OA流程处理时间管理规定
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OA流程处理时间管理规定实施日期: 2008.1.23 文件编号:WHL/QT-03-43
受控
hanyusheng
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OA流程处理时间管理规定实施日期: 2008.1.23 文件编号:WHL/QT-03-43
1.目的
为了加强对公司OA系统流程处理的时效性管理,规范流程处理时间,保证公司OA流程信息能及时传递,特制定本规定。
2.适用范围
本规定适用于公司OA流程处理时间的管理。
3.职责
3.1 行政管理部MIS中心负责公司OA流程处理的归口管理,保证系统记录时间的准确性。
3.2 各部门OA使用人员负责认真执行本规定的相关条款。
4.内容
4.1 OA流程审批必须及时有效的处理,保证信息能在最快、最短的时间内传递。
4.2 OA流程的分类:
4.2.1 OA流程按时效性及重要度分为:紧急流程、重要流程和一般流程。
4.2.2 流程具体分类参照附件一。
4.3 OA流程处理时间:
4.3.1紧急流程处理时间为15分钟以内。
4.3.2重要流程处理时间为20分钟以内。
4.3.3一般流程处理时间为30分钟以内。
4.3.4处理时间按流程审批人收件时间到审批完成时间计算。
4.4相关说明:
4.4.1流程审批人不在公司,无法审批流程时,由其授权代理人执行本规定相关条款。
4.4.2流程审批人在公司但不在电脑旁,无法审批流程时,可由流程创建人电话或口头
提醒审批人审批流程。
4.4.3流程所述情况需经调查、验证,流程处理时间可延迟,但不可超过3小时工作时
间。(特殊情况另附说明)
4.5考核标准:
4.5.1流程未及时审批(包括经电话或口头提醒仍未及时审批者),由流程创建人按《申
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诉(投诉)管理规定》进行投诉,投诉经调查确认后,由被投诉者上级主管在当日OEC 考核中扣除其日常工作“OA工作流程处理”分值,3E人员扣除其“服务(工作)及时性”
分值。
4.5.2行政管理部将按照投诉结果进行核查,并最终确认考核结果。
5.附则
5.1本制度的修改权和解释权归行政管理部所有。
5.2本制度经总经理批准后生效。
6.附件
附件一:OA流程分类表
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附件一:
OA流程分类表
流程名称 紧急 重要 一般 制造工艺
安全事故调查报告 ● ●
设备事故调查分析报告 ● ●
生产信息反馈表 ● ●
行政事务
公司报告表单 ●
车辆预定单 ● ●
车辆添置申请表 ●
车辆维修申请表 ●
发文审批单 ●
IT设备报修单 ●
记录编号申请单 ● 内部驾驶执照申请表 ●
宽带网申请 ●
名片印制申请单 ●
会议申请及通知单 ● ●
软件资料借用申请 ●
提案申请表 ●
外出申请单 ● ●
文件编号申请单 ●
文件更改申请单 ●
文件会审单 ● ●
文件销毁申请单 ●
邮寄申请单 ●
用印申请 ●
住宿申请表 ●
质量管理
不合格品处理评审单 ● ●
持续改进项目申报表 ●
监视和测量装置报废单 ●
紧急放行申请单 ● ●
奖励申请表单 ●
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OA流程分类表
流程名称 紧急 重要 一般
让步接收申请单 ● ●
送检通知单 ●
样件借用申请单 ● ●
样件期满(异常)处置单 ●
质量信息沟通单 ● ●
商务管理
采购申请单 ● ●
采购计划审批单 ● ●
产品报价申请传递单 ● ●
订单评审纪录表 ● ●
订单执行通知单 ● ●
返工申请 ●
顾客投诉/抱怨通知单 ● ●
合同号申请单 ●
合同评审单 ●
合同修订(更改)通知单 ● ●
IT设备采购申请 ●
价格审批单 ● ●
紧急运输审批单 ● ●
免费送样件 ● ●
免费样件换件申请 ● ●
市场信息反馈单 ● ●
收费产品换件申请单 ● ●
申请增补IT设备调查表 ●
预约定单 ● ●
质量问题反馈单 ● ●
人力资源
员工辞(退)职申请单 ●
岗位异动申请单 ●
加班申请表单 ●
劳动合同续签申请表 ●
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OA流程分类表
流程名称 紧急 重要 一般
请假申请流程 ●
人员增补申请单 ●
未打卡考勤证明 ●
委外培训申请表 ●
新员工报道流程 ●
员工培训评估表 ●
专业人员审核表 ●
借出归还单 ●
财务管理
借支单 ●
日常费用开支标准 ●
产品研发
机密文件借阅和复制 ●
品号申请表 ● ●
文件传阅评审 ● ●
项目建议书 ●
再次派发/领用申请单 ●