学校开具收据须知
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优嘉教育VIP学习中心开具收据须知
1.大写繁体：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟萬
2.请节约使用收据,使用完一本后再使用新收据。
3.如遇到结账,手中暂时没有收据,请给家长开具白条,规格内容同正规收据,并在结尾处
标明“凭借此收据换取嘉一才艺业余学校正式收费凭证”。
并请在月底结账前将当月所有白条收据换为正式收费凭证,各项内容必须完整。
4.开具收据使用垫板,收据各项必须填写完整。
没有数额的单位前划写“/”,阿拉伯数字
金额后划写“/”。
5.各个签名位置不能混淆。
家长必须签名,签名必须位于备注栏下方空白处；开票人处要
求为谈单咨询师姓名；收款人处为行政主管结账签名所用。
6.现金消费、刷卡消费分开使用不同收据,不可混用。
刷卡消费所用收据每张均需盖部门
相应POS戳章（含封面）。
支票消费（转账或现金）开具现金收据,但须标注支票码,便于核对和每月结账统计。
7.使用POS收据时,刷卡消费单家长必须签字。
刷卡前必须确认卡是否为信用卡,是否为本
人信用卡。
刷卡消费单家长必须在相应位置签字,签字必须与银联卡背面签字一致。
家长签字后,刷卡消费单中间黄联交由家长保留,剩余两联合订于该生收据第一联,由嘉一才艺业余学校保留,每月结账时行政主管进行数额核对并上交。
8.定金二字不能写错。
定金,全款均需标注“此款不退”。
以下为范本：定金,此款不退,
余款在*年*月*日交齐。
//此款不退,可转可保留。
//此款不退,可转可保留,定金***./元已交。
9.收据中不允许出现错别字,若有,请重开,并将原收据标注作废。
作废收据四联原样保留,
请勿撕下；有效收据家长签字后交付给家长白联,前三联嘉一才艺业余学校保留。
10.交付余款时,若家长要求将定金开入余款,则需同时符合以下要求：定金余款均为现金或
POS消费；定金尚未结账；定金白联必须收回,与前三联合订,并作废。
11.一个学生所开具所有收据的数额累加必须与课时费总额一致。
如已交定金,开具余款收
据时,注意定金勿重复计算,并在备注栏标注“定金***./元已交”。
12.若家长需要开具税务发票,请将该生所有收据白联收齐,合订,并在最后一张背面写上发
票抬头或个人（不能空白）,以及开具总数额（与白联总数额一致）。
白联统一交付所在部门行政主管统一换取发票。
13.所有教务用联不得丢失,月底统一交给教务。
各部门上交教务用联前请务必核对教务用
联金额与本部门业绩金额是否一致。
14.续费开具收据遵循以上原则,并于备注栏标注续费,以便每月结账统计。
15.有其他问题请咨询部门财务主管。
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学校收据发票管理制度
学校收据发票管理制度一、总则为了规范学校财务管理工作，提高财务管理效率，保障财务安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于学校内所有部门、单位、个人进行的收据和发票管理工作。
三、收据管理1、收据种类学校将根据不同的收支情况开出不同种类的收据，如学杂费收据、劳务费收据等。
2、收据内容学校收据包括但不限于收款日期、收款人、收款金额、报销事由等信息，确保收据的真实性和合法性。
3、收据领取和使用部门、单位、个人在开具收据时需提前向财务人员申请，凭借相关证明文件领取对应的收据本，严格按照规定填写和使用。
4、收据号码管理收据号码为学校财务专用，使用期间需妥善保管，禁止私自挪用或篡改。
五、发票管理1、发票种类学校发票包括增值税发票、普通发票等，根据实际需求合理选择。
2、发票申领和使用部门、单位、个人在进行经费报销、采购等活动需提前向财务人员申请发票，凭借相关证明文件领取对应的发票本，填写和使用时要准确无误。
3、发票号码管理发票号码为学校重要财务凭证，使用前需核对清楚，使用后需及时上报存档，严禁私自挪用或篡改。
六、管理责任1、财务部门负责整个学校的收据和发票管理工作，确保规章制度的实施。
2、部门、单位、个人全面遵守本制度，对收据和发票的管理应尽职尽责，确保财务安全。
七、违规处理对任何违反收据和发票管理规定的行为，学校将给予相应的处理，包括但不限于警告、通报批评、通报单位领导等处理措施。
八、附则本制度由学校财务部门负责解释和修改，经过学校领导同意后方可实施。
本制度自发布之日起生效，且不限于时期，如有违反，学校有权根据情节轻重给予相应的处理。
制度修改和补充应经学校领导同意后方可实施。
以上是关于学校收据发票管理制度的相关内容，希望各部门、单位和个人严格遵守，共同维护学校财务管理秩序，保障学校财务安全。
学校收据发票管理制度
学校收据发票管理制度学校收据发票管理制度第一章总则第一条为规范学校收据和发票管理，有效防范经费管理风险，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部所有与经费管理有关的部门、机构、职能部门、专业技术岗位及工作人员。
第三条学校收据和发票管理应依法、准确、规范、及时，确保经费使用真实、合法、合规。
第四条学校收据和发票管理应注重效率与效果的统一，重视电子化管理，推进信息化建设与应用，实现发票管理的科学、规范、高效。
第五条学校财务处是学校收据和发票管理的主要责任部门，负责管理学校所有的收据和发票。
第六条所有的收据和发票均应经过学校财务处认可和盖章，方可使用。
第七条学校各单位、部门、机构应按照本制度的规定，落实相应的工作职责，确保学校收据和发票管理的正常运行。
第八条收据和发票的填制、验收、保管、使用、销毁等环节均应有相应的规范和程序，并进行记录。
第二章收据管理第九条学校所有费用收入应及时开具相应的收据，确保每一笔费用的真实、合法和合规。
第十条收据的内容应包括：收据的编号、收款单位名称、付款方姓名、金额、收款方式、日期、收款人、签章等。
第十一条收据应有序编号，收据编号进行专项管理，确保唯一性。
财务处应建立相应的收据编号登记簿。
第十二条学校各单位、部门、机构应建立相应的收据管理制度，负责本单位收据的开具、编编号、登记等工作。
第十三条学校财务处应定期对各单位、部门、机构的收据进行抽查核对，确保收据的真实性和合规性。
第十四条收据的保管应进行分类存放，定期审查和整理，确保收据的完整和准确。
第十五条收据的使用需要经过授权和审批，未经授权和审批的收据不得使用。
一经使用，收据应进行登记和记录。
第十六条收据应根据相关法律法规和财务制度进行保存，保存期限不少于10年。
第十七条收据的销毁应在达到保存期限后进行，销毁应有相应的记录和证明材料。
第十八条收据管理的违规行为将受到相应的处罚，情节严重的将追究相关责任人的法律责任。
学校收据管理制度
学校收据管理制度学校收据管理制度第一章总则第一条为了规范学校的收据管理，确保资金的安全，保证财务账目的真实性和合法性，提高学校财务管理的效率和水平，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于学校的各类收据管理。
第三条收据管理的目标学校的收据管理目标是确保财务数据的真实、准确、完整，保障财务账目的安全，提高财务管理的效率。
第四条收据管理的基本原则1.合法性原则：所有收据必须符合法律、法规和学校财务制度的规定，具备合法性。
2.真实性原则：收据上的内容必须真实、准确、完整。
3.安全性原则：对收据的管理必须采取相应的安全措施，确保其安全性。
4.有序性原则：收据的领取、使用、归档必须按照相应的程序和规定进行。
第五条收据的种类学校的收据分为以下几类：1.收款证明：用于证明学校从他人或单位收取款项的凭证。
2.支出凭证：用于证明学校支付款项的凭证。
3.转账凭证：用于证明学校通过银行进行转账操作的凭证。
4.收发票据：用于学校与外部单位之间收发货物或服务时所使用的凭证。
第二章收据的领取和使用第六条收据的领取1.学校设立专门的收据管理部门，负责收据的领取与管理。
2.领取收据的人员必须持有学校的授权文件，并填写领用登记簿。
3.不得私自领取或转借收据。
第七条收据的使用1.使用收据的人员必须遵守学校的财务制度和相关法律法规的规定。
2.收款人在收取款项时必须出具收款证明，包括收据的编号、金额、日期、收款人签字等信息。
3.支出款项时必须出具支出凭证，包括支出的编号、金额、日期、受款人签字等信息。
4.银行转账时必须出具转账凭证，包括转账的编号、金额、日期、转账人签字等信息。
5.收发货物或服务时必须出具相应的收发票据，包括收发的编号、货物或服务的详细信息等。
6.收据必须按照序号和时间的先后顺序进行使用，严禁错乱、遗漏或重复使用。
第三章收据的归档和保存第八条收据的归档1.学校设立专门的收据档案室，负责收据的归档工作。
2.不同种类的收据必须按照相应的分类进行归档。
学校票据管理制度文件
学校票据管理制度文件学校票据管理制度第一章总则第一条为了规范学校票据管理，保障学校财务的规范运作，减少财务风险，特制订本制度。
第二条本制度适用于学校的所有票据管理工作，包括收款凭证、付款凭证、银行存取款凭证以及其他与学校财务收支相关的票据。
第三条学校在票据管理过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，确保票据的安全、准确和合法性。
第四条学校票据管理工作由学校财务部门负责，具体的操作细则将根据需要进行进一步制定。
第五条本制度应当与相关法律法规相一致，如有冲突，以法律法规为准。
第二章票据管理的基本原则第六条学校票据管理应遵循以下基本原则：（一）依法依规：所有票据的使用和管理必须符合国家相关法律法规的规定。
（二）严密管理：票据必须严格管理，确保安全、准确和独立。
（三）内部控制：建立健全的内部控制制度，保障票据使用的合理性和规范性。
（四）责任分明：明确票据管理责任人员，规定其职责和义务，做到权责明确，责任到人。
（五）文明操作：票据管理工作要求工作人员文明、礼貌地对待使用票据的人员，不得有歧视、辱骂等不正当行为。
第三章票据的开具第七条学校票据的开具必须符合以下原则：（一）真实有效：票据必须反映真实的交易事项，不得捏造、虚构。
（二）完整准确：票据必须提供完整的信息，包括金额、日期、单位名称等，并且信息必须准确无误。
（三）规范格式：票据的格式必须符合国家相关法律法规的规定，并按照统一的格式进行开具。
（四）专人开具：票据的开具由专人负责，确保专业性和准确性。
第八条学校票据的开具程序如下：（一）开具单位填写《票据申请表》，并登记相应的票据号码。
（二）在票据上填写完整的交易信息，并经过核对。
（三）票据申请单位、开具单位分别保留一份票据副本。
（四）将票据副本交财务部门进行登记和归档。
第四章票据的保管第九条学校票据的保管应符合以下要求：（一）专人管理：票据必须由专人负责保管，确保专业性和安全性。
（二）密封存放：票据必须妥善密封存放，防止丢失、损毁或被盗。
小学收费票据使用管理制度
小学收费票据使用管理制度一、总则为了规范小学收费票据的使用管理，加强财务管理和监督，提高财务管理效率，维护学校正常教育教学秩序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于小学所有收费票据的使用管理。
三、票据种类小学收费票据包括但不限于：学费收据、杂费收据、校服购买收据、教材费收据等。
四、票据保管1. 小学收费票据需由专人负责保管，保管人应为财务人员或者专门被委派的工作人员。
2. 收费票据应妥善保管，确保安全，避免遗失和损坏。
五、票据使用1. 小学收费票据的使用应符合教育部门的规定和学校相关规定。
2. 财务人员应按照学校相关规章制度及票据要求，正确填写收费票据的内容，确保准确、清晰、完整。
六、票据登记1. 小学收费票据的使用应登记在册，包括票号、金额、用途、领用人等内容。
2. 保管人每月应做好票据账目登记和核对工作，确保账目与实际票据一致。
七、票据开具1. 小学收费票据的开具应严格执行学校相关流程，由专人开具，加盖学校公章，并在票据上签字确认。
2. 对于一些大额收费，需要经过学校领导的批准后才能开具。
八、票据监督1. 学校领导及财务审计部门对小学收费票据的使用进行定期检查和监督，确保票据的合规使用。
2. 对于发现的任何违规使用票据的行为，要及时报告学校领导并做好调查处理。
九、异常情况处理1. 对于丢失或损坏的小学收费票据，应当及时报告学校领导和财务部门，做好处理和登记工作。
2. 对于因特殊情况需要废弃的小学收费票据，应当经过学校领导批准后进行处理，并在废弃的票据上标注清楚作废原因。
十、附则1. 小学收费票据使用管理制度由学校财务部门制定并报学校领导审批后实施。
2. 对于此制度的解释权归学校领导组或财务部门所有。
十一、制度执行本制度自颁布之日起执行，并严格执行，如有违反，将依据相关规定进行相应处理。
十二、本制度由学校领导班子讨论通过，由学校财务部门进行监督执行。
十三、制度修订制度的修订由学校领导班子讨论通过，并报学校审批实施。
学校票据管理制度制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据管理，确保学校资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部所有财务活动，包括但不限于收费、报销、支付等涉及资金收付的行为。
第三条学校票据管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和财务管理制度进行票据管理。
2. 安全保密：确保票据的存储、使用、销毁等环节安全保密。
3. 严谨规范：票据的开具、传递、审核、保管等环节必须严谨规范。
4. 透明公开：票据管理过程公开透明，接受监督。
第二章票据种类及用途第四条学校票据主要包括以下种类：1. 收据：用于收取学生学费、住宿费、书费等费用。
2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付工程款等。
3. 报销单：用于报销教职工的差旅费、招待费、办公费等。
4. 支付凭证：用于支付各项费用。
第五条各类票据的用途如下：1. 收据：用于证明学校收取了相应费用。
2. 发票：用于证明学校支付了相应费用。
3. 报销单：用于证明教职工发生的各项费用。
4. 支付凭证：用于证明学校支付了相应费用。
第三章票据开具与传递第六条票据开具应遵循以下规定：1. 票据开具前，必须核对收付款项的金额、项目、时间等信息，确保准确无误。
2. 票据开具时，应使用规定的票据格式，不得随意更改格式。
3. 票据开具后，应加盖学校公章或财务专用章，并注明开具日期。
第七条票据传递应遵循以下规定：1. 票据传递过程中，应确保票据的完整、安全，防止遗失、损坏。
2. 票据传递应指定专人负责，不得随意委托他人传递。
3. 票据传递时，应注明接收人姓名、部门及联系方式。
第四章票据审核与保管第八条票据审核应遵循以下规定：1. 审核票据的真实性、合法性、合规性，确保票据内容准确无误。
2. 审核票据的完整性，包括票据的填写、盖章、传递等环节。
3. 审核票据的合规性，确保票据的开具、使用、保管等环节符合国家法律法规和财务管理制度。
学校发票收据管理制度
一、总则为加强学校发票与收据管理，保障学校各项收入，规范校内经济秩序和收费行为，强化财务监督，使发票与收据管理工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国发票管理办法》和《关于行政事业性发票与收据管理的暂行规定》及有关主管部门的文件精神，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校内的事业性收费和服务性收费。
三、管理职责1. 学校财务处统一负责学校票据管理工作。
2. 各部门应指定专人负责本部门各类票据的领用、保管。
四、票据的领购与使用1. 学校财务处向主管财政、税务机关等申请领购票据，并实行统一管理。
2. 学校财务处购领回票据后，必须由票据管理员拆包清点，认真核对，根据票据序号按顺序存放，按票据种类分别建立登记簿。
3. 使用时，按顺序领发。
年终未使用的当年所购票据，下年度按顺序继续使用。
4. 各部门领用票据时，应填写《票据领用登记表》，注明领用票据的种类、数量、用途等信息。
5. 领用票据后，应及时在《票据领用登记表》上登记，并由领用人签字确认。
五、票据的保管与销毁1. 各部门领用的票据应妥善保管，不得遗失、损毁。
2. 保管人应定期检查票据的保管情况，确保票据安全。
3. 票据的销毁应严格按照《中华人民共和国发票管理办法》和《关于行政事业性发票与收据管理的暂行规定》执行。
六、违反规定的处理1. 对违反本制度的行为，任何部门和个人可以举报。
2. 学校各监督、主管部门应当为检举人保密。
3. 对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、扣发奖金等处理。
七、附则1. 本制度由学校财务处负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
八、其他1. 各部门应加强票据管理，确保票据的合法、合规使用。
2. 学校财务处应定期对票据管理工作进行检查，确保票据管理的规范、有效。
3. 各部门应积极配合学校财务处做好票据管理工作，共同维护学校经济秩序。
学校发票收据管理制度
学校发票收据管理制度学校发票收据管理制度第一章总则第一条为了规范学校发票收据的管理工作，确保财务账目的准确性和合法性，提高资源利用效益，根据《中华人民共和国财政追缴条例》和《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定本制度。
第二条学校发票收据是学校财务管理的重要组成部分，是一种法定凭证，也是反映学校收支情况的重要依据。
学校全体工作人员必须严格按照本制度规定的程序和要求办理、使用和管理发票收据。
第三条学校发票收据的管理工作由财务处负责，具体实施由财务处设立的发票收据管理岗位负责。
发票收据管理岗位的人员要经过严格的岗前培训，熟悉发票收据的种类、用途和管理流程，熟悉相关法律法规和业务流程。
第二章发票收据的种类和用途第四条根据需要，学校主要使用以下发票和收据：（一）增值税普通发票：主要用于购买学校办公用品、设备及其他日常开支；（二）增值税专用发票：主要用于购买学校固定资产、委托加工业务等大额支出；（三）收据：主要用于学校的收款和退款业务。
第五条发票和收据必须按照规定的格式、内容和要求开具，严禁私自制作、使用或篡改发票和收据。
第六条所有发票和收据必须在开具当月或次月内上交财务处，由发票收据管理岗位负责存档和管理。
第七条发票和收据的保管和使用必须安全可靠，严禁租借、转让或挪用。
第三章发票收据的管理流程第八条发票收据管理工作按照以下程序进行：（一）发票和收据的开具：1. 办理发票和收据的申请：各单位需要开具发票和收据时，应向财务处提交申请，包括开票用途、金额及相关材料；2. 发票和收据的开具：财务处根据申请开具相应的发票和收据；3. 发票和收据的盖章：财务处将开具好的发票和收据加盖校章，以确保其真实性和合法性；4. 签字确认：发票和收据经过盖章后，应由财务处主管或相关负责人签字确认；5. 科目分类和登记：发票和收据的金额按照规定的科目进行分类和登记，记录在财务系统内。
（二）发票和收据的验收：1. 发票和收据经过开具后，由领用单位在签收之前进行验收，确认内容和金额是否正确；2. 验收后，领用单位应在发票或收据上签字确认并归档，同时将复印件送交财务处备查；（三）发票和收据的存档：1. 发票和收据经过验收后，由财务处的发票收据管理岗位进行存档管理；2. 存档内容包括发票和收据的种类、数量、金额、用途和存放位置等信息。
学校票据管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据管理，保障学校经济活动的合法、合规、有序进行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，结合我校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我校所有经济活动涉及的票据管理，包括但不限于采购、销售、报销、费用报销、奖金发放、捐赠、赞助等。
第三条学校票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的取得、使用、保管等应符合国家法律法规和学校规章制度的要求；（二）真实性原则：票据内容应真实反映经济业务的实际情况；（三）完整性原则：票据内容应完整，不得遗漏任何必要信息；（四）连续性原则：票据编号应连续，不得出现跳号、重号现象；（五）安全性原则：加强票据的保管，防止票据丢失、被盗、损坏等情况的发生。
第二章票据的种类与格式第四条学校票据种类包括但不限于以下几种：（一）增值税专用发票；（二）普通发票；（三）收据；（四）支票；（五）银行汇票；（六）银行本票；（七）其他相关票据。
第五条学校票据格式应符合国家相关规定，包括以下内容：（一）票据名称；（二）开票日期；（三）开票单位名称、地址、电话；（四）收款单位名称、地址、电话；（五）购买方名称、地址、电话；（六）销售方名称、地址、电话；（七）商品或服务名称、数量、单价、金额；（八）税率、税额；（九）价税合计；（十）开票人、复核人、负责人签字；（十一）其他需要注明的内容。
第三章票据的取得与使用第六条学校采购、销售、报销等经济活动，必须使用合法、有效的票据。
第七条采购部门在采购过程中，应取得供应商开具的合法、有效的票据，并妥善保管。
第八条销售部门在销售过程中，应向购买方开具合法、有效的票据，并妥善保管。
第九条报销部门在报销过程中，应取得合法、有效的票据，并按照报销流程进行报销。
第十条票据使用过程中，应注意以下事项：（一）票据应完整、清晰，不得涂改、撕毁、剪贴；（二）票据金额应与实际支付金额相符；（三）票据应妥善保管，不得遗失、损毁；（四）票据内容应真实反映经济业务的实际情况；（五）票据应按照规定期限进行报销。
高校收据管理制度
高校收据管理制度一、总则为规范和加强高校的收据管理工作，保障资金管理的规范和合法性，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于高校各部门的收据管理工作，包括学生缴费、学校采购、财务报销等各项与收据有关的业务。
三、收据的种类与格式高校收据主要包括学生缴费收据、财务报销收据、采购收据等。
其格式为统一制定，包括收据编号、收款单位、收款人、付款方名称、金额、日期等内容，必须清晰、完整、准确。
四、收据的开具1. 学生缴费收据由学校财务部门开具，收费人员应当在缴费时当场开具并盖章登记。
2. 财务报销收据由报销人员提供，必须填写完整的报销事由、金额、日期等信息。
3. 采购收据由供应商开具，采购人员应当在收到货物后当场登记并交由财务部门核实。
五、收据的存档1. 学生缴费收据及时存档并登记在学生档案中，留有备份。
2. 财务报销收据由财务部门统一归档，并留有备份。
3. 采购收据由采购人员和财务部门共同存档。
六、收据的管理1. 学校财务部门负责对学生缴费收据、财务报销收据、采购收据等进行统一管理，并定期进行核对、归档及备份。
2. 学生缴费收据由相关部门负责对学生的缴费情况进行统计和核对。
3. 采购收据由采购部门负责核对货物的收发情况，并将相关信息及时录入系统。
七、收据的审批1. 学生缴费收据必须由学生本人在缴费时当场签字、盖章，并提交给相关部门进行审核。
2. 财务报销收据必须经过部门主管审核、财务部门审核，报销后由财务部门存档并归档。
3. 采购收据必须经过采购部门主管审核，相关部门验收后报批，并由财务部门存档并归档。
八、收据的使用1. 学生缴费收据用于学生缴费后的相关事务，包括报名、入住、选课等。
2. 财务报销收据用于财务报销相关事务，包括差旅费、办公用品购买等。
3. 采购收据用于采购相关事务，包括货物验收、报账等。
九、收据的监督1. 学校领导对学校的收据管理工作进行定期检查和督导，发现问题及时进行纠正。
2. 学校财务部门对各部门的收据管理工作进行定期抽查和检查，确保收据管理工作的规范和合法。