2019年公司内部管理工作总结范文
加强内部管理工作总结（2篇）
加强内部管理工作总结随着社会的发展和企业的不断壮大，内部管理工作越发成为企业赖以支撑的重要基础。
为了提高企业的综合竞争力，加强内部管理工作成为企业发展的必然选择。
经过一段时间的努力，我作为内部管理团队的一员，与团队成员共同努力，为加强企业的内部管理工作做出了一定的贡献。
以下是对这一段时间的工作进行总结与归纳。
一、加强沟通与协作在内部管理工作中，沟通与协作是非常重要的环节。
通过与各个部门之间的密切合作，我们能够更好地了解各个部门的需求和问题，及时解决并提供解决方案。
在过去的一段时间里，我们重视与各个部门之间的沟通和协作，加强了沟通渠道，定期召开部门之间的会议，以便及时了解问题和需求的变化，并协调各个部门之间的工作关系。
这样不仅增强了工作效率，也提高了团队的整体协作能力。
二、优化工作流程为了提高内部工作效率，我们着重优化工作流程，通过调整工作流程，减少环节和消除繁琐的手续，从而提高工作效率。
我们将工作流程分解为各个环节，并对每个环节进行了详细的规划和优化。
同时，我们使用信息化技术，引入了一些高效的工具和系统，对工作流程进行了电子化管理，实现了工作过程的信息化和高效化。
这使得工作流程更加清晰明了，有效提高了工作效率，减少了人力和时间的浪费。
三、加强人才培养和激励在内部管理工作中，人才是企业最宝贵的财富。
为了保证内部管理工作的顺利进行，我们注重人才培养和激励，推动团队成员的个人发展。
我们鼓励团队成员参加培训和学习，提高专业能力和综合素质。
同时，我们建立了一套完善的激励机制，根据个人表现和贡献进行激励，激发团队成员的积极性和创造力。
这样不仅增强了团队的凝聚力和执行力，也提高了整个企业的综合竞争力。
四、加强监督和反馈为了保证内部管理工作的有效进行，我们加强了对团队成员的监督和反馈。
我们建立了一套完善的考核和评价机制，定期对团队成员的工作进行评估和反馈。
根据评估结果，我们及时调整团队成员的工作职责和工作目标，确保团队成员的工作在正确的轨道上进行。
加强内部管理工作总结范文(7篇)
加强内部管理工作总结范文一年来，本着认真学习、扎实工作的原则，始终坚持高标准、严要求，认真完成了领导安排的各项工作任务，自身的政治素养、业务水平和综合能力等都有了很大提高。
现将一年来的工作情况以及今后的努力方向汇报如下：一、项目管理系统的维护与数据分析工作恪尽职守，认真作好本职工作。
____年，中心全面推行项目管理。
保障项目管理系统的正常运行，对系统进行全面学习和梳理，是我的岗位职责。
系统运行一年来，较好的完成了系统的维护工作任务，确保了系统数据的完整、真实、及时更新。
一是对系统各项卡片的核对。
包括各部门岗位系数逐月核查;项目立项卡标识、工作计划卡标识、任务单的完整一致;任务进度的及时调整;财务收支数据的核对。
二是及时发现系统问题，解决问题。
在系统运行过程中，实时观察数据变化，通过细心观察，查找出了存在的问题。
能够解决的认真做好记录工作，不能解决的及时与软件开发部门沟通，需求解决的方法。
三是不断完善系统数据。
项目管理运行中，数据录入存在差异，如收支类项目，对应的项目是否正确，经过不断沟通和探讨，确定了此类项目的收支一致性。
通过不断完善此类问题，起到了对系统数据的更进一步的完整。
二、公文处理工作认真严谨，保证公文处理的不遗不漏。
积极主动的完成了来文、发文、办公文、签报单的登记，及时对呈阅、传阅文的回收和存档。
三、其他工作积极主动的完成了办公室日常工作和领导交办的其他工作任务。
四、今后计划今后工作的方向：随着项目管理的实行，我们的工作要求将更高，需更细心全面的掌握系统知识。
并进一步做好一下几项工作：1、对进度体系和质量考核体系的完善统一。
2、抓紧对企业全面纳入系统的工作。
3、进一步在应用层面上宣传项目管理。
加强内部管理工作总结范文（二）一、加大常规管理工作力度，促进校园平安建设本学年学生科加强日常管理工作力度，力求在严、细、实上下工夫。
充分发挥了学生干部的作用，对早读、晚自习、英语寝室和上课纪律进行常规管理及检查考核，特别是第二学期成立了“英语寝室检查部”，对各宿舍英语寝室开展情况实行日检查、周评比的考核办法，保证了我系英语寝室学习活动的正常开展。
部门内部管理工作总结
部门内部管理工作总结部门内部管理工作总结（精选11篇）总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，因此，让我们写一份总结吧。
我们该怎么写总结呢？以下是本店铺精心整理的部门内部管理工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
部门内部管理工作总结 1岁末临近，新春将至，不知不觉XX—XX年的工作即将告一段落。
对于每一个追求进步的人来说，免不了会在年终岁未对自己进行一番“盘点”，也是对自己的一种鞭策。
过去的近一年是忙碌而充实的一年，也是我加入公司从陌生到熟悉的一年。
这一年中工作的点点滴滴，让我不断地学习、成长着。
回顾一年来的工作，我在公司总经理的正确领导、各部门的积极配合以及各位同事的支持协助下，严格要求自己，按照公司要求，较好地发挥了行政部服务基层、以文辅政的工作职能，完成了自己的本职工作。
虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
一、XX—XX年的工作回顾。
1、办公室的日常管理工作：行政工作对我而言是一个相对熟悉的工作领域。
作为行政部的主管，我自己清醒地认识到，行政部正是一个公司承上启下、沟通内外、协调左右、联系四方的枢纽，是推动各项工作朝既定目标前进的中心。
细数行政的工作，可说是千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、会议及活动安排等等。
面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我努力强化自我工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静处理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。
行政工作紧密围绕年初制定的工作重点，充分结合具体工作实际，不断开拓工作思路，创新工作方法。
通过近一年的工作、学习，在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将去年的工作情况总结如下：（1）行政统筹工作的关键事物控制和内部管理。
行政事务性工作的内部分工、前台文员的管理、办公室保洁、资料的分配整理等工作以及物流和售后、维修等的监管。
2019年公司内部控制工作总结
公司内部控制工作总结公司开展并做好内部控制工作，能够有效地消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。
下面是搜集整理的公司内部控制工作总结，欢迎阅读。
公司内部控制工作总结2学习、年，公司按照工程公司(20XX)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。
近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。
主要体现在以下几个方面：一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。
本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。
为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。
加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。
学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。
公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20XX 年6月全公司范围内举行了一次20XX版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20XX版比20XX版内控手册的新增内容。
通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。
公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。
为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。
在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。
2019年最新公司管理部年终工作总结工作总结文档【五篇】
助理工程师年终工作总结范本★我们工作总结为大家整理的助理工程师年终工作总结范本，供大家阅读参考。
更多阅读请查看本站工作总结。
时光荏苒，我2019年6月毕业于华南农业大学园林设计本科专业，2019年7月开始在佛山城乡建筑设计院有限公司园林室工作至今。
到2019年10月工作已满一年，在这短暂的一年多过程中我不仅加深了原来学习的知识理解，而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。
工作以来，在领导和主管的培育和教导下，通过自身的努力，无论是在学习上，还是工作上都取得了长足的发展和巨大的收获，现将工作总结如下：学习上，自参加工作以来，我一直严格要求自己，认真对待自己的工作，并努力提高自身能力。
而在这点上公司给了我很好的条件：大量的实际工程案例，这些对于我们刚工作的毕业生真的有很好的指导作用；还有就是丰富的图书资料，能给我一个很好开拓知识面的机会，而且对于行业的发展和变化也得到及时的资讯和了解。
还有就是在设计院积极向上的工作环境和高素质的员工团队下更能激励我不断学习，不断超越自我，不断提升自身修为。
工作上，我首先参加的项目是安置东和桂东苑的园林项目设计，在该项目中，我熟悉了项目设计的基本流程，并将在学校中学习的天正建筑，cad和photoshop技能应用到实际工作中，学习到许多实践经验，也懂得如何跟甲方沟通交流，处理设计中遇见的问题。
最后这两个项目的施工图分别在08年的1月和08年的7月顺利完成并交付给甲方。
在此期间我一直兢兢业业地配合同事的工作，听从主管的指导安排，在项目中我清楚地了解到项目由方案——扩初——施工图的详细流程，学习了设计中的很多规范以及加强了工作中与人相处交往和处理问题的能力。
在主管的指导和与资深员工的交流过程中，我的专业知识和技能得到长足的提高。
之后我还参加了利茂，碧翠华庭，锦绣华庭和北环路景观等项目的设计。
在这一期间里，我付出了很多，同样收获也不少，通过一年多的工作和学习，我感受到做为一名工程技术人员必须要细心认真，做好每一步工作，对设计流程要熟悉，对图纸要熟悉，对规范更要熟悉，还要继续学习和设计相关、和专业相关的知识，用知识武装自己，此外还要在工作中学会与人交流，怎样做人，树立正确的人生观与价值观。
管理工作总结优秀范文五篇
管理工作总结优秀范文五篇管理工作总结1光阴似箭，时间如梭。
转眼间又是一年，站在这2019年的岁末，回首过去的一年，内心不禁万千：虽然没有轰轰烈烈的战果，却始终持续着严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨，严以律己，较好的完成了公司交给的各项工作任务。
在这一年的工作实践中，把自我的理论知识应用于了工作中，提高了单位的技术水平，创造了效益，同时，我也在不断地从工作中获取了宝贵的经验和实践知识，丰富了自我，提升了自我工作潜力，这无不令人激动和自豪，具体工作总结如下：一、生产管理方面我作为我们公司的一名管理人员，负责了__现场项目的全面生产管理工作。
在生产管理方面，我把我们公司的管理制度与现场公司管理制度的融合，制定了适合__现场生产的具体管理规章制度，保证了劳动纪律;生产任务上，做到合理的安排生产计划，协调好现场生产与我们公司的配套件的供应及其他公司的生产要求，保证了现场生产进度，满足了现场公司的合同要求。
经过了前两年现场生产管理，总结了许多管理经验与教训，使我的生产管理潜力有了突飞猛进的发展，同时提高了现场的管理水平，促进现场的生产效率。
经过现场管理，我充分认识到自我既是一个管理者，更是一个执行者。
要想带好一个团队，除了要有熟练的业务之外，还有合理的计划和安排，并且要以身作则，发挥团队精神，才能为公司创造出良好的效益。
二、技术科工作由于工作需要，我被调回了分公司的技术科。
由于技术科任务繁忙，刚才从__现场回来就匆匆进入了技术工作的主角，使技术科的各项工作能够按时完成，保证了车间生产工期。
负责了写字楼项目钢构生产技术，对钢柱上的开孔全部进行了放样，确定了该孔的位置和尺寸。
由于工期太紧，每一天加班加点，最终按时完成了此项工作。
并对该项目进行了预决算和钢柱定尺。
三、生产技术方面我全面担负起了__的生产技术及工艺工作，负责了该__的预算，对重要零部件和特殊材料进行了定尺，并对特殊零部件进行了放样，及时处理车间生产中的技术问题，给了车间有力的生产技术保证。
公司内部控制专项检查工作总结——优化管理流程,提高效率
公司内部控制专项检查工作总结——优化管理流程，提高效率提高效率2023年已经开始了，对于我公司来说，2019年的内部控制专项检查工作已经成为历史。
回顾这一年，我们在内部控制专项检查方面所做的努力，以及所取得的成果，令人倍感欣慰。
在这些成果中，特别值得骄傲的是我们为公司优化管理流程，提高效率所做的工作。
首先说说我们的内控专项检查工作。
至少这一年，我们把内控检查视为提高公司管理水平的重中之重，不做芝麻小事，仔细推行每一个细节、关注每一个问题、让每一个节点得到优化和完善。
我们致力于做好内控工作，以保证公司的规范运作，优化业务流程，有效减少企业承担的风险。
与此同时，我们深刻意识到循规蹈矩无法适应当前市场变化的发展经济环境。
因此，我们采用了灵活合理的管理方式，推进了管理体系的“智能化”升级，以适应经济时代的变化，并能更好地支持企业战略规划。
首先是企业资源计划系统的升级。
我们的ERP系统是企业管理中重要的一环，其重要性不言自明。
因此，我们着手采用了最新的ERP 系统，实现了人力资源、财务会计和供应链等管理模块的升级。
ERP系统的升级，全面提高了公司信息化水平，在工作效率、业务流程等方面均得到了改善。
其次是智能化制度建设。
我们信奉“权责一致、制度为王”，而智能化制度建设恰恰能将这一信念得以体现。
我们利用现代管理工具，建立了严密、科学、规范的工作制度，并通过对制度进行分析，快速推出包括面向上市公司之类敏感岗位的具体政策制度等在内的80余项制度；推行制度盘点并进行精简，加强规范制度对业务行为的制约，从而保证制度执行的一致性和全面性。
再次是自动化服务平台的开发。
我们在升级ERP系统的同时，也开发了智能化的自动化服务平台。
在日常管理中，公司的员工需要通过多个模块进行业务操作，而自动化服务平台可以将不同模块进行快捷地综合，提高了业务办理效率，也为员工减轻了重复操作的负担。
在公司内部控制专项检查工作的实践中，我们已经逐步形成以制度体系为核心、以流程优化为基础、以人力、物力、财力等资源的合理配置为后盾的管理模式，这也是我们在提高管理水平的基础上达到了提高效率的根本保证。
管理工作总结范文(通用4篇)
管理工作总结范文(通用4篇)篇一：2019年管理工作总结时光荏苒，转眼间2019年已经过去。
在这一年里，我认真履行管理职责，一步一个脚印，不断推进工作。
以下是我的2019年管理工作总结：一、加强团队建设团队建设是工作的基石，我重视团队建设，注重员工的职业规划和成长，尽力提高员工的工作满意度。
在我所负责的部门中，我积极组织员工进行团队活动，拓展员工的交际圈和视野，以进一步增强团队凝聚力和向心力。
二、完善工作流程在实际工作中，我认识到严密的工作流程是保证工作质量的重要保障。
在这一年中，我为员工制定了详细的工作流程，督促员工按要求执行。
通过不断调整和完善，工作流程更加系统严密，从而提高了工作质量和效率。
三、提高沟通效率有效的沟通是工作的关键，我在2019年通过加强与团队和合作伙伴之间的沟通，使工作效率得到了显著提高。
我尝试了多种沟通方式，如电子邮件、会议、电话等，以确保信息传递的准确性和清晰度。
同时，我也鼓励员工通过不同方式与我沟通，以便及时解决问题。
四、激励员工积极性激发员工工作积极性是领导的重要使命之一。
在这一年中，我尝试了多种方法来提高员工劳动积极性，如明确奖惩标准、提供培训机会等。
我注重激励员工，让他们感到自己的工作价值和成就感，进而激发更高的工作热情。
总之，2019年是我管理工作不断进步和提高的一年。
虽然有些问题和挑战，但对我而言，这是一年充满收获的工作。
在新的一年里，我将继续努力，不断提升自我管理能力。
篇二：2019年工作总结2019年，是我在本行业从业的第3年。
回顾过去的一年，我取得了一些成绩，同时也遇到了一些挑战。
在这里，我想简单概括一下今年的工作总结。
一、积极主动地学习在这一年中，我积极参加公司组织的各种培训和活动，提高自己的专业知识和技能水平，培养自己的职业素养。
同时，也通过网络、图书馆等途径不断学习和扩展自己的知识面。
这些努力让我在工作中更加游刃有余。
二、加强团队合作作为一个团队中的成员，我尽力维护团队的凝聚力。
企业内部管理工作总结
企业内部管理工作总结
企业内部管理工作是企业发展的重要环节，它直接影响着企业的运营效率和员工的工作状态。
在过去的一年中，我们企业在内部管理工作上取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。
在此，我将对企业内部管理工作进行总结，以期对未来工作提出改进建议。
首先，我们企业在人力资源管理方面取得了一定进展。
我们加强了员工培训和激励机制，提高了员工的工作积极性和创造性。
同时，我们也加强了对员工的绩效考核，确保员工的工作质量和效率。
但是，我们也发现了一些问题，比如部分员工的工作态度不够积极，需要进一步加强员工的管理和激励。
其次，在企业内部沟通和协作方面，我们取得了一些成绩。
我们建立了多种沟通渠道，促进了不同部门之间的信息交流和协作。
但是，我们也发现了一些沟通不畅和协作不够紧密的问题，需要进一步加强部门之间的沟通和协作机制。
此外，在企业内部制度建设方面，我们也取得了一些进展。
我们建立了一系列的内部管理制度，规范了企业的各项运营活动。
但是，我们也发现了一些制度执行不到位和制度更新不及时的问题，需要进一步加强对制度的执行和更新。
综上所述，我们企业在内部管理工作上取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。
在未来的工作中，我们将进一步加强人力资源管理、内部沟通和协作、内部制度建设等方面的工作，以期更好地推动企业的发展。
希望全体员工能够共同努力，为企业的发展贡献自己的力量。
部门内部管理工作总结(共10篇)
部门内部管理工作总结(共10篇)：内部管理工作总结部门如何提高内部管理内部管理工作总结ppt 加强内部管理重要性篇一：公司综合管理部个人工作总结20**年，随着项目建设的正常推进、正式点火投产的步伐，xxxx 水泥有限责任公司走过了成长期间的关键一年。
这一年是紧张忙碌的一年，也是我们不断加强管理、完善制度、为长远发展打基础的一年。
一年来，综合管理部在公司领导的指导下，在相关部门的大力支持下，经全体员工的共同努力，发挥团队协作、任劳任怨的精神，一切紧紧围绕项目建设这一中心，较好地完成了公司下达的全年目标任务。
成绩的取得离不开公司领导的关心和全体员工的支持，在此综合管理部的全体员工向公司领导及同仁表示最衷心的感谢！下面就本部门20**年的主要工作和完成情况及20**年工作思路分别汇报如下：20**年主要工作情况一、整体工作完成情况从年初的冰灾到年中的地震再到年末的全球金融危机，一年来我们克服重重困难，采购物资、招聘员工、落实食宿、开源节流、狠抓生产安全、密切配合项目建设，保证了项目生产建设正常的需求。
最主要体现在：及时、准确采购生产生活办公；招聘员工200余人，定编满员90%以上；实现生产安全事故零记录；厂区办公信息自动化，完成98%；员工食宿基本正常化；厂区周边拆迁、协调达标化，目前已完成总工作量的95%；部门工作制度化，完成部门制度修订85%；二、阶段性突击工作情况10月30日的点火仪式，集团公司、xx省、xx市各级部门领导齐聚我司，无论从规模还是影响力对我们来说都空前绝后的，这本身就是一次挑战，是对我们综合管理部乃至全公司的一次考验。
10月份综合管理部所有工作紧紧围绕一期5000d/t生产线点火仪式庆典活动来开展工作。
从点火仪式办公室成立起，我部就抽调了专人协助点火仪式办公室从方案制定、物资准备、组织协调到现场控制的所有工作。
不断开会、不断讨论、不断修改计划。
在这段日子里，所有的领导、员工在综合部的组织带领下连续通宵达旦的工作了近半个月，熬红了多少双眼睛、挥洒了多少滴汗水。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司内部管理工作总结范文
公司内部管理工作总结：公司内部审计工作，在公司纪委的正
确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：
一、开展内部审计工作基本情况
1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项
目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：(1)**2月审计**年度存货项目;(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了工作总结格式周工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范...教师年终工作总...2半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存
货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。
经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4.专项审计：(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
3(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无"小金库"存在。
5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。
6.配合****审计：(1)3月份配合****监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;(2)干部离任审计，配合****完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。
1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。
2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场4询价监督，
积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。
年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。
4.**
年11月15日至**11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109
以及31项其他项目监督。
三、工作经验
1.通过内部审计，加强内部管理。
全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2.通过内部审计，规范资金使用。
全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。
3.通过内部审计，加强党风廉政建设。
通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。
2.对过程审计的力度还不够。
需
要加强过程审计的力度。
3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。
下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。
(半年一次)三、开展工程建设审计。
四、立项开展其他内控审计。
(根据实际情况)五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。
六、配合****监审部临时安排的审计工作。