供应商管理作业指引emg
供应商管理工作指引
工作指引1目的为对供应商进行选择、评定、考核等综合管理，寻找适合公司的最佳供应商。
2适用范围适用于xx有限公司。
3职责：3.1采购部负责组织对供应商开发，资料采集，业务洽谈，组织定期考核，负责日常交货的记录。
3.2品质部协同采购部对供应商进行考察和评定，及对承认书第二次签核。
3.3技术部负责物料技术资料并对物料样品进行确认，并对供应商进行考查和评定及对承认书第二次签核。
3.4研发部负责承认书首次签核。
4.名词解释：无5.工作内容：5.1 新供应商之选择：5.1.1 供应商资料获得途径：5.1.1.1 其他部门或公司高层主管可提供信息。
5.1.1.2 或由供应商自行申请。
5.1.1.3 网络信息搜索。
5.1.2 供应商资料的收集：采购员收集有能力提供本公司原物料、产品加工之供应商，经查询初步认可后由采购单位发出“供应商管理调查表”，供应商填妥后传回本公司并提供相关资料（如营业执照、产品说明、价格、品质保证书、产品认证文件、体系认证文件、代理证明等）给采购部。
5.1.3 实地考核：供应商提供相关资料经初步确认符合我司要求后，由采购部主导，会同技术部、品质部对供应商进行实地考核（QMS品质管理体系、、COC社会责任部分等），填写“供应商评审表”。
评分达到60分方为合格，评审结束后应发出“供应商评审稽核报告”传给供应商，要求供应商针对缺失事项提出书面改善对策并确实予以改善，评审分数低于60分者，列为不合格供应商，当不合格供应商提出改善对策之后可视需要再进行第二次评审，若连续三次评审均不合格，则取消其资格。
5.1.4 采购谈判：经实地评审初步符合要求的供应商，由资材总监协同采购人员与供应商进行业务洽谈，对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定。
5.1.5 送样确认：5.1.5.1 研发部或技术部将物料技术资料提供给供应商打样，要求供应商在送样时必须附上物料“承认书”各五套。
5.1.5.2 研发部依“零件承认控制程序”对样品和“承认书”进行确认，并将信息及时反馈采购部。
供应商管理作业指引(修订20180730)
供应商管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.流程概况流程目的为加强集团房地产开发项目的采购管理，通过质量、服务、技术和价格竞争机制高质高效地选择供应商，特制定本规定。
适用范围适用于进入永康控股房地产开发项目采购市场的所有供应商，具体包括向集团提供货物、工程和勘察、设计、监理、营销策划咨询、广告设计、媒体发布等各类服务的法人或其他组织的管理工作。
主导及参与部门招标采购部（主办部门）、品牌营销中心、研发设计中心、片区项目部相关部门。
部门/领导流程中承担职责成本管理中心1、负责组织建立和维护集团供应商信息库（包括材料设备类、工程类、设计类、营销类等）；2、负责日常收集和录入供应商信息；3、负责组织制定集团供应商评价体系、评价标准；4、负责供应商考察和评价；5、负责组织对供应商进行履约评估评价，并更新供应商信息库；6、负责提出供应商定级建议；7、负责在供应商信息库中更新供应商评级。
品牌营销中心1、协助日常收集营销类供应商信息；2、协助营销类供应商考察和评价；3、协助组织对营销类供应商进行评价，协助更新供应商信息库；4、提出营销类供应商定级建议。
研发设计中心/片区项目工程部1、协助收集工程材料类供应商信息；2、协助考察和评价工程材料类供应商；3、协助日常收集设计类、勘察类、材料设备类等供应商信息；4、协助设计类、勘察类、材料设备类等供应商考察和评价；5、协助组织对设计类、勘察类、材料设备类供应商进行评价，协助更新供应商信息库；6、提出勘察设计类供应商定级建议。
分管副总裁1、审批试用供应商；2、审批供应商信息入库；3、审批供应商履约评估。
2.工作程序2.1供应商分级2.1.1不合格供应商：不符合集团供应商资格初选基本条件，或经资格审查、履约评价为不合格的供应商。
2.1.2潜在供应商：指经资质审查合格，具备向集团承包工程、提供物资设备及服务的资格，但未中标的供应商。
供应商管理作业指引
供应商管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1.1. 流程概况流程目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
流程范围适用于工程类供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计等）的管理工作。
流程主导及参与小组采购主导部门（主导），工程管理部、成本管理部部门流程中承担职责采购主导部门1) 组织集中采购的供应商信息的收集、审查、组织考察和评审；2) 负责各区域的供应链整合范围内的供应商资格审核；3) 负责组织定期评审公司战略合作伙伴单位，并将战略合作伙伴单位信息及详细资料在公司内共享；4) 负责合作供应商履约过程中的冲突管理；5) 负责审批合作供应商的履约评审和维保评审；6) 组织建立供应商信息库；7) 负责维护供应商信息库。
专业管理部门（工程、成本）1) 负责设置归口管理业务范围内的供应商资格初选条件；2) 负责归口管理业务范围内的供应商资格初选；3) 参与归口管理业务范围内供应商考察；4) 参与对供应商的履约评审。
2. 工作程序2.1. 供应商分级分类管理2.1.1. 供应商按分级分类原则进行管理，由采购主导部门归口管理，供应商分为普通和战略供方两类，试用、合格、不合格、禁用四级。
2.1.2. 对于普通合作供应商，通过招标方式连续三次中标且履约评审合格，经批准可结为战略合作伙伴。
2.1.3. 加强供应商的风险管理，每项合同除对应3-5家定向招标的供应商之外，还应准备1至2家可试用供应商作为替代供应商。
2.2. 供应商资格管理2.2.1. 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。
2.2.2. 供应商信息收集与初审1) 城市公司／采购主导部门及各业务部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时填写《供应商信息记录表》；2) 城市公司／采购主导部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商信息记录表》并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足《供应商资格初选条件》要求，应报分管领导批准。
26、《供应商管理流程作业指导书》(第一版)
供应商管理流程页脚
一、供应商管理流程图
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二、目的
为优化供应商管理、，搭建质量稳定可靠的供应商网络、降低采购成本、提高采购质量特制定本流程。
三、适用围
对新建项目、改造项目中因材料清单涉及的供应商，售后服务项目因材料清单涉及的供应商进行的评价。
四、职责分工
1、采购部：采购员负责每次采购后，根据实际采购周期和供应商的供货能力、质量情况进行供应商评价；采购
部主管负责针对每个项目的材料设备清单编制供应商评价表，并进行年度评价，出具供应商管理分析报告；
2、工艺设备部/电气部：负责在每次生产装配后，根据测试报告，对设备和材料清单中所列供应商进行质量评
价；
3、项目部：根据施工现场测试和试运行情况，对设备清单和材料清单中所列供应商进行评价；
4、客服部：在部验收和售后服务中，对发现有问题的设备及材料清单中的供应商进行评价；
五、流程节点、节点性质说明
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六、流程附表单
《供应商评价表》
《供应商分析评价报告》
《供应商管理台账》
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供应商资源库作业指引
3.2每年1月份采购管理部根据供应商管理责任部门提供的供应商年度评估得分、履约评估分，经分管领导审批后，根据供方分级原则更新各类供应商资源库。
3.3对不合格的资格认定经分管领导审核（认证淘汰审批）、集团总裁审批后生效，采购管理部即刻调整供应商资源库。
4.组织进行优秀、合格、不合格等各级供应商的等级认定，并反映到相关供应商资源库。
城市公司
1.负责区域各类工程及货物类供应商信息的收集，尤其是地域性供应商信息，并报集团采购管理部。
2.本区域内履约评估及考察结果汇总，提出供应商级别调整意见，报集团采购管理部。
规划设计部（勘察设计、施工图审查）、成本管理部（造价咨询）、工程管理部
1.2工程类（施工总包单位、各施工分包单位）；
1.3货物类（各货物供应单位）；
1.4营销类（营销/招商代理、广告媒体单位等）；
1.5综合管理类（招聘代理、办公用资产采购、外部审计、律师事务所等）；
1.6其他（无法覆盖以上五类的供应商）
2、第二维分类
供应商第一二维分类详见“供应商第一二维分类表”。
第三条供应商级别的设置及认定调整
1.1.2供应商与我公司合作情况；
1.1.3供应商的类别；
1.1.4供应商的等级；
1.1.5供应商级别调整记录；
1.1.6其他相关信息。
1.2供应商的特性描述；
1.3供应商的产品概要；
1.3.1供应商能提供的服务或产品或服务/产品的组合；
1.4其他补充信息。
4、供应商级别的调整
供应商级别调整依据、调整规则
程序
调整依据
调整规则
eMAG电子商务供应商管理说明书
"In a year when digitalization is on everyone's lips, neither us nor our partners have the time to work with outdated processes 'from the 60s', no matter how 'vintage' they may sound.Because we needed to increase ourperformance, we decided to automate the processing of purchase invoices. The DocProcess platform has allowed us toallocate our time and resources from manual processing tasks to growing our business. By eliminating paper documents, the solution guarantees compliance, ensuring automated processing of exceptions and an improved way of solving disputes.DocProcess convinced us thanks to their open and flexible approach to supplier onboarding, as they adapted it to eMAG's specific needs, and helped us all the way during the automation of our invoicing processes." Florina Tănase, Senior Accounting Manager,eMAGCompanie:Industrie:Soluții:eMAGE-commerceSupplier management, DxOrder, DxLogistics, DxInvoice95%Reduction ofdocument processing costs6Monthsimplementation time50%Increase ofprocessed invoice volumeeMAG is a pioneer in the Romanian e- commerce sector and, in over 20 years of activity, successfully exported the local business model in Bulgaria and Hungary, using the innovation and technology developed in Romania. To support the company'sdevelopment while keeping the pace with the speedy evolution of the e- commerce sector, eMAG identified certain areas for improving internal processes, with a particular focus on Procure-to-Pay operations.Such operations generated repetitive work with low value added, because they were burdened by manualprocessing and by sending documents to suppliers via post or e-mail.BACKGROUNDSlow processing, that involved a lot of manual workLow traceability of logistics documents and invoicesMAIN ISSUESManual processing andcostly phisical storage for a high volume of paperdocumentsQualified accountants,dedicated to low value-added repetitive tasksDifficult manual checks, for ensuring that all the data included on the invoices were correctAPPROACHRESULTS-95% documents processing costs +50% processed invoices volume6 months implementation timeFull fiscal and business rules compliance for invoices360 providers onboarded initiallyImproved data accuracyStep 1: Fully managed onboarding of eMAG's suppliers, with the prioritization of strategic suppliers. Thanks to the variety of onboarding methods offered (ERP, API, web portal...), all suppliers were able to be integrated in the new flow, regardless of their technical capabilities.Step 2: Preparation for the implementation of EDI technology. A complete flow was designed for the electronic exchange of orders, receipt advices and invoices. eMAG also required the implementation of n-way matching to control data accuracy across documents. Additional controls were also implemented to verify the presence of mandatory data, fiscal compliance and invoice format compliance.Step 3: Implementation of custom requirements, such as bulk currency conversions for international suppliers and custom data controls.Step 4: Ongoing improvements andresponsiveness to eMAG's feedback to ensure that the solution continually matches theretailer's evolving needs.。
供应商管理作业规范
供应商管理作业规范标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-供应商管理作业规范目的：规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。
范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。
职责：品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。
采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。
工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。
定义：无作业内容：新供应商的评估与导入管理。
新供应商的来源。
当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供应商，来满足厂内的生产需求。
查找中国黄页同行业的推荐介绍客户的推荐介绍或指定厂商的自我推荐介绍或其它的推荐送样制作。
采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。
如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。
试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。
厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。
评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。
同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。
对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。
供应商管理作业指导书
供应商管理作业指导书一、引言供应商管理是现代企业管理的重要组成部分，对于企业的运营效率、产品质量以及竞争力都起着至关重要的作用。
本作业指导书旨在帮助企业建立和完善供应商管理体系，以确保供应链的顺畅运转和稳定发展。
二、供应商评估与选择1. 供应商评估在选择供应商之前，应对潜在供应商进行全面的评估。
评估指标可包括供应商的信誉度、质量管理水平、生产能力、交货准时率等。
评估结果将有助于筛选出满足企业需求的合作伙伴。
2. 供应商选择在评估的基础上，根据企业的需求和优先级确定供应商的选择标准。
综合考虑供应商的价格竞争力、产品质量、交货能力、售后服务等因素，进行供应商的筛选和排名。
三、供应商合同管理1. 合同签订与供应商建立合同是保护企业利益的重要手段。
合同应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等条款，并由双方签字确认。
2. 合同履行企业需对供应商履行合同情况进行监督和管理。
确保供应商按照合同的要求提供产品和服务，并及时解决可能出现的问题和纠纷。
四、供应商绩效评估1. 绩效指标设定根据供应商的合同要求和企业的需求，建立起绩效评估指标体系。
指标可包括产品质量评估、交货准时率、客户投诉率等。
2. 绩效评估方法采用定期或不定期的绩效考核方式，对供应商进行评估。
评估结果可采用成绩排名、得分等方式进行汇总，并形成评估报告。
3. 绩效反馈向供应商及时反馈评估结果，并与供应商共同制定改进措施。
对绩效不理想的供应商，可以采取惩罚措施，如降低订单量或暂停合作等。
五、供应商发展与合作1. 供应商培训对于绩效不佳但具有潜力的供应商，企业可以通过提供培训和技术支持来帮助其改进和发展，以增强供应商的能力和合作意愿。
2. 长期合作与供应商建立长期稳定的合作关系，可以为企业带来持久的竞争优势。
通过与供应商的战略合作，共同发展和创造更大的价值。
六、供应商风险管理1. 风险识别与评估及时识别供应商潜在的风险因素，如财务状况不稳定、供应链管理不规范等，并进行风险评估，确定相应的控制措施。
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供应商管理作业指引
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
1.目的
为提高采购管理水平，合理利用和优化资源，加强与供应商的合作，特制定本作业指引。
2.适用范围
本流程适用于公司房地产开发项目过程中供应商的管理工作。
3.术语和定义
3.1 战略合作伙伴：已在《合格供应商资源库》中，年度评价为“优秀供应商”或连续三年评为“合格供应商”，以及经过对潜在供应商进行考察后被确定为战略合作伙伴；
3.2 合格供应商：已在《意向合作资源库》中，年度评价为“合格供应商”。
3.3 留（续）用待察供应商：“留用待察供应商”，即新报名供应商资源经综合考察后认为能力一般，但基本符合公司要求，可暂列入《意向合作资源库》留用待察；“续用待察供应商”，即与公司有过合作，合作过程中因综合实力较弱或合作过程中配合不到位被列入《黑名单供应商》，但经考察评价认为其有一定承揽能力或近三年业内评价良好、业绩显著的资源，经公司审批后可暂时保留“招标意向合作供应商资格”续用待察（有重大违约行为或质量问题的供应商除外）；当后续合作资源不足时，留（续）用待察供应商可作为补充资源，择优选择性邀请投标的供应商资源。
3.4黑名单供应商：业内口碑较差或经考察实力明显不符合公司要求的新报名供应商，或与我公司有过合作，有严重违约行为或重大质量问题年度评价为《黑名单供应商》的供应商资源，3年内不得参与我公司的经济合作，严禁选择的供应商。
3.5 《意向合作资源库》：通过自主报名填写《XX地产合格供应商申请表》或由各公司各相关部门、合作供应商或相关单位推荐，通过资格预审的意向合作单位及合作过的单位的集合。
3.5 《合格供应商资源库》：与我公司有过合作，并被评定为“优秀供应商”和“合格供应商”构成的供应商资源的集合。
（由成本控制部每年更新一次）
3.6 《特殊资源信息库》：由成本控制部组织业务相关部门进行考察或评价后进行录入、更新的技术附加值高、技术或资源具有垄断性的合作单位的集合。
4.主要涉及部门和职责
5.工作程序
附表5-2-1 分值计算中各相关部门按以下权重统计：
评价说明：
（1）供应商评价采取百分制评分，评价部门先根据评价内容逐项进行评价后进行综合量化打分，未发生或本次评价不涉及的子项按“良好”计入总分；各评分人和评分部门按权重比例计算部门综合评分，再将各部门综合评分按部门权重比例计算最终评分，按最终评分确定评价结果的评价方法；
（2）最终评分计算方法：（成本控制部综合评分×30%+相关部门综和评分的和值/N×50%+分管领导评分×20%）/评价部门个数＝最终评价分数；但在评价过程中，若最终评分与单项评分分差超过20分时，必须由评价人或评价部门对评价目标进行详细文字性描述，说明评价原因后，由成本控制部组织相关部门对其进行重新评价，经总经理审批后，确定最终评价结果。
（3）合同履约过程中出现重大违约行为，或因合作过程中配合不到位对公司造成重大经济损失的供应商，成本控制部均具有一票否决权。
6.主要文档：
7.附件。