供应商管理程序(正文)
供应商管理制度及流程（3篇）
供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的____公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”)，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围____公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。
2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。
3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。
需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。
4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。
IATF-16949供应商管理程序
(3)采购人员提供需采购品之详细资料，要求其报价；确认报价合理时,报总经理审批；并要求供应商按照资料提供样品。（如向经评价合格供应商增加新的采购项目时，无需对供应商再调查、评估，但应执行报价、送样、试用/试作程序）
分发栏
■1.品管部■2.生产工程部■3.人事行政部■4.市场部■5.资财部
修正栏
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1.0
新发行
2015-4-15
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6.2.6供應商應保證運作流程能有效防止物料混雜和交叉感染。
名单》,并以受控文件方式發放相關部門
非合格供應商.，必須要向被評審后未能成為合格供應商的非合格供應商購買原材料時,非合格供應商的每一批來料：
①液体：必須每桶/每瓶按照达生金属制品厂进行取样测试；
②金属/固体：必须每扎/每卷/每桶/每包按照达生金属制品厂进行取样测试.
(6)对于所有评定为认可的供应商，采购部传达“供应商规范要求”至供应商，要求其提供环境物质测试报告，并填写《环境管理物质保证书》，供应商如4M发生变更时,需提前向嵘鼎提供《管理变更确认书》.
6.1.3为了保证原料的品质符合要求和防止生产/加工过程中相同性质的物料错领、错用、和交叉感染的发生,本公司规定：
某有限公司供应商管理程序
某有限公司供应商管理程序一、概述某有限公司作为一家中型企业，为了保证供应链的稳定运作和产品质量的可控性，制定了本供应商管理程序。
该程序旨在确保供应商的选择、评估、审批和绩效管理的标准化和规范化，以达到优化供应链、降低风险和提升公司整体竞争力的目标。
二、供应商选择1. 招标过程（1）根据公司需求，编制采购计划和招标文件，明确产品规格、数量以及质量要求。
（2）通过向多家潜在供应商发送招标文件，邀请符合条件的供应商进行竞标。
（3）供应商提交投标文件，包括产品样品、报价等。
（4）采购部门根据投标文件进行评审，并选定中标供应商。
2. 供应商评估和审批（1）对中标供应商进行现场考察，了解其生产设备、质量管理措施以及员工素质。
（2）评估供应商的财务状况、信誉度和近期业绩，确保其有稳定的供货能力。
（3）进行供应商资质审批，包括注册资金、法律合规性等方面的审核。
（4）根据评估结果，确定供应商的合格性，并签订供货合同。
三、供应商绩效管理1. 供应商绩效评估（1）制定供应商绩效评估指标，包括产品质量、交货准时率、客户服务等方面。
（2）定期对供应商进行评估，并记录供应商的绩效得分。
（3）对绩效不达标的供应商进行警告和整改，及时解决问题和改进。
2. 供应商奖惩机制（1）对绩效优秀的供应商进行表彰和奖励，激励其持续提升供货质量。
（2）对绩效不达标的供应商进行扣分，并采取相应的惩罚措施，如限制订单、暂停合作等。
四、供应商培训和合作1. 供应商培训（1）定期组织供应商培训活动，分享公司的质量管理经验和需求变化。
（2）提供技术支持和培训材料，帮助供应商提升生产工艺和产品质量。
2. 供应商合作（1）建立长期合作伙伴关系，发展 win-win 的合作模式。
（2）与供应商共同研发新产品，提高产品创新能力和市场竞争力。
（3）定期与供应商召开联席会议，共同解决问题和改进合作方式。
五、风险管理1. 供应商风险评估（1）对供应商进行风险评估，包括法律合规风险、财务风险、地理风险等。
供应商管理程序
承 认 者文件编号 编制日期 版 本 状 态文 件 名申请部门 申请日期 申请原因总经理P-QMA-031■新编供应商管理程序申 请 人 实施日期新程序的制定对我司供应商的管理流程编制裁 决/ □废弃审核/ 批准/部门名 合议者 日期 备注业务一部业务二部品管部研发部财务部综合部单证部公司程序申请书内容 简 介业务部□修改文件名供应商管理程序修改履历制改次数修改页码修改日期文件编号P-QMA-03版本1页码1/5 主要内容教育会签参加者签名日期参加者签名日期参加者签名日期文件名一. 目的供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码2/5对供应商实行合理的评鉴和管理，以确保供应商有能力按照本公司要求提供对应的服务，特制订此程序；二、范围合用于公司现有供应商，及提出认可申请之新供应商，均按此程序执行；二. 用语定义AVL: Approved Vendor List 的简称,合格供应商清单；书面评鉴：指采用问卷调查的方式填写《供应商调查表》；实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察；重大缺失：某些缺失导致公司经营浮现重大赔款和质量事故的；三. 职责和权限3.1 业务部：负责新供应商的开辟和申请，主导新供应商信息录入和评鉴安排，主导解决供应商评估后的整改；3.2 品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；3.3 分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定，品管分管领导负责最终供应商的审核和 ERP 中的审批；3.4 总经理负责所有分歧的最终裁定；四. 业务流程4.1 新供应商的选择4.1.1 新供应商评鉴流程图；4.1.2 选择供应商的指导方针:本公司所投资的企业,优先列为供应商；能够与本公司保持密切,良好,安定的持续性交易；经营状况良好，为合法经营并有健全的财务系统；在市场上具备良好的声誉，合作诚意比较高；健全的质量保证体系，能有效的控制出货风险的；有竞争力的产品，对公司的经营有很大匡助的；文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码3/54.2 新供应商的初步接洽4.2.1 由具体的业务人员根据经营的需要，填写一份新供应商评鉴申请表，申请表包含工厂的基本信息和产品的基本信息及市场的需求信息；4.2.2 业务总监根据新供应商申请表的基本信息判断是否需要进一步的安排评鉴，如鉴于经营考虑无需新增供应商，下一步的评鉴再也不进行；4.3.3 出于经营需要新增加供应商的，具体业务人员提交新供应商申请表到品质经理，品质经理做出初步的评鉴与否，业务对评鉴与否的结果有异议的，提请业务和品质分管领导商议判定；4.3.4 业务、品质分管领导对评鉴与否仍存在异议的，提请总经理做最终的裁定；4.3 新供应商的评鉴：因情况不同分为书面和实地评鉴；4.3.1 书面评鉴：对影响力和综合实力比较大的工厂及地区较远的供应商实行书面评鉴，书面评鉴由业务完成，最终提交书面评鉴调查表；4.3.2 实地评鉴：除书面评鉴外的供应商实行实地评鉴，由业务、品质共同进行实地评鉴，如是新产品合作开辟的需求，需研发一起进行评鉴，并如实填写供应商评鉴表；4.3.3 经实地评鉴在 70 分以上的为合格供应商， 50-70 分为选择性供应商，但不能存在重大缺失，否则评鉴为不合格供应商， 50 分以下的为不合格供应商；4.3.4 评鉴表由品质经理进行审核，最终由品质分管领导进行最终批准，对评鉴不合格的供应商，若公司经营确实需要，则通知供应商在一个月内进行整改，再次进行评鉴，若合格则列为合格供应商，若改善后不合格，则在一年内不得再做评鉴；4.4 合格供应商的管理4.4.1 评鉴合格的供应商由业务将其信息录入 ERP，录入信息包含工厂的基本信息和产品基本信息，并由品质分管领导在 ERP 中审批通过；4.4.2 合格供应商需进行定期的评鉴，评鉴分为一年和两年进行，对合作满两年的供应商采用新供应商评鉴表进行评鉴，评鉴结果依照 4.3 执行；4.4.3 对合作满一年的供应商，从交期、品质、配合性三方面进行，交期是指根据合同规定的或者双方商议的日期，超出视为逾期；品质是指年度不良品质问题的次数和重大问题的投诉；配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码4/5重大支持；4.4.4 年度评鉴的评分标准：交期(30 分)；品质(60 分)；配合性(10 分)；评分原则是交期= (1-逾期次数/总批次) *30；品质= (1-不合格批次/总批次) *60；配合性由业务和品质人员共同视具体情况打分；4.4.5 对年度评鉴的结果， 95 分以上的纳入公司优等供应商，公司优先集中定单和享受公司新产品开辟的优先获得权； 80 分以上未达 95 分的，保持目前的合作方式；低于 80 分在 60 分以上的，公司将不考虑任何的定单增加，并考虑酌情减少合作量；低于 60 分的，公司将要求供应商在规定的时间内整改，以三个月为考察期，考察期结束后仍未达 60 分的，公司将在 ERP 中取销供应商合作的资格；4.5 合格供应商的采购操作4.5.1 评鉴合格的供应商，并已经录入 ERP 中审批通过的，视为公司允许的合格供应商，任何的采购和推销工作可以对照《供应商动态表》自由进行；4.5.2 评鉴合格的供应商，由业务、品质经理级以上的领导制定《供应商动态表》，动态表中注明评鉴合格供应商的等级，《供应商动态表》存放在固定地址并授权，任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改；4.5.3《供应商动态表》将评鉴合格的供应商确定为四个等级，OPP、HOPP、MPP、HPP；任何的销售工作必须根据产品的要求对应相应的工厂等级，任何超出此范围规定的选择，都需通过《特殊供应商产品申请表》提交业务和品质经理级别以上的领导会议集中决定，对有争议的部份提交总经理决定；4.5.4 评鉴合格的供应商在再次评鉴期前信息发生变更的，由业务人员提交信息变更内容到业务和品质分管领导，分别修改《供应商评鉴表》和《供应商动态表》，并变更 ERP 中的信息重新审批；4.6 关键供应商的建立和维护4.6.1 由业务经理级别以上的人员确定公司的关键合作供应商，在《供应商动态表》注明关键供应商，关键合作供应商的前提条件是与公司有战略合作关系的；4.6.2 每月各业务经理提交对关键供应商或者行业新兴供应商的动态调查报告，了解关键供应商的经营状况、合作的状态、新产品的情况，常规产品报价核查、对我文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码5/5司合作的意见和期望，双方交换合作中的意见；4.6.3 供应商动态调查信息提交到销售总监和销售副总，组织品质、业务五人会议小组进行讨论，并制定出相应的解决措施和应对措施，形成会议记要上报总经理；4.6.4 业务、品质分管领导对关键供应商必须进行定期的拜访，以增加双方合作的基础，定期拜访的周期至少是季度或者半年一次；4.7 相关文件关联4.7.1 《新供应商评鉴申请表》；4.7.2 《供应商评鉴表》；4.7.3 《供应商动态表》；4.7.4 《供应商动态调查表》；4.8 新供应商流程图供应商基本信业务人员初步评鉴业务总监或者业务副总实地或者书面评鉴业务、品质指定人员O K 完成评鉴报告业务、品质指定人员供应商改善N G核准业务、品质分管领导纳入合K供应商品质分管领导。
供应商管理 流程
供应商管理流程
供应商管理是组织或企业与供应商建立、维护和改进关系的过程。
下面是一个常见的供应商管理流程：
1. 供应商评估与筛选：确定所需的供应商特征和要求，收集和评估潜在供应商的信息，筛选出符合要求的供应商。
2. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保供应商提供的产品或服务符合需求和标准。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货质量、交货时间、售后服务等方面的考核，确保供应商的稳定性和可靠性。
4. 监控和改进：监控供应商的绩效和服务质量，及时发现问题并采取措施进行改进，确保供应链的顺畅和高效。
5. 供应商沟通和协调：与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈需求变化和问题，并共同解决和改善。
6. 风险管理：对供应商的风险进行评估和管理，预防和减少供应链中的潜在风险，保障业务的持续性和稳定性。
7. 供应商发展：与关键供应商建立长期合作关系，共同发展和进步，促进供应链的协同和创新。
8. 终止关系：根据合同约定或供应商绩效进行评估，如果供应商无法满足要求或存在重大问题，及时终止合作关系，并寻找替代供应商。
以上是供应商管理的基本流程，具体的流程可能因组织或企业的不同而有所差异。
(完整)供应商管理程序
1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应,满足生产,同时降低采购成本2范围：新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责：3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3。
3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组,负责供应商的审核3。
4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容：5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。
5。
2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
5。
2.2依搜集之供应商信息,经筛选初步确认,要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商。
5。
3 选择供应商(产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商)5.3。
1具有公司（工厂）营业登记。
5。
3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好.5.3。
3财务健全及商誉良好.5.3。
4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001）的供应商可优先选择。
汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系.5。
3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.3.6客户指定之供应商。
5。
3。
7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。
5。
4 供应商评审5。
4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商,需进行现场评审。
B类：模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审.C类：国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审.D类：与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作.5。
供应商管理流程
供应商管理流程供应商管理流程是指对企业的供应商进行选择、评估、合作、协调和监控等一系列活动的过程。
它可以帮助企业优化供应链管理、提高供应链效率、降低供应链风险等。
下面是一个常见的供应商管理流程：1. 供应商选择：企业首先需要明确自身的需求，然后通过市场调研、询价、招标等方式来筛选合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、供货能力等因素。
2. 供应商评估：在选择供应商之后，企业需要对供应商进行评估，以了解其实际能力和合作意愿。
评估内容包括供应商的财务状况、生产能力、品质管理体系、环境和社会责任等方面。
3. 合同签订：在评估完供应商之后，企业需要与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
合同签订后，双方都应按照合同履行自己的义务。
4. 供应商协调：合同签订后，企业需要与供应商保持密切的沟通和协调。
双方要及时交流各自的需求和问题，解决合作中的困难和冲突。
企业应及时向供应商提供订单和需求信息，供应商要及时向企业提供产品和服务。
5. 供应商监控：企业需要对供应商进行监控，以确保其履行合同和提供符合质量要求的产品和服务。
监控内容包括供应商的交货准时率、产品质量、客诉率等。
如果供应商出现问题，企业需要及时采取措施解决，包括追究责任、终止合作等。
6. 供应商改进：企业应定期与供应商进行评审和改进，以提高供应商的能力和合作效果。
评审可以包括供应商绩效评估、供应商满意度调查等。
改进可以包括提供培训、共同研发新产品、开展合作项目等。
7. 供应商关系管理：企业需要积极管理供应商的关系，建立互信互利的合作关系。
可以通过双向沟通、定期会议、联合解决问题等方式来加强与供应商的合作关系。
综上所述，供应商管理流程是一个包括选择、评估、合作、协调和监控等环节的系统工作。
通过科学有效地管理供应商，企业可以提高供应链效率、降低供应链风险，从而获得竞争优势。
供应商管理流程
供应商管理流程一、引言在现代商业运作中，供应商起到了至关重要的作用。
供应商管理流程是一个组织为了有效管理和与供应商合作而采取的一系列步骤和措施。
本文将对供应商管理流程进行详细介绍。
二、供应商选择1. 识别需求：组织首先需要明确自身的需求，包括物品或服务的种类、数量和质量标准等。
2. 供应商调查：通过市场调研和查询网络等方式，筛选出具备潜在合作价值的供应商，并建立供应商库。
3. 评估供应商：在供应商库中，对每个供应商进行评估，考察其财务状况、信誉度、供应能力、质量保证措施等。
三、供应商评估1. 评价标准：建立明确的供应商评价标准，包括合作历史、质量可靠性、交货时间、售后服务等方面。
2. 评估方法：采用定量和定性相结合的方法，将评价结果进行综合评分，以确定供应商的合作资格。
3. 供应商评估报告：编制供应商评估报告，记录评估过程、结果和考虑因素，并将评估结果反馈给相关部门。
四、供应商筛选与谈判1. 筛选供应商：根据供应商评估报告，确定合作性价比最高的供应商，纳入筛选范围。
2. 发布邀请函：向筛选范围内的供应商发送邀请函，邀请其参加谈判或提交正式报价。
3. 联络与谈判：与供应商进行联络，并就价格、交货期限、售后服务、质量等条件进行谈判。
4. 供应商选择：将供应商评估报告与谈判结果进行比较，选择最符合组织需求的供应商。
五、合同签订1. 合同准备：根据谈判结果，由法务部门准备供应商合同，包括产品或服务的具体要求、价格、付款方式等。
2. 审核与签署：由相关部门审核和审批合同，确保合同内容符合公司政策，并由双方代表签署正式合同。
六、供应商监测与绩效评估1. 供应商绩效考核：建立供应商绩效评价指标，定期对供应商进行评估，包括交付准时率、产品质量、服务响应等。
2. 绩效反馈：将供应商绩效评估结果反馈给供应商，并与之沟通改进措施，以推动供应商持续改进。
3. 处罚与激励：根据供应商绩效评估结果，采取相应的奖惩措施，鼓励供应商提高服务质量，并促使其弥补不足之处。
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1.目的
规范供应商之核准、剔除及评审方法，确保能采购到适当之物料及得到适当的服务。
2.范围
本公司所有合格供应商及预计成为本公司合格供应商的厂商。
3.权责
3.1.负责原物料、委外加工、包装材料类新供应商的开发并主导对认可供应商的评审、
管理工作------采购部；
3.2.负责运输类新供应商的开发并主导评审、管理工作------生管部
3.3.负责对采购进料检验，并协同相关部门对供应商进行评审------品管部
3.4.负责对供应商提供的样板进行确认，并协同相关部门对供应商进行评审------业务部、客户、技术
部
4.定义
无
5.作业内容
5.1.供应商登陆申请：采购部负责收集有能力承接本公司原物料零组件加工等的供应商，并由采购人
员负责填写《供应商核准表》。
5.2.开发新供应商：
5.2.1.供应商的分类：
5.2.1.1.原物料类
5.2.1.2.委外加工类
5.2.1.3.包装材料类
5.2.1.4.运输类
5.2.1.5.工具、仪器、设备类
5.2.1.
6.其他杂项类
5.2.2.原物料、委外加工、包装材料、运输类供应商需纳入“合格供方名录”中，并与予管理。
5.2.3.原物料、委外加工、包装材料类供应商管理由采购部主导，运输类供应商管理由生管部主
导。
5.3.评审供应商
5.3.1.如新供应商提供的样品被本公司承认，或该公司已通过ISO9001认证，则可纳入预定认
可供应商，采购填写《供应商核准表》，经品管、技术共同认证后，呈报采购部门主管核
准。
核准后纳入“合格供方名录”。
5.3.2.对无法直接纳入预定认可供应商的新供应商，采购应会同技术、品管现场拜访新供应商，
考察其技术水平、品质系统及产能、服务能力。
如有需要，采购应再要求供应商提供样板，
以便技术部复核及试样。
5.3.3.现场拜访新供应商后，如其技术水平、品质系统及产能、服务能力经拜访者认可后，采购
发出《供应商核准表》依5.2.1.处理。
5.3.4.因部分条件不符合本公司需求，但认为可改善的厂商，由采购知会之。
5.3.5.运输类供应商评审由业务部主导，填写《供应商核准表》。
5.4.纳入认可供应商名单：
5.4.1.《供应商核准表》经采购、生管部门主管核准后，交采购部将该供应商正式登入“合格供
方名录”中。
5.4.2.每年一月依据年度评鉴结果，更新“合格供方名录”，经采购部门主管审批后发行。
5.5.特殊情况之通融登录
5.5.1.经评鉴判定不合格，但符合下列情况者，由采购部申请并经总经理特准通融登录为合格供
应商：
5.5.1.1.客户指定之供应商时；
5.5.1.2.当评鉴分数差异不大，而又一时无法找到合适供应商时，由采购部准备原评鉴或相关
资料记录呈总经理裁决；
5.5.1.3.卖方独占市场时；
5.5.1.4.在程序书未建立以前对已满往来一年的供应商，若以往的交货期及产品品质状况均符
合要求时，由总经理审批认可后，登录为合适供应商；
5.6.客户指定供应商之管理：
5.6.1.供应商为客户指定供应商时，采购人员应将该供应商列入《合格供方名录》中。
5.6.2.采购部根据供应商进料检验状况、交期状况对客户指定供应商进行评定，出现交期、品质
不稳定之情况时，采购部将评定结果知会客户并提出改进意见，由客户决定是否需要更换
供应商。
5.6.3.客户指定的供应商并不能免除公司对其产品进行验证的责任。
5.7.定期评审供应商：
5.7.1.品管部在进料检验或生产制程中发现原料/物料品质有问题时，依《不合格品控制程序》
处理，并追踪改善效果，并将品质问题记录存盘，对每一批供货皆需做供应商交货品质统
计，并进行评核；对发生重大品质问题及交货合格率低于90％的供应商，品管部应要求
供应商来厂检讨，由品管部召集相关部门，检讨及决定是否需派员辅导或剔除该供应商。
5.7.2.采购部须于日常之采购活动中，了解供应商交期的达标率并记录存盘，每月对供应商交期
进行评核，填写《供应商评鉴表》；对交期延迟率达到20％以上的供应商，采购应要求供
应商来厂检讨，或由采购部召集各相关部门，检讨及决定是否需派员辅导或剔除该供应商。
5.7.3.每年一月份，采购应召集技术、品管等相关部门，依据交期评核表、交货品质统计等相关
资料，对原物料、产品委外加工、包装材料类认可供应商进行年度评鉴，并填妥《供应商
评鉴表》对评鉴得分在A级以内的供应商，在允许范围内考虑增加订购量及优先享受承
制本公司开发样品的资格；对评鉴得分在B级及C级之间的供应商，不予奖惩；对评鉴
得分在C级（不含C级）以下的供应商，应检讨及决定是否需派员辅导或剔除该供应商。
5.7.4.业务部随时根据运输类供应商的交货品质、价格、服务态度等，评估是否是否需要重新评
鉴供应商，若有需要，召集相关部门检讨，并决定是否需派员沟通或剔除该供应商（不需
每月及年度评价）。
5.7.5.决定剔除之供应商，采购部须将应该剔除的供应商的《供应商核准表》作废，并将该供应
商从《合格供方名录》中删除，并停止向该供应商采购。
5.7.
6.被剔除之供应商，想重新成为本公司认可供应商，按新供应商评核程序重新评核。
6.相关文件
6.1.《不合格品控制程序》………………………………………………………………AL-2-18
6.2.《纠正和预防控制程序》……………………………………………………………AL-4-21
7.使用表单
7.1.《供应商核准表》………………………………………………………………A L-4-5
7.2.《合格供方名录》……………………………………………………………………AL-4-6
7.3.《供应商评鉴表》………………………………………………………………A L-4-7
附件一：供应商选择流程
项目权责单位
采购部或请购单位
采购部
采购部
采购部
样品审查请购单位、品管部或工程部
采购部
总经理、技术部、
品管部、财务部登录
六个月内为
不合格供应商采购部。