供应商管理规定
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商管理规定
供应商管理规定一、引言供应商管理是一个企业重要的管理环节，对于企业的运营和发展具有至关重要的作用。
为了规范供应商行为，确保供应链的稳定和可持续性发展，本规定旨在制定供应商管理的基本要求和具体操作细则。
二、适用范围本规定适用于所有参与企业供应链管理的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商、工程承包商等。
三、供应商的管理要求1. 初次合作(1) 供应商应提供真实、准确、完整的企业资质和信用证明文件；(2) 供应商应提供完整、规范的产品或服务信息，并确保质量、性能符合相关标准；(3) 供应商应遵守国家法律法规以及企业的合规要求。
2. 供应商审核和评估(1) 企业将进行定期或不定期的供应商审核，确保供应商的合规性和资质有效性；(2) 供应商的审核内容包括但不限于企业资质、生产能力、质量管理体系、研发能力等；(3) 企业会根据供应商的表现进行评估，及时纠正不合格的供应商，并采取相应的管理措施。
3. 合同管理(1) 企业与供应商之间应建立合同，并明确双方的权责；(2) 合同内容应包括产品或服务的规格、数量、价格、交货期限、质量要求等；(3) 双方应严格按照合同约定执行，并及时解决合同履行过程中的问题或纠纷。
4. 供应商绩效评估(1) 企业将根据供应商的绩效评估结果，将供应商划分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商或不合格供应商；(2) 供应商的绩效评估指标主要包括交货准时率、产品质量合格率、客户满意度等；(3) 企业将根据供应商的绩效评估结果采取相应的管理和奖惩措施。
5. 供应商培训与协作(1) 企业将根据供应商的需求，提供相关培训，提升供应商的技术能力和管理水平；(2) 企业与供应商之间应建立良好的合作关系，共同解决问题，实现互利共赢。
6. 安全与环保管理(1) 供应商应遵守国家安全和环境保护的相关法律法规要求；(2) 供应商应建立健全的安全管理和环境管理体系，保证产品或服务在合规范围内提供。
7. 数据管理与保密(1) 供应商应妥善管理企业提供的数据和信息，确保其安全性和保密性；(2) 供应商不得泄露企业的商业机密和客户隐私，严禁擅自使用、复制或传播相关信息。
供应商管理规定
供应商管理规定一、引言供应商是企业运营过程中至关重要的伙伴，有效的供应商管理对于企业的发展和绩效至关重要。
为了确保供应链的顺利运转和优质的产品和服务供应，制定供应商管理规定旨在规范和提升供应商合作关系。
二、供应商选择与评估1. 透明公正原则在选择供应商时，公司应本着公开、透明、公正的原则进行评估和选择。
严禁以任何形式接受供应商的贿赂或其他不正当行为。
2. 供应商评估标准（1）供应商质量管理能力：评估供应商的质量体系、生产能力和技术实力，确保其能够提供符合要求的产品或服务。
（2）供应商交付能力：评估供应商的供货能力、物流能力和配送能力，以确保按时完成交付。
（3）供应商价格竞争力：评估供应商的价格水平，并进行市场调研，确保提供合理和具有竞争力的价格。
（4）供应商合规要求：对供应商的行为是否符合法律法规和道德要求进行评估，确保供应商具有良好的商业信誉。
3. 供应商合同管理公司与供应商之间应明确约定双方的权利和义务，并签署供应合同。
合同应包含以下要素：（1）产品或服务的规格和要求；（2）交付时间、地点和方式；（3）价格和支付方式；（4）合同履行期限和违约责任；（5）保密事项；（6）争议解决方式。
三、供应商绩效管理1. 绩效评估指标（1）交付准确性：评估供应商按时交货的准确率。
（2）产品或服务质量：评估供应商提供产品或服务的质量、合格率、客户满意度等指标。
（3）合规性：评估供应商是否符合法律、法规和公司的合规要求。
（4）创新能力：评估供应商的创新能力和技术支持。
2. 绩效评估周期公司将定期对供应商进行绩效评估，评估周期应根据供应商的重要性和交付频率确定。
3. 绩效评估结果根据供应商的绩效评估结果，公司可以采取以下措施：（1）奖励机制：对表现优异的供应商给予奖励和优惠政策；（2）培训与支持：为供应商提供相关培训和技术支持，帮助其改进绩效；（3）合作协商：与供应商共同解决存在的问题，达成双赢合作。
四、供应商风险管理1. 风险识别与评估公司应建立供应商风险识别和评估机制。
供应商管理规定
供应商管理规定1. 目的和范围供应商管理规定的目的是确保公司与供应商之间的合作顺利进行，实现双方的利益最大化。
本规定适用于所有与公司有业务往来的供应商。
2. 供应商评估和选择为确保供应商能够满足公司的需求，并提供优质的产品和服务，公司将进行供应商的评估和选择。
评估标准包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、交货能力、价格竞争力等。
通过评估，公司将选择与其价值观和业务目标相符合的供应商进行合作。
3. 合同管理与供应商进行正式合作前，应签订书面供应合同，明确双方的权责和合作细则。
合同内容应包括但不限于以下条款：3.1 产品或服务描述：明确产品或服务的规格、标准、数量及质量要求。
3.2 交货条款：确立交货时间、地点、方式以及相关责任和风险分担。
3.3 价格与支付条款：明确产品或服务的价格、支付方式、付款期限以及可能的违约责任。
3.4 变更和解决争议：对于合同变更和争议解决机制进行规定，确保双方的权益得到保护。
4. 供应商绩效评估公司将定期对供应商的绩效进行评估，以确保其持续符合公司的要求和标准。
绩效评估的指标包括但不限于产品质量、交货准时率、服务响应速度等。
评估结果将影响与供应商的续约与否，以及未来的合作方向。
5. 供应商风险管理公司将对供应商的风险进行有效管理，以减少合作过程中可能出现的问题。
风险管理的措施包括但不限于：5.1 风险预警机制：建立供应商风险预警机制，及时发现并应对潜在风险。
5.2 多供应商策略：与多个供应商建立合作关系，分散风险，确保持续供应。
5.3 不良供应商退市：对于长期履约不佳、影响公司利益的供应商，进行退市处理。
6. 供应商合规要求供应商必须遵守相关法律法规和行业准则，确保合作过程的合法性和诚信度。
公司将与供应商共同履行社会责任，推动可持续发展。
供应商需履行以下合规要求：6.1 无违法行为：供应商不得从事违法活动，包括但不限于偷漏税、虚报财务、侵犯知识产权等。
6.2 环境保护：供应商应遵守环境保护法律法规，优化资源利用，减少环境污染。
供应商管理规定及流程
供应商管理规定及流程为了确保企业在供应链中的良好合作与方便高效的运作，有效地管理供应商是非常重要的。
本文将提出一套供应商管理规定及流程，以帮助企业建立健全的供应商关系，并实现供应链的顺畅运作。
一、供应商管理规定1.选择供应商：企业需要明确供应商选择的目标和标准，以及选择供应商的程序和方法。
供应商的选择应以提供高质量、合理价格、及时交货、良好服务和可持续发展等方面为主要标准。
2.供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，应签订供应商合作协议。
该协议应包含双方的权利和义务、价格和付款方式、交货要求、质量控制、信息共享和保密等内容，并明确双方的违约责任和解决纠纷的方式。
3.供应商评估：企业应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应能力、质量控制、交货和服务等方面。
评估结果可以作为绩效考核和续约决策的依据，也可以帮助供应商改进并提升竞争力。
4.供应商发展计划：当有潜力的供应商被评估出来时，企业应制定供应商发展计划，包括提供技术支持、培训、市场推广、合作项目等方面的支持，以帮助供应商提升能力和发展壮大。
5.供应商退出机制：当供应商无法满足企业需求或违反合作协议时，企业需要建立供应商退出机制，包括通知期限、解除协议的程序和方式、后续替代方案等。
这样可以减少退出过程中的风险和损失。
二、供应商管理流程1.供应商评估流程：-收集供应商信息：建立供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、业绩和信用状况、产品和服务、质量控制体系等。
-制定评估标准：根据企业需求和供应商管理规定，制定供应商评估的标准和指标，包括质量、交货、服务、成本等方面。
-进行供应商评估：对符合条件的供应商进行评估，包括现场考察、对比分析、质量检测等，获得评估结果。
-编制供应商评估报告：根据评估结果，编制供应商评估报告，包括供应商的优劣势及改善建议等。
-决策与审批：基于评估报告，进行供应商决策与审批，确定是否与供应商建立合作关系。
2.供应商合作流程：-签订合作协议：与供应商签订合作协议，明确双方权利和义务、价格交货等要求，并确保协议内容符合法律法规和企业要求。
关于供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供应商管理，确保公司产品质量和供应链稳定，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条公司设立供应商管理部门，负责供应商的评审、考核、监督等工作。
第二章供应商选择与评审第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和稳定的经营能力；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务体系；5. 价格合理，具有竞争力。
第六条供应商评审流程：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 供应商管理部门对资料进行初步审核；3. 供应商管理部门组织评审小组对供应商进行实地考察；4. 评审小组根据考察结果提出评审意见；5. 供应商管理部门根据评审意见确定供应商名单。
第七条评审内容包括：1. 供应商的基本情况，如企业规模、成立时间、经营范围等；2. 供应商的生产能力、技术水平、产品质量；3. 供应商的财务状况、信誉度；4. 供应商的售后服务体系；5. 供应商的价格竞争力。
第三章供应商合同管理第八条供应商合同应明确双方的权利、义务和违约责任，确保合同内容的合法性、合规性。
第九条供应商合同签订流程：1. 供应商管理部门与供应商进行谈判，确定合同条款；2. 供应商管理部门将合同草案提交公司相关部门审核；3. 公司相关部门对合同进行审核，提出修改意见；4. 供应商管理部门与供应商协商修改，最终确定合同；5. 双方签署合同。
第十条合同签订后，供应商管理部门负责合同的履行、变更和终止等工作。
第四章供应商考核与评价第十一条供应商考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 产品质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 价格竞争力；5. 企业信誉。
第十二条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、/20某某版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度二为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
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1 目的
为确保合格供方的产品质量和质量环境管理体系能力达到要求，从而保证我公司的产品质量和正常生产经营。
2 适用范围
适用于本公司对提供物料和产品（包括外协加工产品）服务供应商的选择和考核的过程。
3 定义
3.1 采购产品：指公司生产所需的原材料、外协件、外购件，设备或配件及其他物品等。
3.2供应商等级评定：对供应商的供货质量、交付效率、价格、服务等各方面进行评价，评定级别，用以确认供应商的供货资格。
4 职责
4.1 资材部是供应商管理的归口部门，负责：
a. 资材部战略采购负责组织对新供应商的评审；
b. 资材部战略采购负责合格供应商价格、交货能力，服务的监督考核及总评。
4.2 品保部负责：
a. 参与新供应商的评审；
b. 负责合格供应商供货质量的监督考核；
c. 负责供方质保协议的编制、签订及并按协议执行考核。
4.3 技术部
a. 负责配合资材部寻找符合要求的潜在供应商，提供相应技术支持。
b. 制订采购物资的重要度分级。
4.4“合格供方名册”由分管领导审核，总经理负责批准；涉及军品需由军代表参加关重件的军品供方现场的考察，评定及合格供方的评审。
5 管理内容
5.1新供应商开发
5.1.1当出现以下情况时需要开发新供应商：
（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。
（2）原有供应商被撤销合格供应商资格或不愿继续合作。
（3）为降低成本或提高质量而对现有供应商进行替换。
（4）单一供应商时需开发新的供应商。
5.1.2新供应商的寻找和初步评价
（1）技术部或资材部战略采购负责寻找有能力提供公司采购物品或外协加工服务的潜在供应商。
（2）资材部战略采购对潜在供应商进行初步调查，收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格、账期、经验、行业地位、生产能力等作为筛选的依据(若所购物品涉及到本公司的重大环境因素时则初步调查应包括环境方面的调查)。
要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”，并提供相关资质、能力证明文件的复印件：营业执照、税务登记证、体系认证证书，生产许可证，代理证等。
（3）由资材部战略采购组织技术、品保部对调查取得的相关资料进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商。
5.1.3通过初步评价的供应商，必要时，资材部战略采购员召集本部门及品保部、技术部门相关人员，涉及军品供应商的考察需提前3天通知驻厂军代表参加，对供应商进行现场考核，现场考核按《供应商现场考核作业指导书》进行，并填写“供应商现场评审表”。
5.1.4需要进行部件认可的，由资材部战略采购联系供应商送样，并按《部件认可作业指导书》进行认可。
5.1.5根据实际情况，可以先进行现场考核再进行部件认可，也可先进行外购件认可再进行现场考核。
5.1.6品保部负责同供应商签订质量保证协议；技术部负责签订技术协议；资材部战略采购负责签订长期采购协议。
5.1.7列入合格供应商名册
上述步骤完成后，由资材部战略采购整理“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、外购件认可记录、产品报价单、质量保证协议、技术协议及长期采购协议等，并填写“合格供应商评定（取消）表”，报资材部长审核、总经理签字批准后列入“合格供应商名册”，并分发相关部门。
根据供应商的质保能力、技术能力、生产能力、产品市场使用反馈情况、行业地位等，对一些提供优质外购件的国内、外知名品牌供应商可列入“免试用免考查供应商名录”，不需进行现场考核，部件认可合格即可。
“免试用免考查供应商名录”由分管领导审核，总经理批准后方可生效，此类供应商自动列入“合格供应商名册”。
5.2合格供应商的监督考核
5.2.1所有列入“合格供应商名册”的供应商都应进行监督考核。
5.2.2考核频次：所有供应商每一年考核一次。
5.2.3考核方法：对质量、价格、交货能力、服务进行评分分级，填写“供应商级别评定表”。
（1）供应商的产品质量由品保部进行评定。
（2）交货表现决定于收到货物的准时，提早还是延迟，是否影响我司的交货，由资材部负责实施。
（3）性能价格比由采购员根据各个供应商提供的报价单，参照下表（表1）进行评定。
表1
（4）服务主要是指供应商在提供货物后所提供的相应安装、维修等服务质量，由采购员负责评定。
（5）评分方法如下：
表2
（6）资材战略采购汇总整理出各供应商得分，并根据表(三)对供应商进行级别评定：
5.2.4对A级供应商采购时应优先考虑，对B级供应商应进行维护和继续合作；对C级供应商，采购员敦促其进行整改，三个月内达不到B级的则开始寻找替代供应商；对D级供应商，商务直接申请撤销其合格供应商资格。
5.2.5对于考核期间无供货业绩的供应商，可保留其合格供应商资格。
5.2.6有下列情况的供应商需要进行重新进行合格供应商评定：
（1）在合格供应商的级别评定中获得“C”级的。
（2）供应商有质量问题，交货问题或大幅涨价行为的。
（3）对供应商供货质量存有疑问的。
5.2.7采购对供方交货及时性进行跟踪,当供方出现生产能力不足或交货不及时,向战略采购反馈, 战略采购协助采购员要求供应商改善。
5.3“合格供应商名册”在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的“合格供应商名册”由总经理批准生效，“军品供应商名册”需经驻厂军代表同意。
5.4 合格供方日常考核
5.4.1 日常考核中具有下列情况将取消合格供方资格：
5.4.1.1 当供方产品出现质量问题，要求其整改，但供方同一质量问题连续三批未采取有效措施的；5.4.1.2 采取弄虚作假的方式蒙骗的；
5.4.1.3 连续性供货不及时，严重影响生产的；
5.4.1.4 违反有关合同协议，严重侵害我方利益的；
5.4.1.5供方连续三批供货不合格，将降1级，连续五批合格后可恢复；
5.4.1.6 采用非法手段，拉拢腐蚀我方采购经办人员的。
5.4.2 取消合格供方资格，由品保部（质量问题）或资材部（合同信用问题）提议，并由提议部门组织相关部门评议，填写“合格供应商评定（取消）表”，经评议部门会签，报技术分管副总审核，总经理批准，涉及军品供方的取消需经军代表同意后，交资材部、品保部、财务部及供方。
5.4.3 资材部负责建立合格供方供货及时性记录，记录每次供货的及时性，并每月按相关协议对供货及时率进行考核，且需供方及时进行整改。
5.4.4 品保部负责建立外购不合格品台帐，记录供方所供不合格品的原因及处理要求，并按协议对让步产品或不合格品造成的损失进行扣罚，单项扣罚金额在1000元以下，由品保部长负责审批；扣罚金额在1000元以上~5000元以下，由品保部长审核，分管副总负责批准；扣罚金额在5000元以上，由分管副总审核，总经理负责批准。
5.4.5 品保部负责按相关协议，每季度组织对批次不合格超出协议规定的供方进行扣罚，严重的报总经理批准暂停其供货资格。
5.5 新供方评定和合格供方评定时，应对供应商进行风险评价识别，并制定相应的防范措施，控制风险，防止或降低风险的发生。
6 相关文件
QP/HFT7.4-15 《采购管理控制程序》
HFT-WI14-03 《供应商现场考核作业指导书》
HFT-WI14-02 《部件认可作业指导书》
7 相关表单
GD/HFT14-04表1/0 供应商基本资料表
GD/HFT14-04表2/0 供应商现场评审表
GD/HFT14-04表3/0 重点施加影响相关方一览表GD/HFT14-04表4/0 合格供应商评定（取消）表GD/HFT14-04表5/0 合格供应商名册
GD/HFT14-04表6/0 免试用免考查供应商名录GD/HFT14-04表7/0 供应商级别评定表
GD/HFT14-04表8/0 合格供方供货及时性记录
本规定由资材部归口并解释。
本规定起草人：
本规定审定人：
本规定批准人：
8附件
流程图
战略采购
品保部/技术部/资材部
总经理
战略采购
资材部/品保部/技术部
资材/品保/技术部/总经理资材部/品保部/技术部
资材部/品保部/技术部
资材/品保/技术/总经理资材商务。