002供应商管理作业指导书
供应链管理供应商评估作业指导书
供应链管理供应商评估作业指导书第1章供应链管理概述 (3)1.1 供应链管理的基本概念 (3)1.2 供应链管理的重要性 (4)1.3 供应链管理的目标与原则 (4)第2章供应商评估的意义与流程 (4)2.1 供应商评估的定义与作用 (4)2.1.1 定义 (4)2.1.2 作用 (4)2.2 供应商评估的流程与方法 (5)2.2.1 评估流程 (5)2.2.2 评估方法 (5)2.3 供应商评估的关键指标 (5)第3章供应商选择与评价准则 (5)3.1 供应商选择的原则与标准 (6)3.1.1 质量原则 (6)3.1.2 成本原则 (6)3.1.3 交货原则 (6)3.1.4 服务原则 (6)3.1.5 合作原则 (6)3.2 供应商评价的准则体系 (6)3.2.1 质量评价 (6)3.2.2 成本评价 (7)3.2.3 交货评价 (7)3.2.4 服务评价 (7)3.2.5 合作评价 (7)3.3 供应商评价的定量与定性方法 (7)3.3.1 定量方法 (7)3.3.2 定性方法 (7)第4章供应商风险评估与管理 (8)4.1 供应商风险类型与识别 (8)4.1.1 质量风险：供应商提供的产品或服务质量不符合标准，可能导致生产线停工、返工、退货等问题。
(8)4.1.2 交货风险：供应商未能按时交付货物，可能导致企业生产计划推迟、库存积压、客户满意度下降等后果。
(8)4.1.3 价格风险：供应商报价不稳定或过高，可能导致企业成本上升、竞争力下降。
84.1.4 市场风险：供应商所在行业市场波动、政策变化等因素，可能影响供应商的稳定性和合作持续性。
(8)4.1.5 合作风险：供应商与企业之间的合作过程中，可能存在的诚信问题、沟通不畅、管理水平不高等风险。
(8)4.1.6 法律风险：供应商在合同履行、知识产权保护、环保等方面的违规行为，可能导致企业声誉受损、法律责任等。
(8)4.2.1 定性评估： (8)4.2.2 定量评估： (8)4.3 供应商风险应对与管控 (9)4.3.1 建立完善的供应商准入制度，从源头上降低风险。
供应商质量管理指导报告书
前次指出事项
4
量具相关的管理
10
产品相关的管理
4
机械完成品
4
5
工具･工件夹具类相关的管理
11
产品装箱质量管理
5
电气完成品
5
6
设备相关的管理
126表面处理来自6№指出事项
对策(回答)
担 当
期 限
1
机加工外协件虽属基立的下属工厂，但在体制独立性上、管理上也应严格对待，严格按外协件的检验方法执行。
2
完善外协厂的不良对策文件,增进与机加工厂的沟通。
3
桁架实现的QC工程设定了控制点，但未见提出控制的具体内容及控制方法等，需详细明确指出。
4
检验记录表填写内容过于简单：实际检测数据未显示。
5
应开展进货、生产不良品的质量统计分析。
6
作业指导书的摆放位置远离作业区。
7
生产现场5S工作需进一步加强，改善现场生产环境。
8
喷漆工序未做好足够的隔离区域，直接在车间作业。
报告书№
供应商质量管理指导报告书
所属：
承认
制作
公司名称
实施日期
参加人员
对方出席者
指导项目
公共管理相关
技术･作业管理相关
跟踪
1
管理期限
7
工作岗位环境相关的管理
1
板金加工
1
不良对策状况
2
图纸･规格等文档管理
8
材料等部材相关的管理
2
机械加工
2
ＱＡ月报记载事项
3
作业基准･手配书等的管理
9
作业相关的管理
3
电工･电气组装
9
物料标示系统需重新标志清晰（含区域划分）。
精编【供应商管理】供应商QPA作业指导书
【供应商管理】供应商QPA作业指导书xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv供应商QPA作业指导书1、目的：通过对提供量产产品的非贸易类A\B供应商（以下简称供应商）实施QPA ，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。
2、适用范围：QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。
3、定义：3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。
3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。
3.3重要产品：图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。
4、职责：4.1由供应商品保部SQE组负责QPA计划编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。
5、工作程序：5.1 QPA供应商的选定准则5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量不良等；5.1.3 提供重要部品的供应商；5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。
5.2供应商QPA基本事项5.2.1 QPA实施的时机5.2.1.1 供应商品保部SQE组每月的月底编制《供应商QPA工作计划》，经供应商品保部主管批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。
5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。
5.3QPA实施通知经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。
002供应商管理作业指导书
1.目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料，并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。
规范、标准化资源供应渠道，提高合作方的生产能力，维护公司根本利益，特制定此文件。
2.适用范围2.1适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。
2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。
3.定义3.1新供应商：是指从来没有与本公司开展业务往来或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。
4.职责4.1采购部负责供应商的开发、评审与绩效考核。
4.2工艺部对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，参与对供应商的工艺技术方面的供应商的开发、评审与绩效考核。
4.3质量部提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的供应商的开发、评审与绩效考核。
5.作业程序5.1供应商开发程序5.1.1明确开发目的和要求；5.1.2寻找潜在供应商，供应商报价，采购部确认物料价格；5.1.3收到供应商的样品和《检验报告》或第三方检验报告，采购部填写《样品试有（检测）申请表》，递交IE部负责安排试用，最终由质量部在一个月内反馈《样品试有（检测）申请表》；5.1.4采购部依据《样品试有（检测）申请表》结论，向供应商发出《供应商基本信息》，并要求其在一周内填写完毕，并传真或送达至采购部。
5.1.5收到《供应商基本信息》后采购部填写《供应商导入申请表》经相关部门核实后呈报主管副总或以上批准；5.1.6对于A类和B类物料供应商须在样品确认之后，执行供应商现场调查，在供应商业务人员的陪同下，与供应商生产、质量、工艺等部门进行会谈，并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商调查表》,并进行初步评价，记录于《供应商评价表》中；5.1.7评价通过后方可采购小批量物料试用，确认无异常之后返回5.1.4；5.1.8新供应商导入批准通过后，暂将新厂商作为储备应急供应渠道，并不在当月列入《合格供应商花名册》按5.1.6规定，《合格供应商花名册》每月月末更新一次；5.1.9 新供应商导入批准通过后，采购人员在三个工作日内填写《合格供应商纳入通知》。
(整理)供应商质量管理作业指导书.
1. 目的：为规范和加强供应商的质量管理，保证供应商来料的质量及要求，特制定本管理办法。
2. 范围我司产品中所有供应商质量管理人员的工作均属之。
3. 定义：供应商质量管理人员：是指从事新开发供应商评鉴、合格供应商定期/不定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、对供应商月度来料的质量状况进行考评、对月度考评差的供应商进行辅导和培训，对供应商提供的产品进行检验等工作的人员。
4. 权责：4.1品管部：负责供应商质量管理的策划和保障实施，新开发供应商评鉴、合格供应商定期/不定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、对供应月度来料的质量状况进行考评、对月度考评差的供应商进行辅导和培训工作。
4.2技术部: 负责新开发供应商评鉴、不良物料的技术标准确认、产品物料的标准制定与传承。
4.3采购部：负责供应商的开发，品质信息的传递，不良品的退货与跟催，扣款的执行。
5. 内容：5.1供应商质量管理的策划：5.1.1 品管部应在每年的年初（1月）根据公司的整体规划和部门计划完成对供应商质量管理的策划工作，并形成供应商质量管理的年度计划。
供应商质量管理的年度计划应包括：供应商质量管理的总的原则与方向，供应商质量管理的人力资源配备，供应商质量管理月度重点工作的安排等内容。
5.1.2 品管部应根据每月供应商来料的质量状况的统计分析情况，及时调整部门的月度工作计划和内容，对重点不良的供应商加强管理和辅导。
5.2 研发重点产品的供应商质量管理流程:5.2.1 技术部负责给采购部提供研发在进行初样，正样和即将进行生产的产品的相关信息；5.2.2 技术负责与采购和品管部沟通，确认给研发重点产品提供物料的供应商名单；5.2.3 采购部将根据供应商的名单及加工的时间，在供应商生产前组织：品管部、技术部、采购部等人员对供应商进行沟通与辅导。
确定该产品在加工过程中的难点、重点；产品加工的具体要求，产品检验的标准，确保供应商了解我们的要求，从而保证项目的加工质量与交期。
供应商开发和管理作业指导书
供方开发和管理作业指导书1.0、目的为了满足客户的需求，开发合格的供方并对其进行持续监控和管理，保证供方持续的向组织供应合格的零件部，保证组织可持续的向客户供应产品。
2.0、适用范围适用于组织生产材料供方。
3.0、职责采购部主要负责供方的开发、绩效监控和管理；其他部门与采购部共同对供方进行开发、绩效监控和管理。
4.0、方法4.1、潜在供方的选择和评估4.1.1 采购部根据组织项目或其他方面的要求，通过各种途径（包括客户推荐、组织内部各部门人员介绍、网站搜寻、行业内同类零部件供方打探等）在全球搜寻合适的供方（要求供方具有第三方认可的ISO9001：2000质量体系标准，最好为ISO/TS 16949：2002），作为潜在供方的评估和选择对象。
4.1.2 采购部对以上所获得的各供方的信息，根据供方评估文件和标准从采购、质量、物流、技术四个方面对其进行评估（如果有必要，拜访供方并在供方现场进行评估），评估结果以100分计算，不同得分和下一步的行动计划如下表：4.2、新项目的启动和供方的最终认可4.2.1 采购部根据组织项目或其他方面的要求，从《潜在供方名录》中选择合适的潜在供方并与其进行商务谈判等过程，上报组织批准后，在潜在供方处启动新项目。
4.2.2供方对启动项目的零部件按组织的要求送样品及相关的文件（材料测试报告、尺寸检验报告、相关试验报告或PPAP文件包），经组织检验并通过首件认可后，根据启动项目的类型或性质等因素决定是否需要2TP 等过程审核，组织最后对供方的零件进行首批认可；如果在此过程中有任何达不到要求的部分，要求其限期整改，如果长期达不到要求则考虑取消其新项目启动的资格并从《潜在供方名录》中删除，如必要启动第二家供方，并且按合同要求其赔偿相应的损失。
4.2.3 采购部将通过最终首批样件认可或PSW批准零件的供方，填写《供方评价表》并附上相关文件交各相关部门认可后交管理者代表批准，采购部将经管理者代表批准的潜在供方列入《合格供方名录》中，并将相关的文件转入合格供方档案中。
供应商管理作业指导书
文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。
2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。
4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。
5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。
供应商作业指导书
供应商作业指导书
一、供应商注册与资质审核
1.1 注册流程
•申请注册账号
•填写详细信息
•提交相关资质文件
1.2 资质审核
•提交的资质文件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等
•审核周期为3个工作日
•审核结果会通过系统消息和邮件方式通知
二、订单管理
2.1 下单流程
•在平台上浏览产品，选择所需商品•将商品加入购物车
•填写收货地址和发票信息
•确认支付
2.2 订单状态
•待处理：订单已提交但尚未开始处理•处理中：订单正在处理中
•已发货：订单已发货，等待收货
三、投诉与售后
3.1 投诉流程
•如对产品质量、物流服务等有异议，可在平台上提交投诉•平台会及时处理并给予回复
3.2 售后服务
•若产品有质量问题，可提交售后申请
•根据实际情况提供退货、换货或维修等服务
四、支付结算
4.1 支付方式
•可通过线上支付、银行转账等方式进行支付
•请在规定时间内完成付款，否则订单将被取消
4.2 结算周期
•结算周期为每月一次
•结算明细请在结算单中查看
以上为供应商作业指导书的相关内容，请按照规定操作。