供应商管理程序
供应商及分包商管理程序
1 概述1.1 目标供应商管理流程目标：确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。
供应商管理流程主要步骤包括：供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。
1.2 范围1.2.1 流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。
1.2.2 流程管理范围供应商；分包商。
3 角色和职责供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。
供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。
各角色职责如下：3.1 供应商管理流程负责人供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。
当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。
具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标；2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；6）保持与其他流程负责人的定期沟通。
3.2 供应商经理1）负责选择合适的供应商；2）签订供应商合同；3）对分包进行控制；4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理；6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结；3.3 供应商管理员1）提出需求； 2）参与合同谈判；3）进行供应商的服务定义；4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核； 5）参与对供应商的评审。
3.4 输入编号输入项来源周期产品或服务级别协议产品或服务服务级别管理每年3.5 输出编号输出项 去向 周期 供应商合同相关各部门 需要时 供应商提供产品服务的监控记录相关各部门 每季度评审结果相关各部门每年3.6 流程描述步骤输入 步骤描述 输出1. 产生服务需求 根据业务需求产生出具体的服务需求。
供应商管理程序
1 目的对供方的供货能力进行评价，保证合格供方提供的产品符合规定的要求。
2 范围适用于为生产本公司产品提供配套原材料、辅料、设备及外协件的所有供方。
3 定义3.1原材料：原纸。
3.2辅料：玉米淀粉、重油、油墨、架桥剂、钉线、打包带、零星配件、日常用品等。
3.3设备：平板、制箱生产所需及其它机械设备。
3.4事务用品：办公用品、文书、硬、软体之生财用品等。
3.5外协件：模具、印刷版、委外加工制作的配件。
3.6合格供方：经过样品评鉴或现场评鉴合格的供方。
4 权责负责对供方提供产品的品质、交期、价格、服务、环境进行评价及控制。
5作业内容5.1供方开发：5.1.1新产品开发过程中涉及的新材料。
5.1.2改善现有品质及供货状况而变更采购渠道。
5.2供方信息收集及整理：5.2.1采购平时应注意收集并掌握原、辅料供方市场信息，并预测市场走向。
5.2.2可通过下列途径收集供方信息：上网、报刊杂志、参加大型产品展示及订货会、出差走访及其他信息来源。
5.3供方评鉴：5.3.1根据供方地理位置、组织采购要求，对原、辅料（如原纸、油墨、架桥剂及树脂）的供方需提供不使用有害物质的确认，依客户对有害物质的要求适当选择现场评鉴和样品评鉴。
5.3.2样品评鉴：要求供方提供样品，品保进行检测，采购将评鉴情况登录于“供应商评鉴报告表”；对原纸、油墨、架桥剂及树脂的供方需提供有害物质的SGS或ITS测试报告（Hg+Pb+Cd+Cr<90ppm）,合格者登录于“供应商评鉴报告表”。
5.3.3印刷版、模版供方评鉴合格的，采购还需与其签订“印刷版制造合约书”、“模版制造合约书”。
5.3.4 对厦、漳、泉地区供方需做现场评鉴，采购人员会同品保对供方品质制度、技术水准、制造能力、模具设备、经营管理进行评鉴。
5.3.5对供方新开发的产品，有必要时要求先行提供样品进行试产，将试验结果登录于“供应商评鉴报告表”，合格者予使用，不合格者由采购人员通知供方限期改善，改善后再次评鉴，若再次不合格取消该新品采购。
供应商管理程序
章节名称 供应商管理程序共 8 页 ； 第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源，规范供应商相关行为，满足产品和服务要求，对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响，使供应商管理有效控制，确保采购物料符合管理体系相关要求。
2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。
3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作，对采购产品的价格作出评估，负责对供应商考核和管理。
3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。
相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。
3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。
3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者 输入活动输出负责衡量开 始 供应商资讯收集供应商调查N综合信息中 心他人介绍，供应 商自荐，网上查供应商信息综合信 息中 找 心综合信息中 供应商信息 供应商调查表 协作 管理 办 心 公室综合信息中 供应商调查表 供应商评审信息 协作 管理 办 心 公室章节名称供应商管理程序共 8 页；第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料，由XX分公司总经理批准确定采购。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
供应商管理控制程序
考核等级区分及处理方式：
供方评分等级
得分
对应措施
A
>90分
a)增加订购比例；
b)享受优先承制本公司开发样品资格；
c)享受优先付款；
B
76分-90分
正常采购
C
60分-75分
供应商提交改善报告，提出建议、指导、监督供应商改善
7.3供应商质量保证协议FM-HL-PD-05
7.4采购协议FM-HL-PD-08
7.5PCN协议FM-HL-PD-09
7.6供应商不使用有害物质协议FM-HL-PD-06
7.7供应商审核计划表2
7.8品质异常联络单FM-HL-QA-06
7.9供应商评估审核报告FM-HL-QA-33
5.5.2评级以品质、有害物质（含RoHS2.0、REACH符合性）及变更、交期、配合度四项为基准作
评级。
5.5.3评级比重及方式：评比总分=【品质得分+交期得分+配合度得分+有害物质系数及变更】
A.品质（50分）：品质得分=合格率（合格批/实际检验批）×50分
B.交期（20分）：交期得分=（1-逾期批数/订购批数）×20分
5.3供应厂商选择原则
5.3.1具有公司（工厂）合法注册登记。
5.3.2品质、有害物质、价格、交期及服务条件良好。
5.3.3供方的产品及其服务在行业和顾客中的口碑良好。
5.3.4供方的有害物质风险。
5.4供方的评估方式
5.4.1对于有多年业务往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能
7.10供应商考核表FM-HL-QA-35
供应商管理程序
供应商管理程序随着企业规模的不断扩大和多元化的经营策略，企业对于供应商的选择和管理变得越来越重要。
一方面，优秀的供应商可以为企业带来更多的优质产品和服务，提升企业的市场竞争力；另一方面，不合格的供应商可能会给企业带来一系列的风险和挑战，甚至对企业的形象和声誉造成影响。
为了有效地管理供应商，企业需要建立一个科学的供应商管理程序。
一、供应商审核审核是企业选择优质供应商的第一步。
在审核过程中，企业需要对候选供应商的资质、信用记录、工厂实力、产品品质等方面进行全面的调查和评估。
在审核的过程中，企业应该制定详细的审核标准和流程，严格按照标准和流程进行审核。
二、供应商评估供应商评估是为了掌握供应商的绩效，为后续的供应商管理提供依据。
在评估的过程中，企业应该制定清晰的评估指标，比如质量、价格、交货期、服务等等，以便于对供应商进行全面的评估。
通过供应商评估的结果，企业可以为自己选择最佳的合作供应商，或者是调整和优化现有的供应商关系。
三、供应商分类根据不同供应商的特点和性质，企业可以对供应商进行分类管理，比如关键供应商、战略性供应商、重要供应商等等。
通过分类管理，可以帮助企业更好地认识不同供应商之间的差异，制定相应的供应商管理策略。
四、供应商培训为了提高供应商的绩效和服务质量，企业可以对供应商进行培训。
通过培训，企业可以向供应商传授自己的企业文化，对供应商的管理和工艺等方面进行指导，同时还可以让供应商更加深入地了解企业的要求和标准。
五、供应商绩效管理绩效管理是为了跟踪和评估供应商的具体表现，发现问题并及时采取相应措施。
在绩效管理的过程中，企业可以制定合适的考核指标，比如交货期、质量、服务等等。
通过不断地跟踪和评估，企业可以及时了解到供应商的表现，评估供应商是否符合自己的要求，是否需要调整和改进管理。
六、供应商沟通和协作供应商管理不仅仅是一种单向的管理方式，它还需要企业和供应商之间的良好沟通和协作。
通过与供应商密切合作，企业可以及时了解到供应商的需求和建议，以便于针对性地制定优秀的供应商管理策略。
IATF16949：2016采购与供应商管理程序
文件名称：采购与供应商管理程序文件编号:DF-G∕B(02)27-2017总页数:版本版次: AO1、目的对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。
2、适用范围2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。
2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作业。
3、职责3.1行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。
3.2技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订《产品技术协议》o3.3模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；3.4质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订《供方品质协议》，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；3.5技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。
4、工作程序4.1采购物资技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。
A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；4.2供方的初选4.2.1行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写《供应商基本情况调查表》，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
4.2.2供方应满足以下条件之一：a.原则上以通过IS09001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；b企业和产品信誉良好；c产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；4.2.3必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制《供方质量能力评审报告》。
4.3样品的采购4.3.1行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
IATF 16949 供应商管理程序
IATF 16949 供应商管理程序公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 1 of 7供应商管理程序修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期Rev.1 公司名称logo XXXX。
-。
-公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 2 of 7供应商管理流程图责任单位流程描述备注技术部初始材料清单。
-采购部推荐供方客户技术部指定供方质量部定供方是否竞争对手 Y采购部采购资源 N供方考察采购部、技术部筛选供应商基本情况财务部调查表 N采购部、技术部、质量部确定潜在供方 Y采购部审批供应商评定表采购部商务洽谈。
-采购部、技术部、质量部样件确认《技术协议》《质量保证协议》财务部质保能力、过程能力评审 N技术部试装《样件批准资料》质量部确定合格供方《投产通知单》《样品使用检验单》采购部可接受供应商名单技术部、供应商对供方监控评价《生产件批准资料》采购部总经理《供应商定期评价表》公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 3 of 7供应商管理程序1.目的本程序的目的是选择和确定提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。
2.适用范围本程序适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.术语和定义无。
4.职责4.1 总经理职责4.1.1 确定物资采购原则。
4.1.2 审核批准合格供应商。
4.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
4.1.4 对采购过程中重大问题进行决策。
4.2 采购部职责4.2.1 组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
4.2.2 会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。
4.2.3 负责供应商的业绩表现综合评价。
4.2.4 与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。
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1．目的：
对供应商进行评鉴和评估，并选择合格的供应商进行原材料、辅助材料、机器设备
采购，确保供应商提供的产品满足公司的要求。
2．范围：
凡与本公司签约和／或直接，间接提供与原材料、辅助材料、机器设备的供应商均
适用之。
3．定义：
3．1供应商：指为公司提供采购产品和服务的供应方。
3．2供应商的开发：指为改进供应商的基本质量体系所开发的活动。
3．3本公司的原材料：指生产汽车装饰条、密封件、滚压件和冲压件直接所需用的不
锈钢带、镀锌钢带、普通钢带和PVC材料。
3．4本公司的辅助材料：指生产汽车装饰条、密封件、滚压件和冲压件间接所需用的
胶水、油漆、泡棉、纸箱、塑料袋等。
4．权责：
4．1供应部负责收集供应商并进行评鉴，写出相关报告及进行资料管理。
4．2供应商的评鉴，评估与采购会同质检部共同实施。
5．作业内容：
5．1评鉴作业实施
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供应商管理程序 QP/NBZY-06-03 供应部 1／3
格的供应商；评鉴结果符合标准的供应商，供应部将其纳入“合格供应商名
录”登录，并将该名录发送质检部、仓库。
i. 评鉴结果不符合标准的供应商，供应部不对其下订单，并应重新选择供应商。
5．2对已纳入“合格供应商名录”的供应商，欲增加其提供原料种类时，经小批量试用或
供应部直接评定承认合格后，将承认资料纳入该供应商卷宗即可。
5．3采购原材料时必须满足政府对有毒、危险物品的限制要求和安全规定。
5．4若客户指定供应商时，供应部应对其进行资料收集，并纳入“合格供应商名录”中，
同时在此备注栏中注明如需从其它供应商处进行采购时，供应部门应收集供应商的相
关资料并提交顾客批准。
5．4．1采用顾客选定的供应商不能免除供方确保供应商的零件、材料和服务质量责任。
5．4．2当客户要求时公司按条款确定的供应商名册提交客户相关部门确认。
5．4．3对客户指定供应商时，仍应按《供应商管理程序》要求进行考核，若判定不合
格，可取消资格，并报客户审定。
5．5评估作业实施：
5．5．1对A类材料评估如下：
品质占60分
品质分类＝（1－不良批数／交货批数）*60
交期占30分
交期分数＝按期纳入批数／交货批数*30
协调性占10分
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供应商管理程序 QP/NBZY-06-03 供应部 2／3
对其做进一步体系审核。
5．6．3所有开发活动应有书面记录。
5．7供应商工序委外加工过程控制：
5．7．1当公司选择将某些工序过委托给外部进行加工生产，且这些委外过程会影
响产品特殊的符合性要求时，由供应部除按进行评估考核外，供应部还应
对委外加工过程供应商进行委外加工过程控制。
5．7．2供应部应要求技术部，质检部将被供应商承包的委外加工过程所需的产品
加工技术要求、工艺文件、相关作业指导书、质量检验标准等文件资料编
制适合供应商的过程控制作业指导书。
5．7．3为确保供应商所提供的产品质量符合公司要求，技术部、质检部应至少6
个月一次至供应商进行过程控制评估考核和监督。将评估考核和监督的过
程和结果记录于供应商过程控制评估考核表中，以作为对供应商过程控制
的依据。
5．7．4当对供应商进行过程控制评估考核和监督的结果不满足和符合公司要求时，
由技术部、质检部填写“纠正与预防措施处理单”，按《纠正与预防措施控
制程序》要求供应商进行原因分析和提出纠正与预防措施或改善对策，技
术部、质检部根据供应商执行纠正与预防或改善的
进度，进行效果验证，确认直到此问题得到有效解决和处理。经多方纠正
改善仍无效者，则由技术部、质检部将供应商纠正改善的结果通知供应部，
由供应部按本文件规定对其予以取消合格供应商的资格，重新寻找新的合
格供应商。
5．8记录的建立与管理
供应商调查、评鉴、评估作业建立的文件记录保存于供应部，保存期限依供应商
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供应商管理程序 QP/NBZY-06-03 供应部 3／3
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QP/NBZY-05-13