差旅费报销制度及流程
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
差旅费报销流程及制度范文课件
04 案例分析
某公司差旅费报销案例
案例概述
某公司员工出差后，按照公司规 定的差旅费报销流程进行费用报 销，成功获得公司支付的差旅费
用。
案例分析
该案例展示了公司差旅费报销流程 的规范性和有效性，员工按照流程 进行报销，提高了报销效率，减少 了不必要的纠纷。
案例结论
该公司的差旅费报销流程及制度得 到了良好的执行，值得其他公司借 鉴。
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目录
• 差旅费报销流程 • 差旅费制度 • 常见问题及解答 • 案例分析 • 总结与建议
01 差旅费报销流程
预借差旅费
员工出差前需填写预借差旅费的 申请单，包括出差时间、地点、
预计费用等。
部门负责人审批后，财务部门根 据审批结果预借给员工差旅费。
预借差旅费的金额一般不超过员 工月工资的一定比例。
加强出差申请和预算管理
要求员工在出差前进行申请，并加强预算管理，确保差旅费用控制 在合理范围内。
建立审批和报销制度
建立完善的审批和报销制度，明确各级审批权限和报销流程，确保 费用报销的合规性和准确性。
对员工差旅费报销的提示
及时报销
出差结束后，员工应及时整理发票和相关单据， 按照规定的流程进行报销，避免拖延。
住宿发票
必须提供正规发票，且发票上需注明住宿人姓名、住宿时间、住宿地 点等信息。
餐饮发票
必须提供正规发票，且发票上需注明用餐人姓名、用餐时间、用餐地 点等信息。
其他费用发票
根据实际需要提供相关发票，如公务接待费、通讯费等。
审核要点
01
02
03
票据真实性
确保提供的所有发票和票 据都是真实的，不存在伪 造、篡改等情况。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。
报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行，提高差旅费管理的效率和准确性。
该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。
二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。
1. 申请（1）出差申请：员工需要提前向单位提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。
（2）差旅费预算：在出差申请通过后，单位会根据员工的出差时间和地点，制定差旅费预算。
（3）费用准备：员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。
2. 审核（1）费用审核：单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核，包括费用是否符合规定、费用是否合理等。
第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。
3. 报销（1）费用报销：经过审核通过后，员工可以向单位的财务部门提交报销申请，并提供相关费用的发票或报销凭证。
（2）报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核实费用的真实性和合理性。
4. 审核复核（1）复核申请：单位的领导会对员工的报销申请进行复核，核实费用的合理性和公平性。
（2）审核复核：财务部门会对领导的复核申请进行复核，核实报销流程的合规性和规范性。
三、具体制度要点1. 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。
2. 差旅费预算：单位需要根据员工的出差时间和地点，制定合理的差旅费预算，并在出差申请通过后向员工发放。
3. 费用审核：财务部门需要对员工提交的费用进行审核，确保费用的合理性和符合规定。
在申请通过后通知员工。
5. 费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门，并填写报销申请表。
6. 报销审批：财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。
7. 复核申请：单位的领导需要对员工的报销申请进行复核，并在复核通过后签署审核复核意见。
8. 审核复核：财务部门需要对领导的复核申请进行复核，并核实报销流程的合规性和规范性。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
企业差旅费报销制度(五篇)
企业差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。
《借支单》格式：第六条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
(3)出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的____%扣罚。
2、《差旅费报销单》格式：第七条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准(金额单位：元)：(1)如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。
2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。
3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。
4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。
5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。
6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。
二、差旅费报销流程1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。
2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。
3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。
4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。
5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。
如有问题需及时与部门领导沟通。
6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。
三、总结差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。
因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。
在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
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米高时尚集团差旅费报销管理制度
为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销制度细则
1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。
出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。
5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。
6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8、报销凭证的有关规定：
（1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。
“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。
（2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。
凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。
单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。
差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。
（3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
如住宿不应取得商业零售发票，商业零售不应取得餐饮发票，即支出费用要有相对应的发票和项目。
二、报销标准及原则
1、出差人员的住宿费、伙食补助、市内交通费等实行包干制，提供足额发票报账。
2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况的，在总经理允许的前提下，可按实报销。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
4、差旅途中符合乘卧标准（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时），可以购买规定标准的卧铺、舱位。
符合以上规定未买卧铺票的，特快按票价30%，其它列车票价50%予以补助。
5、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
6、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或晚上办事超过二十二点不方便的。
以上情况须请示总经理同意后方可报销。
7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付的费用均由个人自理。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
8、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并注明参与招待的人员，经总经理审核签字后，方可到财务部报销，同时当天伙食补助予以取消。
9、对于自带车辆人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。
10、两人以上出差人员，在请示总经理允许后，可就随行高一级人员标准执行。
11、随同宾客出差的员工，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食住补贴；
随同领导出差的员工，如果食宿方面已有领导负责，均不再享受食宿补助。
12、出差工资：按正常出勤工资计算，按车票日期计算出差日期，出差无假日加班双倍工资。
若出差结束，未回单位报到，按旷工处理。
13、因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准：在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助；不安排食宿的，按统一标准执行。
14、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，回家路费由员工承担，请假期间无差旅费，其他费用按正常出差报销。
未经请假，私自回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
15、出差期间应保持电话畅通，短途出差可当日往返的视为出勤，不得无故逗留，一经发现取消所有津贴。
三、 报销流程
四、附表：
出 差 申 请 单
部门：___________ 职位：__________ 出差申请人：_________。