主机厂盘点作业管理规范2019
制造业在制品盘点管理规范精简版范文
制造业在制品盘点管理规范制造业在制品盘点管理规范1. 目的2. 盘点频率制造业在制品盘点应按照以下频率进行：每日盘点：对产线上各工序的在制品进行日常盘点，记录在制品数量和状态。
每周盘点：对整个生产车间的在制品进行周度盘点，对产生的库存损耗进行记录和分析。
每月盘点：对整个企业的在制品进行月度盘点，与财务部门的库存账面数据进行对比，发现并纠正潜在的问题。
3. 盘点流程制造业在制品盘点应按照以下流程进行：1. 盘点前准备：准备盘点所需的盘点工具和设备，确保盘点工作的顺利进行。
2. 确认盘点范围：确定需要进行盘点的生产车间、产线和工序。
3. 分组盘点：将盘点范围内的在制品划分为多个小组，分别进行盘点，避免盘点出现混乱和遗漏。
4. 盘点操作：对每个小组的在制品进行实物盘点，记录在制品数量、质量和状态等重要信息。
5. 盘点核对：由盘点人员对盘点结果进行核对，确保数据的准确性。
6. 盘点报告：撰写盘点报告，记录盘点情况、问题和改进建议等内容，向相关部门提交盘点成果。
4. 盘点记录与管理制造业在制品盘点记录应按照以下要求进行记录和管理：记录格式：盘点记录可以采用电子表格或内部系统进行记录，确保数据的可追溯和安全性。
盘点数据：记录在制品的数量、型号、规格、质量等信息，以便进行后续的数据分析和处理。
盘点异常处理：对发现的问题进行记录，并及时进行整改和纠正，以提高盘点的准确性和管理水平。
5. 盘点分析与改进制造业在制品盘点应充分利用盘点数据进行分析和改进：盘点数据分析：通过对盘点数据的统计和分析，发现在制品库存的周期性变化、损耗情况等问题，为生产计划和库存管理提供参考依据。
盘点问题改进：根据盘点数据和分析结果，及时调整生产工艺、管理流程和质量控制措施，以提高在制品盘点的准确性和效率。
6. 盘点人员培训为确保在制品盘点规范的实施和质量，制造企业应定期组织盘点人员培训，提高其盘点技能和规范意识。
以上为制造业在制品盘点管理规范，企业应根据自身情况进行具体实施，并不断完善和改进，以提高生产管理效率和质量水平。
盘点作业规范
7.相关表单及编号
7.1《盘点差异明细表》R-SGK4—009A
7.2《盘点清单》R-SGK4—010A
附件一：
流程图相关条款责任单位相关表单
5.2.1生管科
NO5.2.2生管科
制造处
YES
5.2.2制造处
库管
5.2.3库管《盘点清单》
5.2.4库管
NO5.2.5仓管组
YES5.2.6库管
5.3不定期对立体库进行盘点。
5.3.1按库位、分品种、分批号仔细核对库存原物料、成品的库位、品种、批号并清点数量，将实数记录于《盘点清单》。
5.3.2盘点时要仔细、全面，不遗留任何一块，而且要对所盘品种按良品、不良品、逾期品进行分类记录于《盘点清单》。
5.4对于顾客财产如发现有丢失、损坏、变质或不适用情况应及时在《盘点差异细表》备注栏中注明原因，向主管报告，并与顾客联系处理。
5.2.5核对后产生的差异，仓管要在《盘点差异明细表》的“备注栏”中注明原因并向财务和生管说明原因。
5.2.6差异分析后如果是不正确的，要求再按以上程序进行重新盘点。
5.2.7对于正确的差异生管和财务按差异产生的具体原因进行合理调整，最终做到帐实相符。
5.2.8制造部门在盘点结果调整好后，按正常操纵领料、入库。
生管科
财务
5.2.7库管《盘点差异明细
表》
5.2.8财帐实相符，规范仓库管理。
2.范围：原料库、成品库、冷库所有物品的盘点都适用。
3.职责
3.1财务：督导盘点，并稽核盘点结果。
3.2生管科：针对盘点结果，分析具体存在的问题，规范仓库管理。
3.3仓管组：进行实地盘点，并对盘点中存在的问题进行解释处理。
盘点作业规范
1．目的：确保公司仓库材料、半成品、零部件、成品帐、物一致。
2．范围：适用于公司各仓库之材料、成品等。
3. 盘点说明3.1. 盘点作业分类﹝各项盘点时机，由仓库、财务部公布后实施﹞：3.1.1 日盘点作业。
3.1.2 月盘点作业。
3.1.3 年度盘点作业﹝含会计师盘点﹞。
3.2. 盘点前准备作业：3.2.1 各项材料、半成品、成品及设备工具等，依分类、定位标示等，尽可能集中整齐存放利于清点。
3.2.2须确认各项材料、半成品、成品之发料，及避免有逾期或呆滞之情形，发料及出货时，应确实做好先进先出之管理。
3.2.3 零星之材料、半成品、成品应确实清点，并予以标示正确数量。
3.2.4 储存区环境需清扫，沾尘过多及破旧栈板予以汰换。
3.3. 盘点作业步骤﹝材料、半成品、成品﹞：3.1 日盘点作业：a. 各仓库管理人员于物品入、出库前，先核对单据上记录之工作令号、图纸、材料编号、品名规格、数量是否正确，并依适当位置分类存放及发放。
b. 各仓库管理人员每日将当天所有入、出库交易，依单据之数量记录于物料卡、成品卡内，并将工作令号登录好，以做好先进先出之管理。
c. 材料发放及出货完毕后，各仓库管理人员每日下班前，将当天所有入库，依单据之材料编号、工作令号、品名规格、数量与计算机核对无误后，再与物料卡、成品卡核对，是否达到帐物一致。
3.2 月盘点作业：a. 月盘点作业与日盘点作业相同。
b. 供应部于每月底数日前，可先行盘点库存作业，月底再由供应部各科室相互盘点，其盘点日则由财务公布为基准。
c. 每月之盘点作业成品、材料，依当月物品之进出交易总量进行核对工作，并逐项确认帐卡与计算机帐是否帐、物一致。
d. 每月底印出计算机库存报表，与材料卡、成品卡逐项核对，并清点实物以达到帐物一致。
3.4 年盘点作业﹝会计师盘点﹞：a. 会计师盘点同上述。
b. 供应部盘点完后，打印盘点报表，依报表中之各项库存，填写盘点卡﹝分为材料、半成品、成品、在制品、设备财产等。
盘点作业规范
盘点作业规范一、建立盘点制度；1、盘点内容：商品、赠品、耗材、包装物、固定资产、低值易耗品盘点。
2、盘点方法：商品盘点是实际库存与计算机库存相核对。
其它盘点是实物盘点与账面盘点相核对。
3、盘点时间：总经理办公会依据公司经营情况，确定盘点日期。
4、盘点组织：由营运总监负责组织，各单位负责实施，总部人员负责指导与监督。
在盘点前一周拟定盘点计划（人员安排、时间），上报总经理批准。
5、盘点种类：年度盘点，一年一次，全部内容，每年的二月底。
年中盘点，半年一次，全部内容。
每年的八月底。
月度盘点，每月一次，商品，现金盘点，每月月末指定时间。
二、盘点准备■配送中心1、盘点前七日完成库房整理，卫生清洁。
2、盘点前五日完成划分区域安排好初点组与复点组，明确责任人。
3、盘点前三日核对商品盘点卡，补打属性卡。
4、盘点前两天，停止配送，停止返厂，门店审核全部单据。
5、盘点前两天，不允许存在货单不符问题，清理全部白条。
6、清理返厂商品，残损商品，并上报批准。
7、盘点前1天，审核的单据全部上交财务部。
8、盘点期间，配送中心继续收货。
■财务部及门店财务1、年度盘点及年中盘点，在盘点前一个月进行随机核对，及时调整。
2、及时处理账务，所有商品购进单全部入账，准确统计应对账款。
3、负责统计营业外收入和营业支出。
4、分别整理各门店，各部门的销售单据，应收账款。
5、盘点前3天列出固定资产和低值易耗品目录，进行定位登记，标注使用单位，使用人所在地。
█信息中心1、年度盘点及年中盘点，在盘点前一个月进行机帐核对，及时调整。
2、根据盘点日期提前一天设置盘点日。
3、提前7天打印完毕盘点属性卡并发放各单位。
4、盘点前2小时处理完毕各部门的计算机系统的未审核单据。
盘点前2天协助门店检查完毕前台收银机盘点系统是否正常。
█品牌营销部1、盘点前一天，审核的单据全部上交财务部。
2、盘点前一天，无在绘商品。
█总部员工1、监点人员必须检查监督部门盘点作业实际情况。
中小型工厂仓库盘点管理作业规范
中小型工厂仓库盘点管理作业规范中小型工厂仓库盘点管理作业规范（1）本项目适用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盘点作业。
①各部门的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。
②仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。
③料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员在其经管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。
④库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处理。
（2）公司每年应至少举行一次存货全面盘点作业。
①审核部门应于盘点前确定盘点范围、盘点基准、盘点方式、盘点日期及其他相关资料后召开第一次盘点会议。
②成立盘点小组，并拟定盘存计划及日程表。
③拟定的盘存计划及日程表，应经第二次盘点会议确定，以作为盘点人员编组的依据。
④确定后的盘点计划及日程表应由审核部门通知监盘部门。
⑤审核部门应于盘点前召开盘点说明会详细说明盘点注意事项。
⑥财务部门按照盘点结果编制“盘点清册”，审核部门就差异的处理召开第三次盘点会议，提出盘点报告。
⑦盘点清册一式三份，分送如下：a、一份交财务部门存查：b、一份交监盘财务人员存查；c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。
17、某工厂物料盘点的记录方法示例物料仓库的盘点因对象及范围小，就显得较简单。
（1）盘点日原则上是每个月的月底下午4小时，盘点时间内，物料仓库的物品禁止移动，也就是不可以入库及出库。
（2）盘点人员：①盘点：由仓管各项目盼管人员盘点各自分管的物料。
②查验：由其他物料管理人员查验盘点人员的盘点票。
③盘点票a、为一式两联，一联盘点人自存，一联挂（贴）在盘点对象品上。
b、盘点票为连续编号，便于整理于盘点表上，不会遗漏。
c、盘点票上可分为三种颜色：白色—良品黄色—呆滞品红色—废品④盘点表将盘点票按白色、黄色、红色票分类，并按照连续编号转记于盘点表内即成。
HR-盘点作业规范
一、目的：掌握商品实际库存量与电脑库存量的差异，并规范盘店作业标准，特订本规范。
二、使用范围：本公司所属各卖场。
三、内容：3.1 盘店分为年度循环盘店、新店开幕后大盘点及会计师盘点3种。
3.2 年度循环盘点：3.2.1 生鲜面销商品每个月於15日及月底盘店2次（蔬果10、11、12；水产20、21；肉品30、31、32、33、34、35；熟食85、86；烘焙90）。
原则上提前2天设定盘点资料（称为锁盘）。
3.2.2 除生鲜面销商品外，店内商品每年至少盘店2次，其中高单价商品、体积小、易损耗商品增加盘店次数（详如附件一），各店盘点计划统一由营运处於每年12月10日前排定次年计划交各店执行。
3.3 执行盘点：3.3.1 选择：选择盘点项目，输入盘点日期及大小分类。
3.3.2 预盘：利用设定盘点日当天预盘冷冻、冷藏库后场库存区后，并由预盘人员签字确认贴上（预盘时盘点结束前，尽量维持商品不再移动）将预盘数量填於商品库存单中。
: 3.3.3 实际盘点：安排人力利用营业开始前后后营业结束后盘点排面、促销区、端架、破包处理室、冷藏、冷冻柜（由左到右）。
3.3.4 汇总预盘量及实际盘点量填於S801报表各栏位（"其他"栏位包含促销区、端架、破包室……）并加总填如"盘点量"栏位中。
3.3.5 输入盘点资料：选择盘点后，电脑日结时自动锁库存，此时状态为1。
输入各货号的盘点量（此时状态为2），列印S802报表检查输入资料是否正确，S802报表可重复列印（亦可於电脑中直接检查不列印）。
3.3.6 确认盘点资料：如果确定输入资料正确，则执行"确认盘点资料"，此时状态由2变成3。
平时不列印，需要时按F2可列印S803报表为记录。
3.3.7 比较盘点资料：状态由3变成4。
列印S804报表。
比较电脑库存量与盘点量之差异。
如差异大，则进行复盘；如复盘结果较正确，则在比较盘点资料中修改盘点量，并再次列印S804报表。
盘点作业管理规范
百鑫通连锁超市盘点作业管理规范一、盘点就是定期或者不定期地对店内的商品进行全部或者部份的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。
盘点的结果是衡量门店经营好坏的最标准的尺度。
二、盘点的目的1、门店在盘点周期内的盈亏状况，通过账务处理，反映公司真实利润状况。
2、通过盘点，使电脑库存数据恢复正确，可了解到目前最准确的库存。
3、发掘并清除滞销商品、临期过期商品，整理环境，清除死角。
4、通过盘点后差异分析，找出不应盈亏的商品，降低损耗。
5、了解损耗较大的门店和商品，进一步完善管理，控制损耗。
三、盘点的时间四、盘点的原则1、真实：所有的资料和盘点的数量都是真正的，不允许做弊或者弄虚作假，掩盖漏洞和失误；盘点要求实盘即见物盘物。
2、准确：盘点的过程要求准确无误，无论是盘点的数量，还是资料的输入都要求准确。
3、完整：商品不要遗漏。
各区域的规划及责任人、盘点表、差异查找的原始资料等都必须完善。
4、清晰：盘点属流水线工作，要求盘点表书写、商品的整理等都必须清晰。
五、盘点的总流程1、总部下盘点通知。
2、门店盘点小组成立(店长为第一责任人)，召开盘点会议，确定盘点区域负责人。
(要求全员参预)3、盘点前的准备工作：(1)提前一天把商品归类、整理，应特殊注意以下几点：a、小仓库：要避免遗漏现象，整理时应把大箱放后面 (或者下面)，小箱放前面(或者上面)，箱内商品不足一箱时在箱子上明显标示并写上实际数量。
b、夹缝、角落：清理货架底层、货架夹缝及卖场死角，防止个别商品遗漏此处。
c 、墙壁上悬挂的商品应整理清点。
(2)将需报损的商品整理好，盘点前有店长、财务人员、验货员核对签字，防损员监督商品清理出卖场，过期商品当场销毁。
报损单签字后交微机室打报损单后转财务。
(3)发放盘点表，各柜组领取后按顺序编号，并做成较薄的本子(10 —20 页)，封面如：附表。
作废的盘点表要统一交回到盘点表发放人处。
盘点表发放人必须对各柜组领取的盘点表总页数、作废页数、未使用页数进行统计，防止盘点表漏交现象。
制造业在制品盘点管理规范
制造业在制品盘点管理规范制造业在制品盘点管理规范1.引言本文档旨在规范制造业中在制品盘点的管理流程和操作要求，以确保生产过程中在制品的准确记录和及时调整，并优化库存管理，提高生产效率和产品质量。
2.盘点计划制定2.1 盘点频率根据公司的实际情况和生产需求，制定合理的盘点频率，可以是每日、每周或每月。
2.2 盘点范围确定盘点的范围，包括生产线上的在制品、仓库中的在制品以及其他相关物料。
2.3 盘点时间确定盘点的时间安排，通常选择生产最低谷期或非生产日进行盘点，以减少对生产的干扰。
3.盘点流程3.1 盘点前准备3.1.1 盘点工具准备好所需的盘点工具，如计数器、条码扫描枪、电脑等。
3.1.2 盘点清单根据盘点范围和盘点计划，制定相应的盘点清单，对需要盘点的在制品进行明细记录。
3.2 盘点操作3.2.1 在制品身份识别使用条码扫描枪或其他身份识别工具，对在制品进行身份识别，并记录在盘点清单中。
3.2.2 在制品数量计数使用计数器或手动计数的方式，对每个在制品进行数量计数，并记录在盘点清单中。
3.2.3 在制品质量检查对盘点过程中发现的在制品进行质量检查，如外观、尺寸、重量等方面的检测，并记录在盘点清单中。
3.2.4 异常处理对盘点中发现的异常情况，如盘点数量与记录数量不符、质量问题等，及时进行处理和记录，并上报相关部门。
3.3 盘点结果处理3.3.1 盘点结果统计根据盘点清单中的记录，统计盘点结果，包括在制品数量、质量问题、异常情况等。
3.3.2 库存调整根据盘点结果，及时进行库存调整，包括增加、减少或替换在制品，并记录相关信息。
3.3.3 盘点报告撰写盘点报告，对盘点过程中的情况、盘点结果和处理措施进行总结和分析，并上报相关部门。
4.盘点管理4.1 盘点监督建立盘点管理人员责任制，明确各岗位职责，监督盘点过程中的操作和结果。
4.2 盘点记录保存对盘点清单、盘点报告等相关记录进行保存，确保数据的完整性和可追溯性。
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6.流程
7.相点标签》
8.2《原材料仓盘点表》
8.3《成品仓盘点表》
8.4《五金备件仓盘点表》
8.5《盘点差异分析报告》
5.规范内容
5.1日盘
库管员对每日出入库单据数量仔细核对，在每日收发货作业完成后对经常使用的原料及成品等进行自盘，做到日清日结，保证账实相符。仓库主管不定时对库存物资进行抽盘。
5.2月盘
5.2.1财务部以邮件通知月结与盘点事宜，由仓库制造主管主导执行。仓库在每日自盘的基础上，应对现有库存的原材料、辅料、产成品、五金工具等各类物资进行一次全面盘点，不同状态的原材料和成品应与报表和ERP系统的数据保持一致，如发现异常，及时查明原因并处理。同时制作《原材料仓盘点报表》、《成品仓盘点报表》。
5.2.2财务部在仓库与制造部完成盘点之后要对盘点情况进行抽盘，以确认盘点的准确性。
5.2.3仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，呈总经理审核，并将月盘点表发送至相关人员。
5.3年盘
5.3.1每年12月底由财务及个部门负责人组成监盘小组，召开盘点会议，在盘点前三周左右以电邮形式知会各部门存货及固定资产盘点程序等事宜。内容为对公司各部门原材料、半成品、产成品、五金备件及固定资产等进行实地百分之百全盘。
5.3.5盘点过程中发现异常，库管员应全程跟踪并对差异解释清楚原因，提供相关单据凭证等。
5.3.6现场盘点结束后，盘点表与ERP系统导出的数据进行核对，经核对无误后由现场盘点人员在盘点表（包括：《成品仓盘点表》《原材料仓盘点表》《五金备件仓盘点表》《固定资产盘点表》）上签名，如出现异常数据，需将《差异分析报告》呈总经理审批后进行修正调整。
5.3.3年终盘点仓库各项工作准备就绪后，监督盘点小组到达盘点现场，对盘点现场实施观察，观察仓库是否具备足够的安全防护措施，存货是否处于静止状态、存放是否规范等。
5.3.4监督盘点小组对仓库原材料、半成品、产成品、五金备件等逐一进行核盘，确认独立包装数量无误后，财务现场执盘人员在《盘点标签》上确认数量并签字。
盘点作业规范
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1. 目的
规范仓库日常运作，保证仓库账、卡、物相符，保障公司财产安全，排除流失风险等。
2.范围
适用公司所有仓库生产车间暂存物料的日盘月盘以及公司所以固定资产的年度盘点。
3.职责
3.1物料部：负责所有库存原材料、辅料、产成品、五金工具等各类资产账目与实物的盘点工作，并协助财务处理在盘点过程中出现的问题，且分析解释盘点差异原因。
3.2财务部：负责复核单据、监督盘点、编报差异分析等，确认各类盘点表报。
3.3其他部门：协助和配合盘点工作。
4.定义
4.1日盘：库管员每日对所管常用物料自盘。
4.2月盘：由仓库主管主导对各仓库物料盘点，制造部主导车间暂存物料的盘点。
4.3年盘：由财务组织对公司各部门原材料、半成品、产成品、五金备件及固定资产等进行实地全盘。
5.3.2仓库人员对原材料、半成品、产成品、五金备件应反复现场进行静态实物核对实盘，原材料仓各类库存物料无论尾数多少，必须进行人工仔细清点，状态表示明了，书写清晰正确。零星尾数按要求包装完好，实物数量应与标识一致，确认无误后填写《盘点标签》，内容包括：品名、编号、规格、单位、库位号、盘点人、初/复盘数量等。