供应商管理办法57794.docx
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则为规范公司供应商管理，提高供应商管理水平，保证公司与供应商合作的顺利进行，特制定本办法。
第二章供应商准入管理2.1 供应商资质认证（1）企业法人营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）安全生产许可证（适用于危险化学品、烟花爆竹等行业）；（5）其他行业必需的证件。
2.2 供应商审核管理（1）按照“一厂一档”原则，对供应商进行审核管理；（2）建立供应商信用评估体系；（3）对供应商的生产能力、技术水平、质量控制能力、售后服务能力等进行综合评价；（4）建立供应商定期检查和不定期抽检制度。
第三章采购合同管理3.1 合同签订（1）供应商提供报价和样品；（2）供应商与公司洽谈及确认相关要素；（3）双方签订合同并加盖公章。
3.2 合同履约（1）供应商按照合同的约定交货；（2）公司按照合同的约定结算货款；（3）供应商及时解决货物质量问题和售后服务问题。
第四章供应商绩效管理4.1 绩效评估指标（1）交货准时率；（2）产品质量；（3）售后服务；（4）价格水平；（5）其他绩效指标。
4.2 绩效评估方法（1）定期对供应商进行绩效评估；（2）采用加权平均法计算供应商的总体得分；（3）对不同得分的供应商实施不同的管理措施。
第五章违约责任5.1 公司违约责任（1）公司未能履行本办法所规定的义务，导致影响供应商生产经营等情况发生的，公司应当承担相应的赔偿责任。
5.2 供应商违约责任（1）供应商未能履行合同所规定的义务或在合作过程中违反相关法律法规等情况发生的，供应商应当承担相应的经济损失或法律责任。
第六章争议解决6.1 如供应商与公司在合作过程中发生了纠纷，应当先通过协商解决。
协商不成的，双方可以根据相关法律进行仲裁或诉讼。
第七章附则7.1 本办法自颁布之日起执行；7.2 本办法由公司供应链管理部负责解释。
简要注释如下：- 供应商管理：指对公司与供应商之间的合作进行管理，确保采购物料和商品的质量、价格满足公司的要求，有利于公司业务的顺利开展。
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供应商管理办法1供应商管理办法第一章总则第一条供应商是公司的重要资源，为了完善并强化供应商管理，稳定供应商队伍，组建并优化供应网络，与供应商形成战略伙伴关系，特制定本办法。
第二条凡是与物资部有业务往来或提供配套服务的供应商均适用于本办法。
第二章管理组织第三条物资部为管理供应商的主管部门，质量部、制作部门为协管部门。
第四条物资部负责采集供应商物料交货情况。
第五条质量部需及时向物资部通报物料的检验情况。
第六条制作部门需及时向物资部通报物料的使用情况。
第三章供应商的评审与考核第七条为了便于对供应商的评审，对所有采购进公司的物料定义为A、B、C三类。
A类为高价值、高使用量（请物资部门提供基础资料）；B类为中等价值、一般使用量（请物资部门提供基础资料）；C类为低价值（请物资部门提供基础资料）。
由于物料属性和功能的不同，对提供上述三类物料的供应商管理考核体系各不相同，评审指标权重各不相同。
第八条为了激励供应商之间的良性竞争，加强对供应商的管理，对供应商设置信誉等级。
等级的评定根据供应商的评审结果具体确定。
信誉等级分A、B、C、D四类，根据不同的等级实施不同的管理。
A类为战略伙伴型供应商；B 类为紧密型供应商；C类为松散型供应商；D类为不合格供应商。
D类供应商不能与公司发生任何业务往来。
第九条对供应商的评审项目有：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、配套服务。
物资部根据质量部、生产技术部、制作部门提供的各种信息结合合同执行情况和其他情况进行评审，必要时，可要求质量部、生产技术部、制作部门派代表参加。
评审后产生不同的信誉等级。
第十条每年对供应商予以重新评审，不合要求的予以淘汰，进入不合格供应商库，另从候选供应商中按排名先后补充为合格供应商。
同时允许不合格供应商进行自行整改，整改好后可以进入候选供应商库。
第十一条新供应商成为候选供应商程序。
(一) 采购人员上报候选名单和各种资信材料(二) 物资部对新供应商的生产能力、质量水平、资质信誉、价格水平、技术能力、配套服务等进行评审，必要时可要求质量部、生产技术部、制作部门予以协助，同时派员进行现场考察。
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【最新整理，下载后即可编辑】目录前言目录一组织架构二供应商选择和认可1、供应商选择原则2、供应商选择过程三开发阶段供应商管理1、样件开发和认可过程2、小批量认可过程四量产阶段供应商管理1、订货与交付2、产品检验3、产品标识和包装要求4、批次管理及追溯五采购过程1、编制采购计划2、采购订单的外发3、开票和付款4、采购量的分配方式六供应商报价过程1、采购定价分类2、标准件采购定价3、定制件采购定价4、零星采购定价七质量控制管理1、产品资料的提交2、不合格品处理3、质量问题反馈八供应商审核1、审核类别2、审核实施3、审核整改九索赔管理1、索赔件来源2、不良件索赔过程3、索赔标准十顾客财产管理2、顾客财产类别3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理1、供应商分类2、供应商月度评定3、供应商年度评定附件1 流程图附件2 PPAP管理办法一组织架构二供应商选择和认可1、供应商选择原则1.1 “管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证。
供应商只通过ISO9001：2000质量管理体系，在产品开发和批量生产过程中，需按**汽车的要求执行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。
1.2 技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。
1.3 “成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。
1.4 “响应及时”原则供应商具有较强的合作及服务意识，能把**汽车的新产品作为重要项目予以推进。
在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公司，确保项目的开发进度或产品质量和交付。
2 供应商选择过程2.1 供应商需求2.1.1 当新项目开发任务确定后，根据开发输出，需要采购部选择相应零部件潜在供应商。
2.1.2 当产品由于其他原因，有新选点供应商的需求时，采购部选择适当的潜在供应商。
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2019-供应商管理办法word版本本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==供应商管理办法课件一.总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
供应商管理办法
供应商管理办法1. 简介供应商管理是一种重要的业务实践，旨在确保获取高质量的产品和服务，并确保供应商遵守组织的规定和政策。
本文档旨在提供一套供应商管理办法，帮助组织有效管理供应商，提高供应链的效率和可靠性。
2. 供应商选择2.1 评估准则在选择合适的供应商之前，需要建立一套评估准则。
评估准则应包括但不限于以下方面：•供应商的财务状况和可靠性•供应商的规模和能力•供应商的质量管理体系和认证•供应商的交货能力和时效性•供应商的合规性和社会责任2.2 供应商评估流程供应商评估流程应包括以下步骤：1.收集供应商信息：收集供应商的基本信息、资质认证、业绩等。
2.预审供应商：根据评估准则对供应商进行初步筛选和预审。
3.现场评估：对预审合格的供应商进行现场考察，了解其生产能力、质量控制和供应链管理等方面情况。
4.综合评估：根据各方面评估指标，对供应商进行综合评估，并确定是否满足组织要求。
5.合同签订：与评估通过的供应商签订合同，并明确双方的责任和义务。
3. 供应商绩效评估供应商绩效评估是确保供应商持续提供高质量产品和服务的重要手段。
评估的频率可以根据供应商的关键性和风险程度决定，一般应定期评估。
3.1 评估指标供应商绩效评估指标应包括以下方面：•产品质量：评估供应商提供的产品质量是否符合要求。
•交货能力：评估供应商按时交付产品的能力。
•服务水平：评估供应商的售后服务和技术支持能力。
•合作态度：评估供应商与组织之间的合作关系和沟通效果。
•合规性和社会责任：评估供应商是否遵守相关法规和社会责任要求。
3.2 评估方法供应商绩效评估可以采用以下方法进行：•调查问卷：向相关部门和员工发送供应商绩效调查问卷，收集反馈意见。
•现场检查：对供应商进行现场考察，了解其生产过程、质量管理体系等情况。
•记录分析：分析供应商提供的相关记录，如交付准时率、质量问题处理情况等。
3.3 绩效反馈和改进供应商绩效评估结果应及时向供应商反馈，并与供应商共同商讨改进措施。
完整版供应商管理办法
完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。
科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转，提高企业的竞争力，从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。
为了规范企业供应商管理的行为，完善企业供应商管理制度，特制定本供应商管理办法。
二、供应商管理的目的1.明确管理责任，规范采购行为，提高采购决策质量；2. 降低采购成本，优化供应商结构，提供优质、稳定、廉价的采购资源；3. 提高供应商绩效，实现长期共赢，形成互动、营造诚信的供应链合作关系。
三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实：采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估，对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实，以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力；2. 供应商信誉评价：通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现，评估供应商的信誉度，将供应商纳入信誉品牌库；3. 供应商下单及合同管理：签订供货协议，合理规划供货周期、数量和价格等，确保供应商交付稳定、价格合理；4. 供应商现场核查：采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查，维护企业的供货利益、规避供货风险；5. 停止合作：供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的，将终止与供应商合作关系；6. 供应商问题反馈及处理：采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估，向供应商反馈意见，协同解决问题。
四、关于供货周期1. 下单前：应根据目标计划预测，提前确定供货周期；2. 下单时：按需下单，确定供货周期，供应商必须在约定时间内完成供货；3. 供应商延迟供货：对于未能按时完成供货，按照合同规定对供应商进行管理措施，包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等；4. 采购部延迟接收：在供应商完成供货后，采购部负责在合理时间内接收货物，并确认供货的质量和数量，如因原因不明耽搁或导致货物损坏，对供应商的损失进行赔偿；5. 供应商配合及沟通：供应商在配合采购部的接收工作中，应积极协调，保障供货的成功。
供应商管理办法
供应商管理办法目录第一章总则 (1)第二章组织机构及职责 (1)第三章供应商信息收集 (2)第四章供应商的调查与选定 (2)第五章供应商的考核和评价 (4)第六章建立采购信息资料库 (6)第七章奖惩 (7)第八章附则 (7)附件一：供应商调查表 (8)附件二：供应商信用记录表 (9)附件三：合格供应商名单 (10)第一章总则第一条为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本办法。
第二条本办法适用于为公司提供物资和服务的所有供应商的管理，工程承包商按服务供应商进行管理。
第二章组织机构及职责第三条采购部职责：1．制订和实施供应商开发计划。
2．定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告。
3．负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商。
4．建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量。
5．完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态。
6．组织生产与设备部、工程管理部、安全环保部、技术质量部、后勤保卫部、公司办公室、企管与人力资源部及各使用单位对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经主管领导审批后传递给相关部门。
第四条审计监察部职责：1．定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
2．对采购过程及合格供应商的考评进行监督。
第五条生产与设备部、工程管理部、安全环保部、技术质量部及各使用部门职责：1．参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查。
2．对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督。
3．对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估。
4．了解供应商的生产流程和关键控制点，协助采购部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集第六条供应商信息收集与调查由采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。
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TITLE 标题:供应商管理办法Proprietary Note: The information contained in this document is considered to be confidential material proprietary to GW Company andis solely for information purposes.The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without theprior written consent of a GW Company.所有权注意事项：本文件的信息属机密信息，仅作信息参考之用，其所有权归广为。
非广为人员不得使用这些信息来设计或建造任何本信息所描述的项目，也不得出于任何目的透露、复制或拷贝这些信息，未经广为官方事先的书面许可不得向任何第三方提供这些信息。
REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学供应商管理办法1.0 目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、服务等）要求的各类材料，并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。
2.0 适用范围2.1 适用于向本公司提供生产材料（原料、生产辅料、整机外包）及服务的所有供应商。
2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。
2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。
3.0 定义3.1 新供应商：是指从前没有与本公司开展业务来往，或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。
4.0 职责4.1 供应商评估小组4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。
4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。
4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。
4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。
4.2 质量部4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。
4.3 技术部4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工TITLE 标题:供应商管理办法艺技术管理方面的评估。
4.4 采购部4.4.1 负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。
5.0 作业程序5.1 新供应商的开发5.1.1 对有合作意向的供应商，由采购部组建搜集/调查对方基本情况。
调查的主要内容有：营业执照、税务登记、组织架构代码证、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商基本情况调查表》上。
5.1.2 采购部根据《供应商基本情况调查表》的相关资料，评审采购的可能性。
经过调查有意向的主要供应商，由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（非生产性物料除外）。
参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《新供应商评估表》中。
由采购部上报总监/总经理审批，审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。
5.1.3经总监/总经理审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由采购部整理好相关新供应商资料，并经采购部主管/ 经理审核无误后由专人录入《合格供应商名录》中，其纸质文档由采购部助理专职保管归档。
5.1.4采购部需将录入《合格供应商名录》中的所有供应商必须建立《广为供应商基本资料卡》进行管理与备案。
5.1.5凡符合以下条件之厂商，可由采购员要求供应商填写《供应商基本情况调查表》，随同相关证明文件及其公司证件资料一并交由采购部经理审核后报经总监/ 总经理批准，通过后即可申请登录与《合格供应商名录》中，无需进行现场评审：5.1.5.1客户指定之供应商。
5.1.5.2国外供应商/外包商。
5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可展开业务外，凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商一律不得办理采购业务。
5.1.7成为合格的供应商后，采购部可组织提供样品交由技术部进行试用。
5.1.8样品依相关规定试用合格，价格由采购部进行商务谈判后，可进行批量性采购。
5.2 供应商供货情况考核与定期考核评估。
5.2.1 《合格供应商名录》中的供应商和正在交易中的所有供应商（5.1.5的情况除外）需依实际交易情形，TITLE 标题:供应商管理办法实行每季度进行一次考核，相关考核情况必须填入《供应商季度考核表》中。
5.2.2定期考核按以下方式进行：5.2.2.1订单状况、价格、交期、配合及服务情况方面由采购部评估，主要依据来源为供应商交货时间、价格水平、配合度及售后服务；5.2.2.2质量方面的考核：有质量部提供本考核期时间内所有来料品质的进料检验记录为依据进行考核；相关资料填制在《供应商季度考核表》中。
5.2.3对产品有影响的主要产品供应商的定期评估（如钣金件、机加工件和自动化元器件其他重要材料等），除执行 5.2 的程序外。
需有采购部主导组织质量部、技术部派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正的记录于《供应商季度考核表》上，并由采购部呈总监/ 总经理审批，以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定的提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入《广为供应商定期评估汇总表》中。
5.2.4 《广为供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务（配合度）、价格，评定等级进行评估考核。
其中质量配分：占 50 分；交期达成率配分：占 15分；价格水平配分：占10 分；服务（配合度）配分：占25分；5.2.5质量得分：由质量部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率x 质量配分比，如其供应商其交货 100 批次，合格 90 批次，则为（ 90/100 ） x 质量配分 =45 分。
5.2.6交期达成率得分：由采购部根据系统中实际进货单入库日为准，以“交货准时率”x 交期配分得出。
5.2.7服务（配合度）得分：依供应商平时交货和售后服务表现及日常询价、报价为基本依据，询价中反应慢或者态度恶劣 1 次扣 1 分，影响生产批次 1 次即扣除 2 分，直至扣完为止。
5.2.8价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行 1 次扣2 分，通知其降价拒绝降价的分值为0。
5.2.9供应商评估总得分为：质量得分 +交期得分 +服务得分 +价格水平得分。
并须将得分情况记录于《广为供应商定期评估汇总表》中。
5.2.10 《广为供应商定期评估汇总表》中等级的注明与界定：A 级供应商：总得分≥90 分；B 级供应商： 90分＞总得分≥75 分；C 级供应商： 75分＞总得分≥60 分；D 级供应商： 60分＞总得分；5.2.11 评估后的《广为供应商定期评估汇总表》须经总监/ 总经理审批后生效，生效后的《广为供应商定期评估汇总表》交至采购部更新《合格供应商名录》发放至采购部、质保部执行作业。
5.2.12被评为不合格的供应商不得列入《广为合格供应商名录》中，由采购部负责从系统中予以删除，并更新《合格供应商名录》。
TITLE 标题:供应商管理办法5.3 整体项目外协或外包厂的选择与评审5.3.1.1整体项目外协厂商的选择应遵循“保证质量、保证交期、效益明显”的原则。
5.3.1.2对有合作意向的外协企业，由采购部进行基本情况的调查，具体按 5.1 相关条款执行。
5.3.1.3采购部基本情况调查完成后，可组织供应商评估小组实地对外协厂或外包厂进行考核评估，并如实、客观、公正的填写《新供应商评估表》，由采购部报总监 / 总经理审批合格后，可以作为前期评估合格的外协厂商。
5.3.1.4前期评估合格的外协厂商，由采购部选择1-2 件产品交该企业打样，由质量部对样品进行确认，确认合格的，由采购部报总监/ 总经理审批完成后，方可录入《广为合格外协厂商名录》中。
5.3.2外协厂商的定期评估。
5.3.2.1《广为合格外协厂商名录》中的外协厂商，公司实行每季度进行评估一次。
5.3.2.2定期评估时，除对 5. 2 规定的项目进行现场复核外，还需考核评估生产、质检、仓储、运输、客户反馈等方面信息。
5.4 供应商交货及交期控制。
5.4.1供应商在确认本公司所下达的《采购订单》后，必须严格遵照《采购订单》中所采购的物料规格、价格及交期和所签订的《供应商合作协议》执行。
5.4.2供应商因各种原因不能在原确认交期交货时，应提前以书面形式传真或者邮件至本公司确认，否则视为延期。
影响生产的采购部依据情节拟定《供应商罚款通知书》经采购经理审核，报总监/ 总经理批准后予以罚款或者扣款，情节特别严重的采购部有权通知财务部暂停付款或折让货款。
5.4.3对供应商之交期跟进与控制，具体按《采购作业流程》执行。
5.5 订单分配。
5.5.1依考核评估结果对供应商进行订单分配时， 2.2 规定的供应商不包含在内。
5.5.2对同一类物料存在多家供应商，且季度得分相等，则依其单价、付款及交易条件中综合因素以确立其订单分配量。
5.5.3如供应商连续三个季度均被评为 A 级供应商时，且无一次被评为不合格或B、C 级时，将其确定为主要供应商，应提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。
5.5.4供应商连续两个季度被评为 C 级供应商时，由采购部发出纠正预防措施限期整改。
必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度评估时应有等级提升，否则将减少其原设定的订单量或停止采购合作业务。
TITLE 标题:供应商管理办法5.6 供应商的控制。
5.6.1所有供应商的控制与管理均由采购部统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络等）。
5.6.2所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。
6.0管理办法6.1未按本流程作业者处以 100 元 / 单的罚款，若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。