供应商管理制度模板
供应商备货库管理制度模板
第一章总则第一条为规范供应商备货库的管理，确保货物供应的及时性和准确性，提高库存周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应商备货库的日常管理。
第三条本制度遵循公平、公正、高效的原则，确保供应商备货库管理的规范化、制度化。
第二章供应商备货库的设置与管理第四条供应商备货库的设置应满足以下条件：1. 位置选择合理，便于货物运输和配送；2. 面积适宜，满足货物存储需求；3. 设施完善，包括消防、通风、照明等；4. 安全措施到位，防止货物丢失、损坏。
第五条供应商备货库的管理包括以下内容：1. 库存管理：建立库存管理制度，定期盘点，确保库存数据的准确性；2. 货物摆放：按照货物类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和取货；3. 货物标识：对每件货物进行标识，包括货号、规格、型号、生产日期、有效期等信息；4. 货物维护：定期检查货物质量，发现异常情况及时处理；5. 环境控制：保持库房整洁，温度、湿度等环境因素符合货物存储要求。
第三章供应商备货库的作业流程第六条供应商备货库的作业流程如下：1. 货物入库：（1）核对入库单据，确认货物信息；（2）验收货物，检查货物数量、质量、包装等；（3）登记货物信息，更新库存数据；（4）将货物按类别、规格、型号等存放。
2. 货物出库：（1）根据订单信息，查找货物；（2）核对订单信息，确认货物数量、规格、型号等；（3）出库货物，确保货物完好无损；（4）更新库存数据，记录出库信息。
3. 货物盘点：（1）定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性；（2）发现差异，及时查明原因，采取措施纠正；（3）对盘点数据进行统计分析，为库存管理提供依据。
第四章供应商备货库的监督检查第七条供应商备货库的监督检查由公司质量管理部门负责，主要内容包括：1. 检查供应商备货库的设置是否符合要求；2. 检查货物入库、出库、盘点等作业流程是否符合规定；3. 检查库存数据是否准确；4. 检查货物存储环境是否符合要求；5. 检查供应商备货库的安全措施是否到位。
供应商管理制度范文模板
供应商管理制度范文模板供应商管理制度15篇随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是帮大家整理的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度11、目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4、内容4.1、管理原则4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。
4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2、供应商的评定内容4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2、产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率;(2)样品质量;(3)对质量问题的处理。
4.2.3、交货能力评定。
包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4、技术能力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5、服务评定。
包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。
4.2.6、合作状况评定。
包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;4.2.7、价格评定。
包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.3、供应商评定步骤4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商激励管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，提高供应商服务质量，增强供应商的竞争力和合作意愿，促进公司供应链的稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度旨在通过激励措施，激发供应商的积极性和创造性，提高供应商的产品质量、服务水平、交付能力和成本控制能力。
第二章激励原则第四条激励原则：1. 公平公正原则：激励措施对所有供应商一视同仁，确保公平竞争。
2. 绩效导向原则：激励措施以供应商的绩效为依据，鼓励供应商提升服务质量。
3. 动态调整原则：根据公司发展和市场变化，适时调整激励措施。
4. 持续改进原则：激励措施旨在持续推动供应商改进，实现互利共赢。
第三章激励措施第五条激励措施包括：1. 质量激励：a. 对供应商产品质量进行考核，对合格供应商给予质量奖励。
b. 对连续多年保持高质量产品的供应商，给予质量认证奖励。
c. 对参与公司质量改进项目的供应商，给予质量创新奖励。
2. 服务激励：a. 对服务态度良好、服务质量高的供应商，给予服务奖励。
b. 对提供快速响应、有效解决客户问题的供应商，给予服务认可奖励。
c. 对参与公司服务提升项目的供应商，给予服务创新奖励。
3. 交付激励：a. 对准时交付、按期交货的供应商，给予交付奖励。
b. 对优化供应链、提高交付效率的供应商，给予交付创新奖励。
4. 成本控制激励：a. 对降低采购成本、提高性价比的供应商，给予成本控制奖励。
b. 对提出合理化建议、降低生产成本的供应商，给予成本创新奖励。
5. 合作激励：a. 对与公司建立长期合作关系的供应商，给予合作奖励。
b. 对参与公司战略合作的供应商，给予战略合作伙伴奖励。
6. 信用激励：a. 对信用良好的供应商，给予信用奖励。
b. 对连续多年无不良信用记录的供应商，给予信用认证奖励。
第四章激励实施第七条激励实施流程：1. 供应商自评：供应商根据本制度要求，对本公司的绩效进行自评。
供应室的各项制度范本
供应室的各项制度范本供应室制度范本包括但不限于以下内容：一、进货管理制度1. 供应商选择与评估：- 根据相关合作政策与标准，制定供应商的甄选与筛选标准；- 对供应商进行定期评估，包括供应能力、产品质量、交货时间、售后服务等方面的考核；- 建立供应商档案，定期更新供应商相关信息。
2. 进货流程管理：- 实施统一的采购流程，包括采购申请、寻源、询价、比价、签订合同等环节；- 采购人员必须严格按照规定的流程和权限进行采购操作，确保程序规范、公平透明；- 进货数量和质量应严格按照合同规定进行检验，并签署相关凭证。
3. 进货资金管理：- 制定进货资金的申请、审批和支付流程；- 财务部门定期进行进货资金的结算和账务核对，确保款项安全和准确性；- 对进货资金的使用进行监控和管理，防范风险和滥用。
二、库存管理制度1. 库存盘点管理：- 制定定期库存盘点的时间安排和工作流程；- 库存盘点要求真实、准确，确保库存数据的可信度；- 发现盘点差异，要及时调查原因并进行合理解释与处理。
2. 出入库操作管理：- 制定准确的出入库操作流程和规范，明确责任人和权限；- 出入库单据必须填写清晰、详细，包括货物名称、规格、数量等信息；- 出入库过程中要进行实时监控，确保货物的安全和完整性。
3. 库存预警管理：- 设定库存预警线，当库存数量低于预警线时，要及时采取补货措施；- 定期对库存数据进行分析和统计，及时发现异常情况并采取相应措施；- 配合业务部门的销售预测和计划，合理控制库存水平。
三、供应质量管理制度1. 供应商质量评估：- 制定供应商质量评估的标准和流程，包括产品质量、生产工艺、质量控制等方面的考核；- 定期对供应商进行质量评估，评估结果作为合作继续与否的参考依据；- 建立供应商质量档案，记录供应商的质量情况和评估结果。
2. 进货质量检验：- 制定进货质量检验的标准和方法，并建立相关的检验流程；- 采购人员必须对进货的产品进行检验，确保其符合质量要求；- 对不合格产品要及时报废或退货，并处理好相关的售后事宜。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应链管理制度文件模板
供应链管理制度文件模板第一章总则为了规范公司供应链管理行为，提高公司供应链的效率和效益，制定本制度。
本制度适用于公司所有供应链管理活动，包括但不限于供货商选择、采购合同管理、物流管理、库存管理、风险管理等。
公司全体员工都应遵守本制度，违反者将受到相应的制裁。
第二章供货商选择和评估1. 供货商选择1.1 公司将根据采购需求和供应商的实力、信誉、产品品质、价格等因素进行供应商选择。
1.2 具体供应商选择流程如下：确定采购需求 - 搜集供应商信息 - 评估供应商实力和信誉 -发出询价、投标或邀请供应商谈判 - 签订采购合同。
2. 供货商评估2.1 公司将定期对已合作的供应商进行评估，包括但不限于产品质量、交货准时性、售后服务等方面。
2.2 采购部门应制定评估细则，并定期进行供应商绩效评估，将评估结果进行记录并通报有关部门。
第三章采购合同管理1. 采购合同签订1.1 公司在与供货商签订合同前，应充分了解供货商的资质，合同价格、质量标准、交货期限等重要内容应在合同中明确约定。
1.2 采购部门应严格执行公司的采购程序，按规定程序签订采购合同。
2. 采购合同履行2.1 采购部门应该定期检查合同履行进度，确保供货商按照合同履行义务。
2.2 如发现供货商违反合同约定的情况，采购部门应及时通知供应商并要求整改，确保合同的履行。
第四章物流管理1. 运输方式选择1.1 根据不同货物的特性和运输距离等因素，公司应选择合适的运输方式，确保货物能够及时、安全地送达目的地。
1.2 公司应建立运输成本分析机制，对不同运输方式的成本进行分析，选择最经济的运输方式。
2. 仓储管理2.1 公司应定期对仓库进行检查和维护，确保仓库设施的完好和安全。
2.2 仓储部门应建立并保持合理的库存水平，确保能够满足生产和销售的需要。
第五章风险管理1. 供应风险管理1.1 公司应建立供应链风险管理机制，对潜在的供应风险进行识别和评估，并采取措施进行风险防范。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
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供应商管理制度模
板
1
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
供
应
商
管
理
制
度
上海宏林金属制品有限公司
1月
前言
目的: 为规范公司供应商管理, 提高公司经营合理化水平, 加强信息共享, 降低供应成本, 增强供应安全系数及供应可靠性, 实现使之有章可
循, 特制定本管理制度。
范围: 本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作,
均
2
悉依本制度执行。
职责: 1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。
2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。
3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则
一、供应商基本资料
应由供应商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容:
1、公司名称、地址、电话、传真、 E-mail、网址、负责人、联系人。
2、公司概况, 如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行
3
讯息。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品及原材料。
6、主要客户。
7、其它必要事项。
二、供应商调查
( 一) 供应商调查程序
1、技术部及生产部下属采购组实施采购前, 应优先对公司物资合格供
应商名册上的合格供应商进行考察, 经过市场调查, 了解供方产品
质量、企业信息、售后服务等详细情况, 初步确定质量可靠、价格
合理的供应商作为候选方, 并做好《调查记录表》。
2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调
查小组, 对供应商实施调查评价, 并填写《供应商调查表》。
3、评价结果由各部门作出建议, 供项目负责人核定是否准予成为本项
目合格供应商。
( 二) 供应商调查评价。
4
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格, 暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价:
( 1) 原料价格。
( 2) 加工费用。
( 3) 估价方法。
( 4) 付款方式。
( 5) 运输方式以及运输费用。
2、技术评核。
对供应商所提供产品的生产技术, 由技术管理部依据下列因素
作出
相应评价:
( 1) 技术标准水平。
( 2) 技术资料管理。
( 3) 最短及最长之交货期限。
( 4) 工艺流程与作业标准。
3、品质评价。
对供应商所提供产品品质, 由品质管理部依据下列因素作出相应评
价:
( 1) 品管组织与体系。
5。