IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
IATF16949-2016供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为ConditionallyApproved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：客户指定之供应商独家供应包材、标签国外供应商国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)金属原料塑胶粒贸易厂商关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评。
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
IATF16949标准色板管理程序(含表格)
标准色板管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范标准色板在确认、验收、保管、领出、使用、报废等环节的要求，确保标准色板有效性和完好性。
2.0范围标准色板适用于对产品在不同工艺阶段（涂装、电渡、注塑、印刷）、不同材料的颜色进行识别和控制。
3.0职责3.1 品管部：负责标准色板归口管理部门和色板的编号。
3.2 市场部：负责提出新颜色的申请。
3.3 采购部：负责发放色板给供应商。
4.0定义4.1 标准色板：经客户或公司确认（定义）某种颜色为标准，作为对产品、材料颜色进行识别、比较、判定的依据。
5.0管理规范5.1标准色板的确认与验收5.1.1提出要求，市场部按照客户要求将颜色需求填写到产品开发技术规格书上，并注明颜色的材质，耐候性等颜色具体要求；5.1.2颜色母版的制作，技术部色板管理人员，根据客户具体颜色要求通知颜色或者涂装供应商制作色板母板；5.1.3 母板的确认，母版制作完成后，技术部色板管理人员通知市场部对应的客户经理进行确认，如果满足要求客户户经理签版，不满足则从新制作色板。
5.1.4标准色板的制作技术部色板管理人员，根据客户确认过的母版要求，涂料或颜色供应商进行标注色板制作，一般数量不少于8块；5.1.5标准色板的确认与归档5.1.5.1标准色板有技术部色板管理人员确认合格以后，对色板按照产品编号进行编号，并贴好色板明细标签，经技术主管审核批准后归档；5.1.5.2 色板管理人员将新增的色板编号以及对应产品更新到标准色板管理台账上。
5.2母板和标准色板的保管5.2.1 母板技术部部色板管理人员负责保管，用深色纸袋避光保存。
5.2. 2 标准色板由技术部色板管理人员负责保管，装入色板盒避光保存。
5.3 标准色板的发放5.3.1 采购部根据生产计划的要求，由采购员或由相关供应商人员到技术部色板管理人员处进行领取，并在《色板发放明细表》上签字。
采购部督促供应商按照标准色板进行零部件的制作。
IATF16949程序文件26供应商管理程序
IATF16949程序文件26供应商管理程序1、目的本程序的目的在于建立一套规范、有效的供应商管理体系，以确保所采购的产品和服务符合规定的要求，从而保障公司的生产运营和产品质量。
2、适用范围本程序适用于公司所有原材料、零部件、包装材料、服务（如运输、校准、检测等）供应商的选择、评估、监控和改进。
3、职责31 采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核。
与供应商进行商务谈判，签订合同。
负责与供应商的日常沟通和协调，处理采购相关问题。
32 质量部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的质量管理体系和产品质量。
负责对供应商提供的产品进行检验和测试。
提供质量改进的建议和要求给供应商。
33 技术部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的技术能力和产品技术规格。
提供技术规范和要求给供应商。
协助供应商解决技术问题。
34 其他相关部门参与供应商的评估和审核，提供相关的意见和建议。
反馈供应商产品和服务在使用过程中的问题和意见。
4、供应商的选择41 供应商信息收集采购部门通过各种渠道（如网络搜索、行业推荐、展会等）收集潜在供应商的信息，包括但不限于供应商的名称、地址、联系方式、产品范围、生产能力、质量管理体系认证情况等。
42 初步筛选采购部门根据公司的需求和供应商的基本情况，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
筛选的标准包括但不限于供应商的产品或服务是否符合公司的需求、供应商的生产能力是否能够满足公司的订单量、供应商的质量管理体系是否健全等。
43 供应商调查对通过初步筛选的供应商，采购部门发放供应商调查问卷，要求供应商如实填写其公司的基本情况、质量管理体系、生产设备、技术能力、主要客户等信息。
同时，采购部门可以要求供应商提供相关的证明文件（如质量管理体系证书、产品检测报告、营业执照等）。
44 现场考察（如有需要）对于重要的供应商或存在疑问的供应商，采购部门可以组织质量、技术等相关部门进行现场考察。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
IATF16949质量保修索赔管理程序(附表格)
根据复验结果：如果抽检复验100%合格，按供应商自检误判率执行索赔；如果抽检复验批出现一件非误判故障件，则加大抽检比例，100%复验。如果该批累计出现二件非误判故障件，则本次仲裁取消，按实际返回故障件数量实施索赔。一年之中有两次取消仲裁的供应商，在下一年内失去仲裁资格。
（4）质量部对排故单位发生的工时费、材料费进行核算，计算出总费用后，报领导审批后落实到当月索赔中，并于次月5日前将《配套件生产过程质量索赔确认单》复印件转财务部，原件自存。
（5）财务部对供应商扣除货款后，向人力资源部提供已扣款单位的金额。由人力资源部重Βιβλιοθήκη 核定标准后，将费用返给相关排故单位。
5.1.3出口车索赔流程
4.2.4负责参与质量仲裁。
4.3财务部：
4.3.1负责每月开具索赔额的增值税发票以及每月上报发票未开的原因。
4.3.2负责将当月开出的发票传递给质量部。
4.3.3负责向人力资源部提供已扣款单位的金额。
4.3.4负责通知采购部提供因无开票信息导致无法开具发票的供应商开票信息。
4.4采购部：
4.4.1负责向财务部和质量部上报停止供货的供应商明细；参与质量仲裁。
4 职责
4.1质量部：
4.1.1 负责组织实施三包、生产过程、出口车故障件索赔；
4.1.2 负责组织销售公司、采购部、汽车研发中心、供应商等相关部门进行质量检测、试验、分析、责任裁定。
4.1.3 负责对国际贸易公司提供的索赔信息进行判断。
4.1.4负责将财务部开出的发票传递给供应商；负责协调解决因无开票信息无法开具发票事宜。
3术语和定义
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供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
采购部根据要求或需要对供应商进行二方审核，或索取供应商体系资料，并对结果进行评价，作出《供应商评价表》，具体执行本程序4.2.2。
■样品评价。
关键、重要材料供应商需要实施样品评价，评价由质检部和采购部联合进行，并做好《供应商评价表》，具体执行本程序4.2.2。
采购部，相关部门《供应商调查表》，《供应商评价表》4 供应商选择■采购部对供应商评价，建立《供应商评价表》，评价合格，采购部将供应商列入《合格供应商名单》，报总经理批准。
■原则上一种材料，尤其是关键材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购选择。
■对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》，但应按要求进行评价，但此时应加强进货质量控制，包括制定严格的材料技术要求和检验要求。
■如果顾客指定供应商名单，可直接列入《合格供应商名单》，但仍应考虑对其进行资料、样品评价，若不合格应通知顾客。
此时，如需从非顾客指定的供应商处采购时，必须事先得到顾客的书面批准。
采购部，总经理《供应商评价表》，《合格供应商名单》5 “采购合同”的签■采购部负责与合格供应商签定“采购合同”（“采购协议”或“质量保证协议”）。
采购部“采购合同”定■合同或协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。
6 采购■对于新增关键、重要材料或供应商从未供过的用于新产品开发的材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购，否则不可以。
采购过程的实施执行《采购管理程序》规定。
■对于提供关键材料的供应商，采购部应要求其在第一批送货前提交产品批准资料，如供应商不能提交，采购部和质检部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。
■对于提供重要、一般材料的供应商，在一旦时机成熟时逐步实施产品批准。
采购部《采购管理程序》7 供应商绩效评定■供应商评定方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。
a)100分～90分为一级供应商；b)89分～80分为二级供应商；c)79分～70分为三级供应商；d)70分以下为不合格。
■计分项目和评分。
a)质量状况：60分×（质量合格批数/总交货批数）；b)交付情况：20分×（交付及时批数/总交货批数）；c)服务质量：10分×（配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费等），总体认为，满意9分，一般5分，不满意1分）；d)价格水平：10分×（偏高3分、居中6分、居下9分）。
■采购部日常应对所有供应商供货质量、数量、交期（准时交付）、服务等绩效应进行连续监视，并记录有关异常问题和重要信息（如顾客通知和生产中断），和由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用，并做好“采购管理台帐”，执行《采购管理程序》。
当供应商连续有两次绩效不足或材料不合格时，采购部应要求其分析原因采取纠正措施。
■在对供应商绩效进行连续监视时，采购部应要求或促使供应商加强其制造过程的自我监视，如要求其对关键过程采用SPC控制、记录和监控重要过程参数、采用统计技术进行生产质量数据分析等，需要时可要求供应商按月报告监视结果或定期进行现场检查。
采购部《供应商考核表》，《合格供应商名单》，《采购管理台帐》，《采购管理程序》■评定频率：关键、重要材料和一般材料的供应商分别每半年（不长于六个月）、一年（不长于十二个月）评定一次，并记录考核结果，填写《供应商考核表》。
■评定结果的处理。
a)考核结果在90分及以上的供应商，优先采购；b)考核结果在80分～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或减少采购量；c)考核结果在70分～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并现场跟踪其整改结果，对其纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或减少采购量；d)对考核结果在70分以下供应商，应从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。
8 供应商连续评价■公司对供应商的评价，一般按一级材料供应商三年一次、二级供应商两年一次、三级供应商一年一次，期间对出现质量、价格、供应不及时等问题且情况严重或不愿改进的应取消其供应商资格。
■新增的供应商按合格供应商的评价程序随时进行评价，合格者列入《合格供应商名单》。
■供应商增加新的材料类别时，应对供应商的样品进行评价。
采购部《合格供应商名单》9 供应商质量体系开发■每年由采购部、质检部组织供应商学习ISO9001：2015或IIATF16949质量管理体系标准，并要求其开发ISO9001：2015或IIATF16949及顾客要求的质量管理体系，建立《供应商质量体系开发计划》。
■原则上公司要求供应商（包括服务供应商）通过ISO9001：2015认证，其中生产性供应商必须通过ISO9001：2015认证；对关键或重要汽车材料生产性供应商（无论直接间接），根据其重要性，要求逐步建立IIATF16949体系，并有证据证明符合IIATF16949标准和顾客要求。
■为使供应商尽快达成ISO9001：2015认证和顾客要求，采购部负责根据供应商重要性和管理实际，通知和要求供应商按计划开发质量管理体系，并设专人监督供应商执行。
采购部《供应商质量体系开发计划》10 供应商质量体系审核■供应商审核视需要进行，一般讲，除初始评价外，对关键供应商或当供应商供货绩效和材料质量存在严重问题时，应对其质量管理体系进行审核。
■审核由采购部、质检部组织内审员现场评定，并做好《供应商审核记录》等资料。
对供应商的审核流程和要求，执行或参考《内部审核管理程序》。
■审核按非汽车和汽车材料供应商，分别依据ISO9001：2015、IIATF16949标准和顾客要求实施。
采购部，质检部，内审员《内部审核管理程序》，《供应商审核记录》4.2 其他管理要求4.2.1 采购部应确保采购的材料符合国家法规、顾客和强制性认证要求，通过识别确定供应商材料的要求，再通过与供应商签订“采购合同”（协议）或定期审查供应商材料的法规符合性证明等方式予以控制。
4.2.2 供应商评价准则序号评价项目分值评价内容评价方法1 调查评价20■信息真实性、完整性、准确性；供应商规模、能力；供应商调查配合度《供应商调查表》，《供应商评价表》资料评价20■信息真实性、准确性；资料的充分性、完整性；供应商合法性、资质；供应商信誉《供应商评价表》2 体系评价30 ■对关键材料供应商：直接或间接厂家必须通过第三方的ISO9001认证，需要时采购部组织进行二方审核，结果应不少于85分；经销商应建立有质量体系，若通过ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织实施二方审核，结果应不少于80分。
■对重要材料供应商：直接或间接厂家若通过第三方的ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织进行二方审核，结果应不少于75分；经销商应建立有质量体系，若通过ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织实施二方审核，结果应不少于70分。
■对一般材料供应商：直接或间接厂家若通过《供应商评价表》第三方的ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部视需要进行二方审核，结果应不少于65分；经销商采购部视需要进行二方审核，结果应不少于60分。
3 样品评价30 ■对新增材料供应商，在批量进货前，应由采购部采购人员通知供应商送交样件（料），采购部和质检部需对样品提出详细的技术质量要求，包括包装标准等。
■样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应满足检验/试验和使用需要。
■样品在送达公司后，由质检部完成样件的材质、性能、外观质量等方面的验证（检验和试验）。
■对新供应商的新增关键、重要材料，除进行样品验证外，还需进行小批试用，以对材料进一步予以确认。
■采购部根据样品评价结果做好《供应商评价表》。
《供应商评价表》结果评价评价结果总分不少于75分，并且单项不少于60%，则为合格供应商。
其中不适用的项目以满分计。
4.2.3对供应商的支援和指导奔着互惠互利的原则，采购部及相关部门应积极协助供应商建立质量管理体系，实现文件化。
并努力实现其生产过程管理、监测、纠正预防措施等程序的规范化和文件化。
4.2.4 采购部负责制定《供应商管理制度》，规定对供应商的具体管理要求。
5.0相关文件《采购管理程序》《内部审核管理程序》《供应商管理制度》《供应商调查表》供应商调查表格式.doc《供应商评价表》供应商月评价表.xls 供应商年度评价表.doc供应商评价综合表.xls《合格供应商名单》合格供应商运输商承包商名单.xls《供应商考核表》供应商月度绩效考核表范例.xls《供应商体系开发计划》供应商体系开发计划表.xls《供应商审核表》供应商年度审核记录表汇编.xls。