05-30 审核 日期 序号
处理说明 责任单位 责任人
分公司 财务科
财务科。
采购退货管理制度
采购退货管理制度采购退货管理制度1.⽬的为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，避免造成不必要的浪费，特制定退换货处理制度。
2.适⽤范围适⽤于采购的不合格物料及公司客户退换产品的处理。
因产品质量问题、运输过程中因保护不善造成产品受损，临近有效期、等原因⽽引起的退换货产品。
3.职责3.1商务-采购部：负责与供应商联系退货事宜。
3.2⼯⼚-质管部：负责采购物料的检验判定，出具检验报告3.3⼯⼚-库房：负责所退货物的包装、出库及装货4.⼯作程序4.1退换货条件4.1.1来料⼊库检验时发现产品外观不良，如产品破损、产品过保质期、到货产品与库存产品有外观差异等。
4.1.2数量短缺，采购与供应商沟通，补齐相应数量。
4.1.3经质量检测不合格，未达到我公司所需物料的质量要求，进⾏退货处理。
4.1.4产品在客户处发现不良退回，采购与供应商沟通换货，同时业务员提供《售后处理单》。
4.2退货流程4.2.1产品到货后，仓库⼈员对本批产品填报检验申请，经质管部检验，合格办理⼊库，不合格集中放⼊不良品区域，质管部提供《不格格报告》并通知采购⼈员进⾏退货。
4.2.2采购⼈员接到反馈后与供应商协商，如需退货须书⾯形式通知供应商处理，同时通知仓库包装及出库发运；如果⽆法返修，采购⼈员须与供应商协商更换产品或就地报废，要求供应商补发同等数量的合格产品。
4.3所退货物回收处理4.3.1产品需维修的，与供应商沟通及时返回，并再次检验。
4.3.2产品质量不合格，退回供应商，要求换货或扣除货款。
4.3.3严重不合格产品，并造成我公司利益损失，依照合同与供应商沟通相关赔偿问题。
4.3.4为了消除发现的不合格及其原因，提交整改报告给供应商，限期整改并提交纠正措施。
仓库退货给供应商流程
仓库退货给供应商流程仓库退货给供应商的办理流程是怎样的，办理供应商退货有哪些相关的具体流程。
小编给大家整理了关于仓库退货给供应商流程，希望你们喜欢!京东仓储采购退货流程1.新建采购退货单采购->采购退货->新建退货，选择供应商、仓库、商品明细，点[保存]完采购退货单的建立，如下图：注意：1.仓库选择京东系统基础资料匹配的仓库,如京东仓库。
2.采购货品信息选择京东系统基础资料匹配的货品。
2.出库验货/发货确认采购->采购退货->发货结算，选择订单，点[出库验货]进行验货操作，点[发货确认]完成采购退货出库单进入京东WMS采购退货单申请环节，如下图：3.京东WMS采购退货单申请库存->委外仓库->出库申请，选择出库原因为采购退货的出库单记录，点[出库申请]提交采购退货单到京东WMS系统，如下图：5.出库审核库存->出库审核，当京东的仓库人员在WMS系统中入库完成后，选择管家出库订单，点[审核通过]完成采购退货出库，如下图：注意：1.如果京东的仓库人员在WMS系统中未完成出库操作。
点[审核通过]弹出以下信息6.京东WMS采购退货单查询库存->出库单进入出库单查询界面，找到订单鼠标右击选择委外查询，查询京东WMS入库单状态进度，如下图：仓库管理员退货职责1.负责仓库的日常管理维护事务2.按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量3.将IQC验收好的物料按指定位置予以存放4.依据发料指令配备物料和发放物料5.每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。
收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写6.不良物料及呆废料的定期上报处理7.物料入仓仓储位的筹划与摆放，8.盘点工作的具体执行，月总节报告流程：一、工作内容1.数量验收1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。
采购退货流程操作手册
采购退货流程
保存即可。
采购退货申请批准
快捷码：ME54
与采购申请的批准相同。
具体参照标准的采购流程。
则要选中“退货”的标记，保存、逐层退出。
退货采购订单的批准
快捷码：ME28
退货采购订单的批准与标准采购订单的批准相同，详细操作请参考标准采购订单批准。
退货
选【采购订单】输入需收货的采购单号移动类型为101选【收货】
输入单号后，回车更改库存类型
2.过账日期自动带出今天的日期，如无特殊需求，不用修改
1.检查库存地点是否正确，在此可输入实际的冲
销的库存地点，一般为原来收货的库存地点
3.确认信息正确后，在此打钩
单击【过账】
系统提示物料凭证XX已记账，表示操作成功
操作说明：
“业务处理”选择“贷方凭证”；
选择“采购订单/计划协议”；输入采购订单号；选择“货物/服务项目”，回车系统列出退货的项目，选中要请款的项目，确认数据正确、将金额调平，暂存。
采购部原材料退换货管理
采购部原材料退换货管理引言采购部原材料退换货管理是指采购部门在采购原材料过程中，出现质量问题或其他不符合要求的情况时，对原材料进行退换货的管理流程和规范。
采购部原材料退换货管理的目的是确保采购的原材料符合质量和要求，保证企业生产和运营的顺利进行。
退换货管理流程1. 申请退换货当采购部员工发现原材料存在质量问题或其他不符合要求的情况时，应及时向上级主管或质量部门报告，并提出申请退换货的请求。
申请退换货时，需要提供以下信息：•原材料名称和规格•退换货的原因和具体描述•质量问题的照片或说明2. 审核申请上级主管或质量部门收到退换货申请后，需要对申请进行审核。
审核的内容包括：•对申请退换货的原材料进行实地检查或要求供应商提供相关证明材料•分析原材料是否存在质量问题或其他不符合要求的情况•判断是否符合退换货的条件和要求3. 决策退换货根据审核结果，上级主管或质量部门需要做出决策是否给予退换货的批准。
决策考虑的因素包括：•质量问题的严重程度和影响范围•可能导致的生产延误或客户投诉涉及的风险•供应商的配合和解决问题的能力4. 通知供应商一旦决定给予退换货批准，采购部需及时与供应商联系并通知其相关退换货事宜。
通知供应商时，需要提供以下信息：•退换货的原因和申请编号•退回原材料的数量和规格•退换货的时间和地点安排5. 退换货操作供应商收到退换货通知后，进行退换货操作。
操作包括：•安排原材料退回的时间和方式•退回原材料的包装和运输的相关要求•收到退回原材料后，供应商需要出具退换货凭证6. 质量改进措施采购部门在完成退换货后，应对退换货情况进行跟踪和分析，并提出质量改进措施。
这些措施旨在避免类似问题再次发生，提高采购过程中原材料质量的稳定性和可靠性。
退换货管理的意义采购部原材料退换货管理对企业有着重要的意义：提高原材料质量通过严格的退换货管理流程，能够及时发现原材料的质量问题，并进行有效整改和改进。
这有助于提高原材料的质量稳定性，从根本上保证生产过程中的质量要求。
公司采购退换货管理规定
公司采购退换货管理规定日期：2021年10月1日1. 目的和适用范围本规定旨在规范和管理公司的采购退换货流程，确保采购退换货的公平、公正、及时和高效处理，适用于公司内所有涉及采购退换货的部门、员工和供应商。
2. 定义在本规定中，以下术语定义如下：•采购：指公司购买物资、设备、服务等的行为。
•退货：指供应商接收公司退还的货物，并按照公司规定进行处理。
•换货：指供应商更换公司退还的货物，并按照公司规定进行处理。
3. 采购退换货流程3.1 退货流程当公司对采购的货物有退货需求时，相关部门或员工应按照以下步骤进行处理：1.填写退货申请表：说明退货原因、货物名称、数量、批次等相关信息，并加盖部门负责人签字。
2.提交退货申请表：将填写完整且签字确认的退货申请表提交至采购部门。
3.采购部门审核：采购部门对退货申请进行审核，核实退货原因和货物的实际情况。
4.供应商确认：采购部门联系供应商，确认退货事宜，并约定退货方式、时间和地点。
5.退货处理：按照供应商要求将货物退还，并确保货物完好无损。
6.签收确认：供应商收到退货后进行验收，如有问题，则与采购部门进行协商解决；如无问题，则签署退货确认单。
7.记录归档：采购部门将退货相关资料进行整理并归档。
3.2 换货流程当公司对采购的货物有换货需求时，相关部门或员工应按照以下步骤进行处理：1.填写换货申请表：说明换货原因、货物名称、数量、批次等相关信息，并加盖部门负责人签字。
2.提交换货申请表：将填写完整且签字确认的换货申请表提交至采购部门。
3.采购部门审核：采购部门对换货申请进行审核，核实换货原因和货物的实际情况。
4.供应商确认：采购部门联系供应商，确认换货事宜，并约定换货方式、时间和地点。
5.换货处理：将需要换货的货物进行整理并按照供应商要求安排换货。
6.签收确认：供应商交付新货物后进行验收，如有问题，则与采购部门进行协商解决；如无问题，则签署换货确认单。
7.记录归档：采购部门将换货相关资料进行整理并归档。
设备采购退货管理程序
设备采购退货管理程序简介本文档旨在为公司设备采购退货管理程序提供清晰的指导。
设备采购退货是指在设备采购过程中，发生需要退还已购设备的情况。
该程序旨在确保退货流程高效、透明，并与相关部门协同工作。
1. 退货申请1.1 退货申请应由采购部门提出，详细说明退货原因、退货设备的名称、数量以及购买合同编号等相关信息。
1.2 采购部门向供应商提交退货申请，并提供所需的支持材料，如购买合同副本和相关退货要求。
1.3 供应商接收退货申请后，应尽快进行确认，并告知退货所需的进一步步骤。
2. 退货审批2.1 供应商根据退货申请的内容进行评估，包括退货理由的合理性、设备的状态以及退货流程的可行性等因素。
2.2 供应商向采购部门提供退货审批结果，并说明是否同意退货。
2.3 采购部门根据供应商的退货审批结果进行最终审批决定，其中包括确认退货数量和退货方式等。
3. 退货流程3.1 一旦退货申请得到最终批准，采购部门应通知相关部门（如财务部门和库存管理部门）进行相应准备工作。
3.2 供应商应提供退货所需的相关文件，如退货单据和退货运输安排等。
3.3 退货设备应按照协商确定的方式进行运输，确保设备的安全和完整性。
4. 退货确认4.1 供应商收到退货设备后，应进行退货确认，并与采购部门核对退货设备的数量和质量。
4.2 供应商与采购部门共同签署退货确认文件，确保双方对退货事宜的一致性。
5. 退货结算5.1 采购部门将供应商提供的退货确认文件提交给财务部门，进行退款结算的准备工作。
5.2 财务部门按照退货确认文件的内容进行退款操作，并及时通知供应商退款的时间和方式。
6. 退货记录和反馈6.1 采购部门应对每次退货进行详细记录，包括退货原因、退货设备信息、退货流程和退货结算等内容。
6.2 采购部门定期汇总退货记录，并与相关部门共享，以便于对退货事务进行监控和改进。
结论本文档旨在确保设备采购退货管理程序的透明性和高效性，以减少潜在的纠纷和损失。
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若检验过程中发现货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照合同规定，采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序
④
解决方案经领导审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：一是采购专员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失
采购退货管理流程说明表
采购退货管理流程说明表
任务概要
退货处理管理流程
节点控制
相关ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ明
①
采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行
②
采购专员根据各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验