精细化管理实施细则

附件：保阜高速公路LJ-15标精细化管理实施细则路桥集团保阜高速公路LJ-15项目经理部2009年5月15日目录一、总体目标 (3)二、指导思想 (3)三、组织机构 (3)四、活动时间 (4)五、活动容 (4)（一）组织动员 (4)（二）具体措施 (4)Ⅰ、项目质量管理制度 (5)Ⅱ、项目施工技术管理制度 (10)Ⅲ、施工过程控制制度 (20)六、重点工程分析及分项质量精细化管理要求 (25)（一）、实施重点工程目标要求 (25)（二）、重点、难点部位施工方法及要求 (27)七、建立健全质量保证体系 (35)八、加大文明施工和安全生产管理力度 (37)LJ-15标精细化管理实施细则一、总体目标通过实施精细化管理，更新项目管理理念。

项目建设全过程始终实行规化、标准化、文明化的施工，确保各项施工规得到严格的执行，实现“质量、安全、进度、费用”目标的和谐统一，单位工程优良率达到100%,各单项指标满足规要求，不发生重大质量安全生产责任事故，环保工作满足要求，从而实现保阜高速公路“质量更可靠、工程更耐久、设施更完善、群众更满意”的建设目标。

二、指导思想公路工程项目建设精细化管理指导思想，以科学发展观为指导，落实“安全、环保、和谐、耐久、节约”公路建设新理念，围绕项目管理的质量、费用、工期、安全等目标，以公路建设法律法规、标准规为依据，积极学习吸取先进技术经验及建设成果，总结自身建设经验，对项目管理活动进一步优化，尤其是一些关键环节应重点关注，建立健全的项目建设的各项管理制度，明确每位建设管理者的职责和岗位责任，明确每项工作负责人，工作到人、责任到人，从而保证各项技术要求落实到位，实现项目管理的精细化。

最终实现公路项目建设又好又快发展。

三、组织机构项目部成立由唐玉宽经理任组长的“保阜高速公路LJ-15标项目精细化管理实施领导管理小组”领导管理小组办公室设在保阜高速公路LJ-15标项目部。

组长：唐玉宽副组长：王凯、王凤忠、志成成员：王文龙、生、邢永东、霍新河、颖贺、久金、邢墨岭办公室主任：志成办公室成员：振兴四、活动时间时间安排：公路施工精细化管理自2009年5月6日开始至2010年6月结束，活动分为三个阶段进行：先制定合理的精细化管理制度、具体实施措施、最后进行总结探讨。

五、活动容（一）组织动员为全面提高我公司公路工程管理水平和工程施工质量，体现我标段公路施工及管理特点，我标特成立以项目经理为首的学习小组，定期组织个分项负责人对工程中存在的难点及如何确保安全问题进行探讨，并学习当前先进的施工方法及施工理念。

确保各分项工程交验合格率达到100%，各分项工程检验评分达到90分以上的质量要求。

（二）具体措施结合我标段的特点，项目部经过研究制定了项目质量管理制度、施工技术管理制度、施工过程控制制度。

Ⅰ、项目质量管理制度：1 目的通过规工程质量监视、测量、改进的全过程，确保工程质量满足规、验标和合同要求，防止质量不良行为和质量事故的发生，实现项目质量目标。

2 工作标准明确质量管理职责，建立健全质量管理制度及质量保证体系，对工程施工全过程的质量进行严密控制和管理。

3 职责（1）项目经理对本项目工程质量全面负责；分管生产的项目副经理对工程质量负直接领导责任；项目总工对工程质量管理负技术领导责任，并按各自的职责对其承建的工程项目质量负终身责任。

（2）质检部是工程质量监督管理的主责部门，负责监督工程质量监视、测量、改进全过程的规化运行。

(3）工程部负责施工过程的生产和技术管理工作，包括对技术资料的收集、保管，并进行各项技术交底和现场监控。

(4)试验室根据材设部提供的试验委托单，负责组织对需要进行性能试验的物资进行取样、试验，并向材设部提供《试验结果报告单》。

通过现场测试、试验严格控制施工质量。

(5)材设部负责进场物资外观、规格数量、技术证件、质量检验、时效规定等必需的验收工作及采购中不合格品的处置。

(6)各施工队按照项目部的各项制度和要求执行质量操作标准。

4 管理流程图5 工作流程5.1十二项质量管理制度5.1.1项目经理部要建立并执行以下十二项质量管理制度：（1）工程质量责任制（2）开工报告制（3）设计文件分级审核制（4）变更设计报批制（5）测量双检制（6）技术交底制（7）工程试验制及检验仪器检测制（8）隐蔽工程检查签证制（9）工程质量检查制（10）质量验收评定制（11）质量事故报告处理制（12）工程质量奖惩制5.1.2十二项制度的具体容在本制度及项目其它有关管理制度中规定。

5.2工程质量检查制5.2.1 日常检查5.2.1.1项目各级管理、技术人员在现场进行日常检查时，要对作业人员是否按照“规”、“工法”、“验标”和技术交底要求操作，以及质量保证措施是否落实、过程质量是否得到控制、工程质量是否达到要求标准进行监督检查，同时做好检查记录（工作日记）。

5.2.1.2作业层在每道工序完成以后，要由班组长或领工员负责，按照上道工序未经检验合格不得进行下道工序的原则，对已完工程质量进行自检、互检、交接检，并做好检查记录。

5.2.2定期大检查5.2.2.1项目部每月由项目经理或副经理组织一次安全质量大检查，相关情况提交项目月度生产会议讨论，针对存在的问题制定整改措施并下发情况通报，质检部对其整改情况及时进行跟踪验证。

5.2.2.2施工队每旬由其负责人组织进行一次质量大检查，发现问题及时整改并做好记录。

5.2.3开工前监督检查工程开工前，按照工程开工应具备的条件进行检查，不具备条件的不能申请开工。

5.2.4施工过程监督检查施工过程中质检工程师按照以下容和要求进行监督检查并做好记录：（1）测量放线正确，精度符合要求；（2）按照设计文件、技术标准、施工规、工艺要求组织施工，操作方确，质量符合设计、合同要求；（3）变更设计履行审批程序；（4）工程日志等施工记录填写及时、真实、准确、完美、签认齐全、符合要求；（5）有关保证工程质量的措施，已制定和落实；（6）建筑材料、成品、半成品、设备等符合规定，试验报告、出厂合格证齐全，并经相关人员签认；（7）班组自检、互检、交接检制度的落实情况，记录齐全；（8）混凝土、砂浆试件、填筑土方密实度等按规定进行试验和检查，强度和密实度符合要求。

5.2.5对于检查中发现的一般性质量问题，可直接下达工程质量检查通知书，并督促、验证其整改的情况。

5.3隐蔽工程检查签证制5.3.1工程在隐蔽前，技术人员首先应自检合格，然后质检工程师进行预检，再按规定的时间报监理工程师检查签证，否则不得隐蔽施工。

5.3.2隐蔽工程检查证由技术负责人按相关规定或业主要求填写、签认齐全，作为竣工文件保存。

5.4质量验收评定制5.4.1工程质量检验评定按照有关行业的《工程质量检验评定标准》及合同规定条款实施。

一般按检验批、分项、分部、单位工程进行检验评定。

质量验收评定应坚持实事的原则，及时组织评定。

5.4.2单位工程的质量评定由项目总工程师或主管生产的副经理主持，技术人员、质检人员参加，评定结果要有监理签字认可。

单位工程评定完成后及时填写单位工程质量评定台帐，季度末月25日前填写工程质量情况统计表报公司质检部，每年度12月20日前将本年度形成的单位工程评定表复印件（扫描件）汇总报公司质检部。

5.5工程质量奖惩制5.5.1项目每年按公司下达年度生产计划的1‰缴纳质量保证金，接受公司工程质量管理的考核及奖罚。

5.5.2造成严重不合格品、大质量事故，影响单位工程一次验收合格率；或者影响创优规划实施以及QC小组活动实施；或者发生质量事故隐瞒不报以及人为缩小事故等级；或者因质量不良行为被业主、监理和行政主管部门予以通报、工地管理混乱、专职质量人员无证上岗或无质量专职人员等问题被公司执行质量管理处罚的，对其责任单位（施工队、作业队）和责任人，按照责任大小，依据公司对项目相应问题处罚数额确定处罚标准；反之，给予做出突出贡献的单位和人员同样进行奖励。

5.5.3对造成工程质量事故的责任者，视其情节轻重，责任大小及经济损失程度等，按以下行政处分和经济处罚意见上报，最后以上级批复执行。

（1）发生工程质量大事故，给予项目经理、副经理、总工以及事故责任者降级、降职或撤职处分，每人罚款3000～5000元；给予工区（施工队、作业队）责任领导和事故责任者行政记大过或降职处分，每人罚款2000～3000元。

（2）发生工程质量一般事故一次，给予项目经理、副经理、总工以及事故责任者行政记大过或行政记过处分，每人罚款1000～3000元，给予工区（施工队、作业队）责任领导和事故责任者行政记过或行政警告处分，每人罚款500～2000元。

5.5.4对日常检查和定期大检查中发现的质量问题、质量通病，按照问题大小给予责任人50-500元的处罚，对表现优异的个人给予50-500元的奖励，奖罚记录及时填入《工程质量奖惩台帐》。

5.6 纠正和预防措施5.6.1不合格品出现后或质量通病影响较大时，应根据不合格品性质制定纠正措施。

构成工程质量事故及严重不合格品的，由公司总工程师主持，工程部起草纠正措施方案；一般或轻微不合格品，由项目部工程部根据所掌握的不合格品信息，确定纠正措施方案，经项目总工批准后实施。

5.6.2对可能出现的不合格品制定预防措施，设法消除导致不合格品的潜在因素，比如条件不具备、资源不足、计划不周或控制不当、材料不能满足要求或混用误用，机械设备或仪器工具能力达不到要求，操作人员和管理人员技能欠缺或缺少培训、技术交底不清或缺乏可操作性、制度不健全或缺乏组织和沟通等。

5.6.3纠正、预防措施经批准后，由制定部门确定实施计划、规定实施负责人和完成时间，并严格按照纠正措施的方案进行检查、指导，督促其实施。

Ⅱ、项目施工技术管理制度：1、目的推进项目施工技术管理工作的规化、标准化、制度化，充分发挥技术管理在项目管理工作的重要作用。

2、职责2.1项目总工程师主管本项目施工技术管理工作，是项目技术总负责人。

2.2工程部是项目技术管理的主要职能部门，其职责是：2.2.1参与协调本项目的施工调查, 编制调查报告。

根据合同要求或业主下发的指导性施工组织设计, 编制本项目管理实施规划、实施性施工组织设计，按规定报批，并督促实施。

2.2.2参与审议工程承包合同，组织设计文件审核。

2.2.3编制、申报变更设计；向业主提出工程初步索赔意向。

2.2.4参加上级单位或业主组织的技术交底会，组织向劳务队进行技术交底，督促检查工程开工准备工作，办理工点的开工报告。

2.2.5协助测量组进行施工复测工作，布设桥梁的控制网。

负责施工阶段的测量工作，定期组织对重点工程进行复测。

2.2.6办理工程的验工计价，编制项目部承包单价。

2.2.7贯彻执行施工规、标准、作业规程，界定、编制特殊过程作业指导书，指导领工员和班组长掌握工程质量标准、熟悉工艺标准。