工厂产品特采管理程序
特采管理程序
5.4 特采的纠正与预防
5.4.1特采必须规定一定的数量或时间期限，超出规定的数量或时间期限仍有同样的缺陷时，判定不合格而拒绝接受。来料数量或者成品出货数量,必须少于或等于特采审批的数量,特殊情况下，可以追加特采数量或时间期限。
5.2.2.1进料检查判定不合格时，按不合格物料处理。但供应商在收到《品质异常单》后，可向本公司提出特采申请，申请渠道根据5.1.1项的规定。
5.2.2.2对于特采允收之原物料，由IQC贴上“特采”标签，加以标识区分入库使用；如判定不可特采即作退货处理。
5.2.3外购物料、外发加工品在使用过程中发现不合格时：
4.2.3根据客户要求，负责向客户品质部提出特采申请，并将客户最终承认结果传达至相关部门。
4.3 PMC
负责特采对象品的生产安排及出货管理。
4.4 生产部
4.4.1负责对本单位不合格的半成品、成品特采申请的提出，并送各相关单位会签、审核；
4.4.2负责本单位被批准的特采申请单的配布。
4.4.3负责对本单位不合格的原因调查，制订并执行再发防止的根本对策。
5.4.2供应商及本公司内部需针对特采申请的内容采取纠正和预防措施，避免再次发生同样的不合格内容。
责任部门
流程图
输出相关文件/记录
关联部门
《特采申请单》
关联部门
品质部
管理层
《特采申请单》
品质部
“特采”标识
PMC、仓库
品质部
《特采申请单》
7.参考文件
《不合格管理程序》8.记录
外购物料、外发加工品在使用过程中发现不合格时，品质部需对不合格内容进行确认，若该缺陷对产品的装配及产品功能、外观等品质特性的影响很小，且能够满足产品的要求时，可以判定特采，但仍需向供应商发行《品质异常单》要求其改善。
特采管理程序
3.3工程部：产品功能和结构判定,确定挑选及加工方法；追溯设计、结构不良导致的工时及物料损耗，对规格进行评审或修改。
4、定义
4.1来料不合格：以AQL抽检判断为不合格的批次。
5.5.2 IPQC开具的异常单,经工程、品质共同分析验证为来料不合格时,由IPQC联络IQC处理，工程须在30分钟内给出临时对应方案。
5.5.3工程须在30分钟后给出有效的短期对策,最长不超过1小时,否则IPQC开具<停线申请单>给工程\生产\品质经理决定处理方式.
5.5.4临时挑选、加工由生产部提供人力，按品质、工程提供的方法实施，工时及物料损耗由对口的工程、品质、采购转嫁供应商或补料。
5.2.1可有以下三种处理方式：
A、挑选使用
B、加工使用
C、特采
5.2.2工程部：决定加工方法，核算加工工时；
5.2.3品质部：决定挑选方法，提供挑选或加工使用标准（可协同客户）；跟进工程/客户追溯工时（或物料）损耗；追踪后续来料改善；
标题:
特采作业程序
文件编号
XX-2-7-004
文件版本
C版
修订日期
4.2特采：对物料，半品或成品降低标准使用或采取一些特殊措施加工使用。
4.3部品：对物料，半品或成品统称。
5、程序
5.1品质部IQC根据承认书抽检/检验，不良超过AQL，判断为批量不合格的紧急来料，退货影响产线停产的，当天组织召开工程/R/D/资材/品质/生产/参与评审会议；
5.2会议讨论重点及判定：
2、范围
电子厂货物特采管理程序
电子厂货物特采管理程序简介随着科技水平的不断提高和市场需求的增加，电子厂的生产规模越来越大，对原材料的需求也越来越广泛。
有些原材料难以在市场上直接购买，需要通过特定渠道进行特采。
在这种情况下，电子厂需要采用一种高效的方式来管理特采物资，以确保生产的正常进行。
本文将介绍一种电子厂货物特采管理程序的设计方案。
程序设计方案功能概述本程序分为管理人员和操作人员两个角色，主要功能如下：1.管理人员•登录系统：使用账号和密码登录系统；•物资管理：添加、删除特采物资信息，修改特采物资信息；•人员管理：添加、删除操作人员信息，修改操作人员信息；•特采记录查询：查询特采物资的采购记录。
2.操作人员•登录系统：使用账号和密码登录系统；•物资领取：根据特采物资信息及领取数量进行领取；•特采记录查询：查询特采物资的领取记录。
数据库设计程序使用MySQL数据库进行数据存储，其中包含如下表：1.物资表（material）•物资名称：varchar(255)•物资编号：varchar(20)•规格型号：varchar(255)•单价：double(10,2)•数量：int(11)•描述：text2.操作人员表（operator）•姓名：varchar(20)•账号：varchar(20)•密码：varchar(20)3.特采记录表（record）•物资编号：varchar(20)•操作人员账号：varchar(20)•操作时间：datetime(6)•操作类型：varchar(20)•操作数量：int(11)程序流程管理人员操作流程1.登录系统：管理人员使用账号和密码登录系统；2.物资管理：在物资管理模块中，管理人员可以添加、删除特采物资信息，也可以修改特采物资信息；3.人员管理：在人员管理模块中，管理人员可以添加、删除操作人员信息，也可以修改操作人员信息；4.特采记录查询：在特采记录查询模块中，管理人员可以查询特采物资的采购记录。
出货特采管理流程
5.1.5业务部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次，申请单位依特采要求执行，并通知相关部门执行。品管部出货检验小组应在其批次订单的进行标注说明，并将特采申请单原件或复印件进行存档保留以便日后进行产品信息追溯。
3、定义：
无
4、职责和权限：
品管部：负责相关文件的制定、修订，进行特采出货可行性分析并给出特采建议。对特采订单批次进行标注存档。
资材部：负责对特采出货产品进行标示放置，针对现实生产情况确定是否进行特采出货，及生产计划安排进行条件性特采返工活动。
业务部：负责提出特采出货申请，向与客户或客户代表进行商务协商，沟通内容必须书面或电子邮件形式。
文件名称
特采管理程序
发行日期
文件编号
SD-QEHP-49
版本
A1
页码
Page1of4
文件类别
□ISO9001:2008□ISO14001:2004□OHSAS18001:2007□管理办法
版本
修订内容
修改日期
A1
全面修订，版次升级
2012-10-24
发行部门
制定
审核
核准
品质
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
5.1.2若不需申请特采则由品管部通知仓储单位并标示后退回产线依不合格产品进行处理，并由生产计划单位开立《重测单》对问题产品进行退货处理。制造单位并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。
5.1.3若需要进行出货特采申请则由业务部门进行出货特采申请并填写《出货特采申请单》交于相关技术生产等部门审核。并呈送给总经理进行裁决，若当总经理不在工厂时，则需由其代理人进行裁决。
特采管理规程
特采管理规程
1 目的
原物料检验不合格又急需使用该物料时，在不影响产品功能之先决条件下，依本程序办理特采，以免浪费成本影响正常生产及交货。
2 适用范围
适用于本公司原物料判定不合格的特采处理。
3 定义
不合格品：不符合指定要求之物料或产品，包括原材料。
4 职责
4.1 特采申请：采购/制造等相关单位
4.2 特采核准：总经理及以上公司高层管理者。
5 程序
5.1 公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。
5.2 特采原则
5.2.1不符合项对产品性能没有严重影响
5.2.2不符合项对后工序或客户使用没有严重影响
5.2.3不符合项对产品使用不存在安全隐患
5.3 原物料特采流程
5.3.1 原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，采购提出特采申请，并填写特采申请单；5.3.2 特采会签：采购提出特采申请后交研发部、质量管理部部、生产管理部、销售部等经理进行会签并在特采申请单上注明意见；
5.3.3 批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,研发部、质量管理部、生产管理部、销售部等四个部门须先会签后,最后经由总经理签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库人员办理退货作业。
5.3.4 核准后的特采单交至质量部，质量管理部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料一起移转, 以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。
第2 页共2 页。
特采管理办法
特采管理办法1目的为使不合格原材料﹑外加工品﹑成品于急用时﹐能同时兼顾质量及交期特制定本管理办法。
2范围本管理办法适用于本公司所进之原物料﹑外加工品及制造成品检验后之不合格品特采作业。
3职责3.1采购﹕不合格原物料生产特采申请。
3.2生产 /业务：成品急于出货时特采申请提出。
3.3生产/品管部﹕评估原物料特采后对生产之影响﹐并提出特采与否建议。
3.4工程部：评估原物料特采后对客户产品性能之影响，并提出特采与否建议。
3.5 品质管理者代表：特采之最终裁决。
4程序内容4.1特采作业流程如附图。
4.2特采作业之建立及管制﹕4.2.1品管负责特采作业之建立及管制工作。
4.3特采之责任与参与﹕4.3.1提出者﹕原材料﹑外加工品急于生产及制成品急于出货时﹐由采购/生产/模具 /业务提出申请﹐填写“特采申请单”转交品管部办理。
4.3.2品管部对不合格原材料﹐外加工品特采后﹐可能对制造上之质量问题做好评估，对成品特采须经由业务及客户联系，取得客户特许时，方可进行。
4.3.3生产部﹕所有进料品之特采作业必须经由生产部主管评估其是否会影响制造之质量或制造之困难度﹐而影响制造效率。
4.4特采之条件﹕4.4.1不影响机能质量。
4.4.2生产紧急有断线之虑。
4.4.3有前例可循。
4.4.4客户同意放宽。
4.5特采之管制﹕4.5.1唯有符合5.4节之特采条件中之任一要件者方可申请特采。
4.5.2特采不是放宽或改变即有规格与规定。
4.6特采之管理﹕4.6.1特采之原材料及外加工贴上“特采”标签，成品仍贴上合格标示。
4.6.2特采自提出后之核准跟催与协调﹐由品管负责。
4.6.3特采申请单由品管归档管理。
4.7特采之批准﹕4.7.1特采须经生部、工程、模具、品管、计划、业务主管签核后品质管理者代表最终签核始为有效。
4.7.2成品之特采须有客户书面通知或与客户沟通之书面记录或客户鉴样品方为有效。
4.7.3特采有效期是本批次完成，如再有特殊情况由品质最高管理者批示后方为有效。
特采管理规定
特采管理规定
一. 目的
当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可以特別采
用以免影响交期。
二. 适用范围
来料检验不合格、在制品检验不合格与成品检验不合格时均适用。
三. 职责原则
采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；
生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；
品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；
技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；
四. 流程
4.1 来料检验不合格的特采流程
4.1 .1 当IQC来料检验判定为不合格时，由IQC填写《不合格报告书》
4.1.2 IQC将填写好的“不合格报告书”交品质负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部
确认。
4.1.3 采购部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门评审，由品质部与技术部做出决议，总经理最终批准。
4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。
4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。
4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，采购将“不合格报告书”“特采申请单”不良样品返回IQC，IQC根据“特采申请单”签署的决议对物料进行特采或退货标识。
仓库根据物料标识对产品物料进行合理处置。
会签特采申请单由品质部保管。
五. 附。
特采管理制度是那个部门
特采管理制度是那个部门一、特采管理制度的适用范围特采管理制度适用于以下情况：1. 突发事件需要紧急采购的情况，如自然灾害、重大事故等；2. 某些产品市场上供应不足，但公司急需的情况；3. 某些特定原因需要立即采购，而正常采购流程无法满足的情况。
二、特采管理制度的流程特采管理制度的流程主要包括特采申请、特采审批、特采采购、特采验收等环节。
具体流程如下：1. 特采申请：部门提出特采申请，说明特采的原因和必要性，并提供相关证明材料。
2. 特采审批：采购部门根据特采申请的内容和相关材料，进行审批。
在特殊情况下，也可能需要公司领导的批准。
3. 特采采购：经过特采审批后，采购部门立即启动特采采购程序，与供应商进行谈判或竞争性询价，尽快完成采购工作。
4. 特采验收：特采采购完成后，采购部门组织验收，确保采购的产品或服务符合公司要求，质量合格。
三、特采管理制度的要求特采管理制度要求采购部门严格按照流程进行操作，确保特采活动的合法性和规范性。
具体要求如下：1. 申请材料完整：部门提出特采申请时，必须提供详细的特采原因、必要性分析、供应商选择理由等相关材料。
2. 审批程序规范：采购部门要严格按照公司规定的审批程序进行审批，确保特采活动得到充分的合法性和合理性。
3. 采购程序透明：特采采购程序必须公开透明，采购部门需要对特采采购程序进行监督和公开披露，避免内部不当行为的发生。
4. 验收标准严格：特采采购完成后，采购部门要严格按照公司验收标准进行验收，确保采购产品或服务的质量符合要求。
四、特采管理制度的风险控制特采管理制度在实施过程中存在一定的风险，采购部门需要做好风险控制工作，确保特采活动的合法性和有效性。
具体风险控制措施包括：1. 风险评估：在申请特采前，采购部门需要针对特采采购活动进行风险评估，评估特采可能带来的风险和影响，并做好风险防范工作。
2. 合同管理：特采采购需要签订合同，采购部门要加强对特采合同的管理，确保合同内容合法合规。
特采控制程序
特采控制程序1．目的：对公司物料的特采程序全过程予以规范，以确保能满足公司正常运作及客户的要求。
2．范围：适用于本公司特采的控制。
3、定义与术语：“特采”是指经品管部人员检验判定为不合格的采购物料、各车间在制品，在公司特定的条件下予以继续使用的管理和控制程序.3．程序内容：3．1特采的启动：由相关部门根据物料状况的实际情况结合公司生产的可能性，可就该批物料提出请求特采的要求。
3．2由申请办理特采的部门主管以上责任人填写《特采申请审批单》，交各相关部门签署意见并经常务副总批示后方实施。
3．3各部门在《特采申请审批单》签署的审批意见，均须以不得降低产品整机的性能、技术质量指标为基本前提（不得因特采而造成客户投诉或退货）。
3．4品管部责任人批示意见的要求及内容：1）提供检验结果，对其不合格数据的统计分类和分析；2）在假定可特采的条件下，对整机质量的影响进行分析与评估（退货及投诉的概率评估）。
3．5技术部项目工程师或以上责任人批示意见的要求及内容：(OEM产品的特采由OEM专责工程师签署批示意见)1）同意（不同意）特采的技术依据；2）（如同意）对特采物料使用范围的界定（批限、时限）；3）（如同意）阐明该特采物料生产加工或装配方法的要求，特别注意事项。
3．6制造中心责任人批示意见的要求及内容：1）对技术部门提出上述特采使用方法和条件的评估（是否接受？附加条件？）；2）提出对特采物料其它使用的方法并执行。
3．7业务部责任人批示意见的要求及内容：1）根据客户对该批合同/订单的具体要求，并以客户的身份对本次特采使用进行评估（退货和投诉可能性的分析）；3．8厂长的结论意见批示：1）就本批特采使用作出技术、生产、经济等综合性分析意见；2）是否同意本次特采的批示。
3．9品管部将所有的特采记录和相关资料建立档案，并将特采物料的不合格原因填写《纠正和预防通知单》交责任部门，由责任部门采取纠正和预防措施。
是供应商送来物料的，由采购中心联络供应商进行处理。
特采管理规定
部门对处理方式有争议时，交由总经办最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开 MRB 会议研
讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方 法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判
定。
5.5 信息传递：特采产品判定确认后，品质部应及时将《特采申请表》配布分发给相关部门，采购 部门将外购外协件的特采信息传递给供货商。
不良处理有异疑时，或重大质量问题时，进行评审会议
MRB 会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式。 4 职责和权限
采购部：负责对外购物料不良时提出的特采申请；
生产部：负责对本部门生产的不良状况，提出特采申请； 品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；
开发部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；
记录 总结分析
分发号_____
华一明德塑料制品有限公司 特采管理程序
文件编号： 版 本 号：A/0
HY-QC-003
页 次：
1 /3
目的：当原材料、半成品、成品出现不良状况时，但不影响产品的使用功能，不影响装配等情况下，
可经特别采用的审请。
2 适用范围：来料检验不良，自制件 检验不良与成品检验不良均适用。
3 名词解释： MRB 会议（材料审查会议）：由采购部、开发部、PMC、质量、业务部组成，负责对经质量部处理
要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料）交 MRB 小组流动评审，相关部门负责人记入意
见；如涉及模具结构影响性能问题主要由工程部判定裁决；如涉及外观、颜色、尺寸、精度要
求时，质量部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过业务部同客户进行沟通确认。 5.4 特采批准：经 MRB 小组评审后最后由品质部部长或品质总监结合相关意见进行最终判定，如各
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
核准:
审核:
制订:
宁波永阳科技有限公司 程序文件
文件 特采管理程序 名称 文件 P-023 编号
7.附件/ 7.附件/窗体 附件 7.1 特采单(MP-023-01-A)
页次
2-3
制订 资材部 部门
日 期 版 本
2004/5/10 B1
核准:
审核:
制订:
宁波永阳科技有限公司 程序文件 程序文件
文件名 特采管理程序 称 文件编 P-020 号
《进料 进料检验报 检验与 表、制程检 测试管 验日报表 理程序》 《制程 检验与 管制程 序》 《成 品检验 与测试 管理程 内网特采申 序》 请单 《特采 管理程 序》
特采申请
内网特采单
各相关单 位 特采申请单 总经理或 副总经理 《特采 管理程 序》 鼎新入库单
核准 Y
N
被核准特采使用品，正 常入库使用 入库使用
承办人: 采购部:
主管:
承办人: 业务部:
主管:
承办人: 品管部:
主管:
承办人: 相关制造单位会签:
主管:
总经理核准:
MP-023-01-A
�
流程图 物料、制品、成 作业内容 原物料或在制品、成品 被判为不合验收标准,进 入不合格品处理程序或 进入特采管理程序 N 不合格品 处理
页次 制订 部门
3-3 资材部
负责部门 品保部
日 期 版 本
作业文 件
2004/5/10 B1
记录窗体
检验判定 Y N
不合格品 生管课依实际情况开具 特采申请,申请前须对该 项不合格原因仔细了解 状况，并预作会商决定 相关单位会签 会签 总经理核准 生管课
宁波永阳科技有限公司 特采管理程序
制订部门: 资材部 制订日期:2004/5/10
标 题:特采管理程序 文件编号:P-023 版 本:B A1, 分发部门:A1,B3,C4、C5,C6、C7、C8、C9 A1 B3,C4、C5,C6、C7、C8、 制 订: 审 核: 核 准:
宁波永阳科技有限公司
NO.
文件名称 版 本 修
文件修订记录
特采管理程序 订 内 容 页次 编 号
年
月
日
P-02302-A
宁波永阳科技有限公司 程序文件
文件 特采管理程序 名称 文件 P-023 编号 日 期 制订 版 资材部 部门 本 页次 1-3 2004/5/10 B1
1. 目的 原物料或产品检验不符合既有质量标准，为避免影响正常生产或交货，在不影响产品使用 功能或物性条件而急需使用该项，依本程序办理特采作业. ， 2.范围 范围 2.1 进料检验不合格品 2.2 制程检验不合格品 2.3 最终检验不合格品 3.权责 权责 3.1 生管课提出特采申请. 3.2 相关部门进行特采会签. 3.3 总经理对特采进行核准. 4.定义 定义 无 5.作业内容 作业内容 5.1 特采作业流程图 5.2 特采原则 5.2.1 原物料或产品不符合既有检验标准，但可于制程中予以调整且不足危害产品的质量，物 料外观虽有瑕疵，但不防碍其功能及特性者. (电话告知时 5.2.2 成品特采时，需业务以书面形式告知客户，取得客户的书面或电话告知同意 需做记录)后可予以申请特采. 5.2.3 不合安全规格品绝不可以特采使用. 5.3 特采单须详载不合格或缺点现象及特采原因. 5.4 特采程序进入内部网站由相关部门主管审查会签，然后由总经理或其代理人核准后，特采 使用. 5.4.1 如判定不予以特采时，须依不合格品管理程序处置. 5.4.2 进料特采通过后 IQC 予以入库使用，制程中的不合格品经特采同意后 IPQC 予以放行继续 加工，成品特采通过后由 QA 盖 QA PASS 章予以放行 6.参考数据 6.参考数据 6.1《不合格品管理程序》P-022 6.2《进料检验与测试管理程序》P-014 6.3《成品检验与测试管理程序》P-015
仓管课 制造部
《特采 管理程 序》
《仓储 管理程 序》
核准:
审核:
制订:
宁波永阳科技有限公司 特采单
NO: 客户代号 成品料号 品名规格 年 月 日 订单号码
进料日期
开工日期
完工日期
数
量
品管检验: AQL 不良原因:
%,
抽样数:
PCS,
不良数:
PCS
检验员: 申请原因:
主管:
申请人: 工程分析:
主管: