东莞市公安局_社会治安视频监控租赁费(市财政负担部分)项目支出绩效目标批复表
东莞市公安局_公务用车购置项目支出绩效目标批复表
件精神，我局机关对60台符合相关条件的车辆进行 精神，我局机关对20台符合相关条件的车辆进行报废
报废更新
更新
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
新采购的车 辆数量
旧车报废数 量
60
旧车报废数
数量指标（或
量
建筑规模指
60
标）
新车采购数 量
20辆 20辆
购置车辆质 量合格率
100%
购置车辆质 量合格率
100%
质量指标
采购程序规 范性
100%
质量指标
采购程序规 范性
100%
预期产 出指标
设备到位率
100%
设备到位率
100%
绩效 指标
购置完成时 间
2020年12月前
完成报废时 间
时效指标 （工期指
标）
完成报废时 间
2020年12月前
时效指标（工 期指标）
购置完成时 间
采购及时率
2020年12月前 2020年12月前
100%
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
≥95%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
≥95%
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
车辆维护费 用减少率
≥5%
社会、经济、
生态效益指标
百公里维修 费支出
≤500元/100km
百公里维修 费支出
车辆维护费 用减少率
可持续影响 指标
确保公务车 辆正常运转
东莞市公安局_服装(含制服)项目支出绩效目标批复表
安排311.78万元统筹用于警用服装及警用装备购置， 其中：1、2020年市公安系统计划招收220名治安警， 参照省公安厅、财政厅《转发公安部财政部关于调整 人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（粤公通 字〔2012〕206号）的人民警察99式服装及其标志供 应标准，治安警警服每套5,431.08元，共119.48万 元；2、更换1606支伸缩警棍、金属手铐1606副、多 功能腰带1606条、强光手电1606支，购置7台警用自 动数据集中采集终端共192.3万元。
制指标
标
及时采购 ≥90%，≤100%
社会、经济
、生态效益 着装使用率
效果指
指标
90%
社会、经济、 生态效益指标
着装使用率
90%
标
可持续影响 确保警察良
指标
好形象
90%
可持续影响指 确保警察良
标
好形象
90%
满意度 指标
服务对象满 意度指标
受访民警满 意度
调查民警人 数
≥95% 100人
服务对象满意 度指标
更换装备数量1606套， 配置采集终端数量7台
预期产 出指标
质量指标
被装及装备 的质量合格
率
100%
质量指标
被装及装备 的质量合格
率
100%
绩效 指标
时效指标 （工期指
标）
采购及时率
及时采购
时效指标（工 期指标）
采
资规模）控 预算执行率 ≥90%，≤100% 规模）控制指 预算执行率
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
服装（含制服）
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
东莞市第二看守所_警械设备(监管支队)项目支出绩效目标批复表
买100副。
100%
预期产 质量指标 出指标
质量合格
绩效 指标
时效指标 （工期指
标）
本年度完成 采购工作
预算（或投 资规模）控
制指标
预算资金内 采购
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
实行监所监 管工作安全
监所正常运 作
100%
质量指标 质量合格
100% ≥95% 100%
时效指标（工 本年度完成
意见 绩效目标的实现。
面对日趋严峻的监管形势，为了加强我所处置突发事 件的能力，提高管教民警的防护能力和战斗力，确保 监所安全，我所计划于2020年度配备如下单警装备： 1、金属手铐(新型)，计划购买1000副，每副单价175 元，共175000元。用于更换监区及投牢押解时损坏的 旧型手铐。 2、脚镣，计划购买100副，每副单价300元，共30000 元。用于在押人员案情脚镣或违规处理。
受访人群满意 度
满意度
≥98%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市第二看守所
项目 名称
警械设备（监管支队）
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
61.50
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
东莞市公安局收容教育所_犯人押解经费项目支出绩效目标批复表
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
分流安全性
对监管发展 的持续推动
作用
100%
质量指标
工作质量达 标率
及时 ≥95% 100% 良好
时效指标（工 期指标）
分流时效性
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
社会、经济、 生态效益指标
分流安全性
可持续影响指 标
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
目标 期间解决工作人员食宿费和犯人途中补给，以实现 作人员食宿费和犯人途中补给，以实现全年戒毒人员
全年戒毒人员分流等押解任务的安全高效完成，确 分流等押解任务的安全高效完成，确保监所管理和行
保监所管理和行政执法活动的顺利进行，为维护全 政执法活动的顺利进行，为维护全市社会治安稳定做
市社会治安稳定做出贡献。
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称犯人押解经费中期市财政预 算（万元）
119.4
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
39.8
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
总体 2020-2022年逐年计划投入经费39.8万元，用于押送 2020年计划投入经费39.8万元，用于押送期间解决工
对监管发展 的持续推动
作用
100% 100% ≥95% 100% 良好
满意度 指标
服务对象满 意度指标
工作人员满 意度
>90%
东莞市公安局_东莞“科技护城墙”项目(一期)项目支出绩效目标批复表
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
建设卡口、 人脸、人像 处理、视频 结构化、车 辆库能力、 物理机、云
存储、
指标值（或计 划水平）
二级 指标
483、2200、 2200、300、 6000万、270、
5865T
数量指标（或 建筑规模指 标）
三级 指标
建设卡口、 人脸、人脸 处理、视频 结构化、车 辆库能力、 物理机、云
意见 绩效目标的实现。
提升10%、降低5%
满意度 指标
服务对象满 意度指标
警员满意度
≥90%
受访人群满意 度
警员满意度
≥90%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
成率
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
≥100% 100%
指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
社会效益
可持续共享 、机房耗电
节约20%、提升 社会、经济、 30%、提升20% 生态效益指标
提升20%、降低 可持续影响指
10%
标
社会效益
可持续共享 、机房耗电
节约10%、提升10%、提 升10%
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
（ 2020 年度）
项目 名称
东莞“科技护城墙”项目（一期）
东莞市人民政府关于印发《东莞市财政支出绩效评价工作委员会及其办公室工作章程》的通知-
东莞市人民政府关于印发《东莞市财政支出绩效评价工作委员会及其办公室工作章程》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 东莞市人民政府关于印发《东莞市财政支出绩效评价工作委员会及其办公室工作章程》的通知各镇人民政府（街道办事处），市府直属各单位：《东莞市财政支出绩效评价工作委员会及其办公室工作章程》业经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
二○○九年十二月七日东莞市财政支出绩效评价工作委员会及其办公室工作章程目录第一章总则第二章职责第三章绩效评价委员会工作章程第四章绩效评价办公室工作章程第五章附则第一章总则第一条为进一步建立完善绩效评价有关工作规范和改革配套的措施，切实增强绩效评价工作的刚性约束力，提高财政资金使用效益，推动我市财政支出绩效评价工作向纵深发展，根据《中华人民共和国预算法》（主席令第21号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2009〕76号）、《广东省财政支出绩效评价试行方案》（粤财评〔2004〕1号）、《东莞市财政支出绩效评价试行方案》（东府办〔2006〕60号）和《关于成立东莞市财政支出绩效评价工作委员会的通知》（东府办函〔2009〕173号）的规定，结合我市实际，制定本章程。
第二条本章程是东莞市财政支出绩效评价工作委员会（以下简称“绩效评价委员会”）及其下属办公室（以下简称“绩效评价办公室”）的运作准则，对全体组成人员具有约束力。
第三条绩效评价委员会及其办公室的宗旨是：依法依规实施绩效评价管理工作，增强绩效评价工作的刚性约束力，进一步建立完善绩效评价有关工作规范和改革配套措施，规范和加强我市财政支出绩效管理，树立绩效观念，增强预算编制的科学性，提高财政资金使用效益。
东莞市公安局_民警奖励经费项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
民警奖励经费
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
1226.5
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
334.5
总体 1、个人三等功：5000元/个×586个×3年＝879万 目标 元；
数量指标 （或建筑规
模指标）
立功授奖名 额
每年度记集体
三等功230个。
每年度记集体 嘉奖130个。每 年度记个人三 等功380个。每
数量指标（或 建筑规模指 标）
年度记个人嘉
奖425个。
立功授奖名 额
每年度记个人三等功 586个。每年度记个人
嘉奖765个
预期产 出指标
质量指标
奖励奖金发 放率
100%
2、个人嘉奖：2000元/个×765个×3年＝459万元, 共需1338万元。
1、个人三等功：5000元/个×586个＝293万元； 2、个人嘉奖：2000元/个×765个＝153万元,共需446 万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标指标值（或计 划水平）源自二级 指标三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
预算（或投资 规模）控制指 预算完成率
标
社会、经济、 构建幸福警
生态效益指标
队
≥90%
可持续影响指 提高民警工
公安系统常见项目支出绩效指标汇总
公安系统常见项目支出绩效指标汇总1.经费支出类绩效指标：经费支出是公安系统运转的基础，其合理管理和使用对于公安工作的开展至关重要。
因此，可以根据经费支出情况制定以下绩效指标：-经费执行率：通过比较实际支出与计划支出，评估经费支出的合理性和计划执行的情况。
-经费使用效益：通过比较实际成果与经费投入，评估经费使用的效果和效益。
-经费管理情况：评估经费管理的透明度、规范性和合规性等方面，避免浪费和滥用现象存在。
2.警务设施类绩效指标：警务设施是公安机关正常运作的必要条件，其良好的运行状态和配套设施的完善性对于提高警务效能具有重要意义。
相应的绩效指标如下：-警务设施维护率：通过比较设施维护情况与维修需求，评估设施的正常运行情况。
-警务设施完善程度：通过比较设施状况与工作需求，评估设施的完善性和先进性。
-设施利用率：评估警务设施的实际利用率，避免资源浪费和低效率现象。
3.人员培训类绩效指标：人员培训是提高公安系统综合素质和提升警察队伍能力的有效途径。
绩效指标主要包括以下几个方面：-培训满意度：通过调查培训人员的满意度，评估培训情况和质量。
-培训成效：通过评估培训后的实际业务水平改善情况，评估培训的实际效果。
-培训投入产出比：通过比较培训投入与实际产出，评估培训的经济效益和成本效益。
4.科技装备类绩效指标：科技装备的先进性和完善性对于公安系统的效能提升具有重要作用。
相应的绩效指标如下：-科技装备完善度：通过比较科技装备与工作需求，评估装备的完善性和现代化程度。
-科技装备利用率：评估科技装备的实际利用情况，避免资源浪费和低效率现象。
-科技装备改善情况：通过比较旧有装备与更新装备，评估装备改善的情况和效果。
5.社会治安综合治理类绩效指标：社会治安综合治理是公安工作的核心内容，对于维护社会安全和稳定具有重要作用。
相应的绩效指标如下：-治安综合治理成效：通过比较治安形势与治理效果，评估综合治理的实际效果。
-治安风险防控：评估警方对不同治安风险的预防和控制能力，确保社会安全。
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租用视频点 个数
8220
数量指标（或 建筑规模指 标）
租用视频点 个数
5184
设备完好率
预期产 出指标
质量指标
视频点质量 达标率
时效指标 （工期指
标）
项目进度完 成及时率
预算（或投 资规模）控
制指标
预算成本
绩效 指标
视频点使用 率
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
利用系统侦 破案件数
≥95% ≥95%
控制、取证、震慑、打击、疏导等六大功能，使打 站亭视频监控点，共4512个次，1年的租金为658.752
击犯罪工作中变被动为主动。
万元，其中市财政需负担租赁费261.048万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
意见 绩效目标的实现。
指标
Hale Waihona Puke 综合防控能 力良好
社会、经济、 生态效益指标
综合防控能 力
良好
治安案件发 生率
减少
治安案件发 生率
减少
可持续影响 指标
设备故障率
满意度 指标
服务对象满 意度指标
调查视频使 用工作人员
人数
受访工作人 员满意度
5% 100 ≥90%
可持续影响指 标
设备故障率
服务对象满意 度指标
调查视频使 用工作人员
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
（ 2020 年度）
项目 社会治安视频监控租赁费（市财政 中期市财政预
名称
负担部分）
算（万元）
956.07
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
318.69
目标1：租用中国电信建设的视频监控点，为预防、 1、按签定的《东莞市城市治安视频监控系统租用合
接合”，使打防控更加直接、更具实效。该系统主 视频问题的复函》（东府办复[2011]650号），我局
要对我市的治安重点监控区域，如路面、商业中心 由中国电信有限公司东莞分公司投资建设的600个公
、车站广场、重点单位等人流集中的场所实施远程 交站亭视频监控点，每个监控点年租赁费为1.752万
实时监控，并进行远程录像备份，从而达到预警、 元。经与电信确认，2019年实际每月租用376个公交
人数
受访工作人 员满意度
5% 100 ≥90%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
质量指标
设备完好率
视频点质量 达标率
≥95% ≥95% 95%
时效指标（工 项目进度完 期指标） 成及时率
预算（或投资 规模）控制指
标
预算成本
视频点使用 率
10000
社会、经济、 生态效益指标
利用系统侦 破案件数
≥95% ≥95% ≥95% ≥95%
95% 10000
指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
打击犯罪提供科技手段，提高破案率，维护社会治 同》，2020年共租用视频监控点672个，1年的租金为
安稳定。社会治安视频监控系统在构建“一个中心 98.112万元，其中市财政负担全市社会治安视频监控
总体 、统一指挥、诸警联动”新型警务运作模式中发挥 系统租赁费约需57.6408万元。
目标 了积极作用，实现了指挥中心与路面警力的“无缝 2、根据市府办《关于在300个公交站亭安装治安监控