58 供应商管理制度
供应商管理制度
供应商管理制度1.编制目的为进一步强化物资采购的过程管理，本着规范采购行为、提高工作效率的目的，特制定本制度。
2. 编制依据本制度根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》及公司生产经营管理实际情况进行编制。
3.适用范围本制度适用于公司物资采购过程的供应商准入条件、评审程序、权利和义务、动态管理等。
4、职责分工安环部对供方的准入资格实行评审和年审工作。
采购部门、经销部门、质检部门参与供应商评审工作.5、实施细则第一条术语供方是指依法成立的、具有法人或生产经营资格和良好信誉的、并经安环部评标委员会评审合格的，具备向本公司有关采购部门提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或个人，其中包括国内外的各类供应商。
第二条供方准入管理规定1、凡申请进入采购市场的供方，必须经安环部审批合格后，方可向安环部有关采购部门提供货物、工程和服务，财务部才能按照约定对其付款。
否则，不得进入安环部的采购市场。
2、安环部及有关采购部门、使用部门、工程技术部门、质检部门、财务部门共同负责供方准入的资格审核工作；市场管理部门是本公司的供应链管理日常机构，负责供方的资格认定和动态管理工作；安环部负责供方准入资格的批准工作。
3、凡具有国家标准的物资，在二级市场上可以直接采购到，如电脑、打印机等物资，其生产单位可直接作为****有限公司合格供应商。
第三条申报范围凡在中国境内从事生产、商品销售和服务的法人、其他经济组织或个人，均有资格申请进入****有限公司的采购市场；中国境外的供方享有履行与中国境内供方同等的权利和义务。
第四条中国境内的供方准入条件1、具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力。
2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
3、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
4、具有国家认可的审计或会计事务所审计合格的近期财务报告，且财务和经营状况良好。
5、具有固定的生产或经营场所。
供货商管理制度
供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商的合作关系，优化供货链管理，提高公司经营效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作活动。
公司及供货商应当严格遵守本管理制度的规定。
第三条公司与供货商之间的合作应当遵循公平、公正、互利的原则，建立合作共赢的长期合作关系。
第四条公司应当严格按照国家相关法律法规和业务规范进行采购活动。
供货商应当遵循国家相关法律法规以及公司的采购政策。
第五条公司应当负责对供货商进行资质审核，并建立供货商档案，确保供货商具备合法经营资质。
第六条为了保证供货商合作的顺利进行，公司应当建立健全的供货商管理制度，定期对供货商的合作进行评估和考核。
第七条公司与供货商之间的商业秘密应当受到严格的保密，任何一方不得泄露对方的商业秘密。
第二章供货商的选择和准入第八条公司应当严格按照《供货商准入标准》的要求对供货商进行审查和评估。
第九条供货商应当具有合法的生产经营资质和相关认证，并符合公司的产品质量要求。
第十条公司应当建立供货商档案，对供货商进行分类管理，并不定期进行更新和审核。
第三章供货合同的签订第十一条公司与供货商之间的合作应当签订书面合同，并明确双方的权利和义务。
第十二条合同应当明确产品的供应数量、质量标准、交货期限、价格及结算方式等重要条款。
第十三条供货商应当对合同内容进行严格遵守，保证商品的质量和交货期限。
第十四条公司应当建立健全的合同管理制度，确保合同的执行和履约。
第四章供货品质的管理第十五条供货商应当严格按照公司的产品质量标准进行生产和供货，确保产品的质量符合国家标准和公司的要求。
第十六条公司应当建立质量检验制度，对供货商供应的产品进行严格的质量把关。
第十七条如发现供货商品质量问题，供货商应当立即协助公司进行调查处理，并对质量问题承担相应的责任。
第十八条公司应当建立健全的产品追溯体系，追溯供货商品的生产过程和来源，确保产品的质量安全。
第五章供货商的价值评估第十九条公司应当根据供货商的履约情况、产品质量、售后服务等方面进行综合评估，并给予积极的激励和支持。
供应商安全风险管理制度
第一章总则第一条为加强公司供应商安全管理，确保公司供应链的稳定和安全，预防和减少因供应商安全风险导致的事故和损失，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 预防为主、防治结合；2. 责任明确、分工协作；3. 依法依规、科学管理。
第二章供应商安全管理职责第四条供应商应承担以下安全管理职责：1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保其产品或服务的安全性；2. 建立健全安全生产管理制度，定期开展安全生产检查，及时发现和消除安全隐患；3. 对其员工进行安全生产教育和培训，提高员工安全意识；4. 对其生产过程进行严格监控，确保生产过程符合安全要求；5. 对其产品或服务进行质量检测，确保符合国家标准和公司要求。
第三章供应商安全管理要求第五条供应商安全管理要求如下：1. 供应商应具备合法的经营资质，持有相关许可证和资格证书；2. 供应商应提供其安全生产管理制度、安全生产检查记录、安全生产培训记录等相关资料；3. 供应商应定期对其生产设备进行维护保养，确保设备安全可靠；4. 供应商应对其生产场所进行安全布局，确保通道畅通、标识清晰；5. 供应商应配备必要的安全防护设施，如防护用品、消防器材等。
第四章供应商安全管理流程第六条供应商安全管理流程如下：1. 供应商评估：公司相关部门对供应商进行评估，包括资质、业绩、安全管理制度等方面；2. 供应商准入：经评估合格的供应商，方可成为公司供应商；3. 供应商监督：公司对供应商进行定期或不定期的监督检查，确保其安全管理制度的执行；4. 供应商考核：公司对供应商的安全管理情况进行考核，考核不合格的供应商，公司有权终止合作；5. 供应商整改：对发现的安全隐患，供应商应及时整改，整改后经公司验收合格方可继续合作。
第五章奖惩第七条对严格遵守本制度、安全管理表现良好的供应商，公司给予表彰和奖励；第八条对违反本制度、安全管理存在严重问题的供应商，公司将采取以下措施：1. 责令整改；2. 限制或暂停合作；3. 严重者，终止合作。
供应商管理办法
供应商管理办法
一、总则与适用范围
本管理办法旨在规范公司的供应商管理行为，确保供应链的稳定、高效与可持续发展。
本办法适用于公司所有与供应商合作相关的业务部门及管理人员。
二、供应商选择与评估
选择供应商时，应综合考虑其技术能力、质量保障、交货周期、价格成本等多方面因素。
建立供应商评估体系，定期对供应商进行综合评估，确保供应商符合公司的发展需求。
三、供应商合同管理
供应商合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、交货期限、付款方式等。
合同签订前，需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和有效性。
四、供应商开发与培育
积极寻求有潜力的新供应商，不断优化供应商结构。
对现有供应商进行定期培训和指导，提升其业务能力和合作意愿。
五、供应商关系维护
建立供应商沟通机制，定期与供应商进行业务交流，了解供应商的需求和困难。
及时处理供应商投诉和反馈，维护良好的合作关系。
六、供应商绩效评价
建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货期、服务态度等进行量化评价。
根据绩效评价结果，对供应商进行奖惩，激励供应商持续改进。
七、供应商违规处理
对存在违规行为的供应商，应依据公司规定进行严肃处理，包括警告、罚款、解除合作关系等。
建立供应商黑名单制度，对严重违规的供应商进行公示和限制合作。
八、供应商档案管理
建立完善的供应商档案管理制度，确保供应商信息的准确性和完整性。
定期对供应商档案进行更新和维护，为公司决策提供有力支持。
本管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
关于供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供应商管理，确保公司产品质量和供应链稳定，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条公司设立供应商管理部门，负责供应商的评审、考核、监督等工作。
第二章供应商选择与评审第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和稳定的经营能力；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务体系；5. 价格合理，具有竞争力。
第六条供应商评审流程：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 供应商管理部门对资料进行初步审核；3. 供应商管理部门组织评审小组对供应商进行实地考察；4. 评审小组根据考察结果提出评审意见；5. 供应商管理部门根据评审意见确定供应商名单。
第七条评审内容包括：1. 供应商的基本情况，如企业规模、成立时间、经营范围等；2. 供应商的生产能力、技术水平、产品质量；3. 供应商的财务状况、信誉度；4. 供应商的售后服务体系；5. 供应商的价格竞争力。
第三章供应商合同管理第八条供应商合同应明确双方的权利、义务和违约责任，确保合同内容的合法性、合规性。
第九条供应商合同签订流程：1. 供应商管理部门与供应商进行谈判，确定合同条款；2. 供应商管理部门将合同草案提交公司相关部门审核；3. 公司相关部门对合同进行审核，提出修改意见；4. 供应商管理部门与供应商协商修改，最终确定合同；5. 双方签署合同。
第十条合同签订后，供应商管理部门负责合同的履行、变更和终止等工作。
第四章供应商考核与评价第十一条供应商考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 产品质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 价格竞争力；5. 企业信誉。
第十二条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
供应商诚信管理制度
供应商诚信管理制度一、总则为规范公司与供应商的合作关系，确保供应链的稳定和可持续发展，提升公司的品牌形象和竞争力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、诚信原则1.诚实守信：供应商应当遵守国家法律法规和商业道德，诚实守信，不得提供虚假信息、夸大宣传或以不正当手段获取商业利益。
2.保密义务：供应商应当尊重公司的商业秘密，保守公司的商业信息，不得泄露给第三方，不得利用商业信息从事竞争行为。
3.产品质量：供应商应当提供合格的产品和服务，并对产品的质量和安全负责。
4.合理定价：供应商应当按照市场价格合理定价，不得哄抬价格或通过其他手段实施欺诈行为。
5.合作共赢：供应商应当积极与公司合作，促进双方共同发展，形成合作共赢的局面。
四、合作流程1.供应商准入：公司将依据相关法律法规和内部管理制度，对供应商进行准入审查，审核其资质、信誉和风险，确保合作的可靠性和稳定性。
2.合同签订：公司与供应商签订正式的合同，明确双方的权利和义务、产品要求、价格条款、交付周期等内容，建立合理的合作关系。
3.供应评价：公司将定期对供应商的产品质量、交货准时率、服务态度等进行评价，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行整改。
4.风险防范：公司将建立供应商风险管理制度，对供应商的经营状况、信用记录等进行监测和评估，及时发现和应对潜在的风险。
五、奖惩机制1.奖励机制：对表现优秀的供应商，公司将给予一定的奖励，如提前支付、长期合作协议、业务支持等形式。
2.惩罚机制：对存在违约、质量问题或不诚信行为的供应商，公司将视情况采取暂停合作、追究责任、终止合作等措施，对违规行为进行严肃处理。
六、争议解决在合作过程中，如出现供应商与公司之间的争议，双方应当通过友好协商的方式解决，如无法达成一致意见，可协商寻求第三方仲裁或诉讼解决，保障双方合法权益。
七、监督检查公司将建立健全的供应商管理机制，设立专门的部门负责供应商的管理和监督，对供应商的履约情况和诚信行为进行实时跟踪和监控。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
公司工厂供应商管理制度
公司供应商管理制度（一）目的为规范物资采购行为，做好供应商的开发、选择、控制和评审，持续提高公司的整体经营绩效。
本着管理规范，优化流程，效益优先的原则，特制订本制度。
（二）适用范围本制度适用于xx公司对供应商的管理。
（三）职责1. 组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。
2.由物资供应处负责审查承包商的相关资质。
3.与供应商订立的合同中要有安全条款和责任要求并签订安全、环保管理协议。
4.负责对供应商人员进入厂前的作业风险及安全告知，检查督促供应商在厂区的中安全活动。
5.严格要求供应商遵守公司相关安全管理制度。
（四）供应商资格预审1.供应商信息来源：采购管理人员根据物资采购计划，通过商品目录、商品介绍、销售代表、互联网、，行业期刊和市场研究，以形成供应商信息库。
2.供应商信用审查：供应商信用审查的主要内容是供应商的民事资质、经营范围、注册资本、生产技术水平、履约能力和企业声誉、产品质量等，以确定其是否有能力独立履行合同并承担民事责任。
公司相关部门将调查和评估供应商的设备水平、技术能力和产品质量，提供合格供应商名单或审查供应部门提供的替代供应商，必要时组织技术交流，并协商采购材料的技术文本。
(五)供应商的选择1.坚持公开、公正、公平、透明和集体决策的原则选择具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。
2.选择供应商时，坚持质量、价格和保供从优的原则。
3.具备多供应源，质量差异不明显，有较强竞争性并在买方市场环境下，采取招议标方式选择供应商。
4.受国家政策、单一供应源或在卖方市场环境下，采取合同谈判的方式选择供应商、供货量与价格等。
5.质量差异明显，市场价格变动频繁或临时性紧急采购，采取询价并洽谈后，以比质比价的方式选择供应商。
6.招议标的程序及要求：6.1拟定招议标请示，报公司领导批准成立招标组，根据供应商的开发与评审情况，拟定邀请投标资格厂商，起草买卖合同的技术和招标文件，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。
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OE/SMP/23/AQ/058（00）石药集团欧意药业有限公司1/4供应商管理制度 SMP for Supplier Management OE/SMP/23/AQ/058(00) 编制部门：安全环保部执行日期： 2012年 3 月 30 日【目的】为确保公司基建、生产、经营所需物资符合HSE体系要求，尽可能的避免和减少HSE事故、事件的发生，特制定本制度。
【范围】适用于公司物资采购的HSE管理。
【职责】 1 采购部负责各种物资HSE采购管理和实施工作； 2 生产技术部、安全环保部负责物资采购的HSE管理和协调工作； 3 质量控制部负责所有物资的检验工作； 4 仓库负责各种物资的验收、储运、发放工作； 5 安全环保部、财务部、纪委监察等部门对采购工作进行考核评价； 6 各需求部门负责对需求物资提供HSE采购要求。
【程序】 1 需求计划的编制、审批与上报 1.1 各需求部门根据生产建设需要，及时、准确编制并审核物资需求计划，准确描述HSE管理要求所需物资名称、规格、数量、技术质量标准与要求、交货时间等要素。
1.2 需求部门主管领导负责审批本部门需求计划。
1.3 审批后的物资需求计划立即提报采购部，保证合理采购周期。
2 采购计划编制与审批 2.1 采购部依据已经审批的物资需求计划和物资储备定额平衡库存后，及时编制物资采购计划，提出采购数量、质量要求、交货期、采购方式及供应商选择方案。
3 供应商HSE资格审查、选择与考核 3.1 确定供应商资格预审、选用标准3.1.1 收集、建立并及时更新供应商商名册和相关资料，包括以下内容： 1）供应商的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息； 2）资质信誉情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型等经营情况；3）HSE管理机制及实施情况；4）过去3年来的HSE表现。
包括因工伤亡的人数，经济损失在1万元以上的HSE事编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期OE/SMP/23/AQ/058（00）石药集团欧意药业有限公司2/4故次数，相关HSE法律法规的符合情况；5）安装、危险化学品、运输等单位的安全资质，产品整个周期对环境、人身健康的影响。
3.1.2 建立符合分公司HSE要求的供应商资源网络，供应商网络实行HSE表现的考核和优胜劣汰机制。
3.2 采购部应依据审批的物资采购计划，采取询比、招标、协议、网上等公平竞争方式，对重大成套设备的采购，事先由相关技术部门牵头组织技术交流和技术谈判，并负责签订相关技术安全协议。
4 采购价格确定与控制 4.1 采购部门必须严格执行集团公司发布的采购指导价格，作为确定采购价格的依据。
4.2 按照公开、公平、公正和竞争的原则采取批量协议采购、招标采购、询比价采购等方式货比多家，比质比价，努力获得优惠的采购价格。
4.3 采购员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购总成本进行分析比较，在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购总成本最低原则确定采购价格。
5 采购合同审批、签订与执行 5.1 物资采购员根据确定的供应商与价格，依据标准采购合同文本拟定采购合同，由合同管理人员审查。
合同管理人员依据权限审核合同标的数量、技术质量要求、价格、交货期、供应商选择等各项条款，以及合同是否清楚描述购销双方的权利、义务和责任，并对付款方式，验收方式，违约责任，争议解决方式等条款进行审核，经各级领导按权限分级审批。
5.2 要求供应商对所提供的物资进行危害识别风险评估及环境因素识别和评价，并提交风险评估报告。
并按附录二进行登记。
5.3 物资采购员、合同管理员跟踪并监督合同执行情况，合同执行完毕及时核销，并对100万元以上重大合同签订与执行情况进行分析。
6 供应商服务过程的风险控制 6.1 物资采购、设备、生产、技术、工程等部门对长周期关键重要设备、材料实行过程监造，确定监造方式，编制监造大纲，签订监造协议，落实监造责任人。
6.2 各部门相关专业负责人对各种物资负责验收。
6.3 各部门应对新设备、新技术等关键重要设备、材料使用之前做好风险评价，并形成书面记录，落实相关安全措施。
6.4 采购部应建立各供应商联系方式记录，保证各种物资在使用过程中发现HSE或其它方面问题时能够及时传递给供应商，或及时传达相关法规和要求。
6.5 供应商应满足法律法规要求，具备经营、运输等相关资质。
编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期OE/SMP/23/AQ/058（00）石药集团欧意药业有限公司3/47 运输及保险7.1 按照HSE管理要求，采购员与确定的供应商在签订采购合同中必须确定物资运输方式、运输包装条件及相关责任。
8 质检入库8.1 质检部门对物料进行质量检验，出具质量检验报告书。
8.2 库房管理员进行外观和数量检验，对符合合同要求的合格产品办理验收入库，限额内的数量损耗由财务部门及时处理，无质量检验合格报告及外观检验不符合合同要求的不得办理入库，有超限额数量损耗的也不得办理入库。
8.3 经检验不合格产品由采购员填写《不合格原材料评审及处置报告》，报请主管领导批准，并按照合同规定办理让步接收或退货等事宜。
9 货款支付、核算记帐 9.1 采购员提出申请、填制付款申请单并附采购合同、验收单、发票等付款依据，经本部门负责人审核后提交财务部门，财务人员核实入库验收单、发票、合同是否一致，并对应付帐款、预付帐款和分期付款等付款方式按规定审核，编制付款会计凭证和填制银行付款单据。
由物资采购部门负责人、财务部门负责人、单位领导依据权限审批付款。
9.2 财务人员每月末与保管员进行财务稽核，定期进行实物盘点，做到帐、卡、物相符。
10 经营活动分析10.1 物资采购部门定期汇总分析采购物资的数量、价格、质量状况、采购费用、供应商选择、需求计划的准确性、节约采购资金和供应市场供需情况、价格走势等，提出采购建议和下一阶段的控制目标。
10.2 采购过程中的有关记录按《记录管理程序》执行，并负责对供应商调查、评价、确定的依据和原始质量分析数据的保存。
11 考核评价11.1 采用综合评分法对供应商进行评定，形成《供应商HSE表现评价表》。
11.2 安全环保部、财务部、纪委监察等部门对采购工作进行考核评价。
12 供应商管理流程图编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期OE/SMP/23/AQ/058（00）石药集团欧意药业有限公司4/4供应商管理流程图部门名称安全环保部流程名称供应商管理流程图 1 层级概要供应商HSE管理流程图安全环保部采购部使用部门 A B C 开始 1 编制需求计编制修订本划，部门领 2 制度。
导审批。
编制物资采 3 购计划。
不合格供应商HSE 4 淘汰资格预审。
合格确定供应商， 5 签订相关安全协议。
6 质检不合格签订供应合退货同，采购物资。
安环部组织 7 相关部门对质检采购工作进合格行考核评价库管员验收 8 入库。
结束节点说明12.1 节点A制度编制及修订2安全环保部负责供应商管理制度编制、修订。
12.2 节点C编制需求计划，部门领导审批。
2 各需求部门根据生产建设需要，及时、准确编制并审核物资需求计划，准确描述HSE编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期OE/SMP/23/AQ/058（00）石药集团欧意药业有限公司5/4管理要求。
12.3 节点B编制物资采购计划。
3采购部依据已经审批的物资需求计划编制采购方案。
12.4 节点B供应商HSE资格预审。
4采购部负责按照附表《供应商HSE 管理登记表》对供应商进行HSE资格预审。
12.5 节点B确定供应商，签订相关安全协议。
5采购部应严格按照本程序确定供应商，并安排其与公司签订相关安全协议。
12.6 节点B签订供应合同，采购物资。
6采购部对合格供应商按照相关制度签订采购合同。
12.7 节点A考核评价。
7安全环保部、财务部、纪委监察等部门对采购工作进行考核评价。
12.8 节点B验收入库。
8库房管理员进行外观和数量检验，对符合合同要求的合格产品办理验收入库；经检验不合格产品由采购员填写《不合格原材料评审及处置报告》，报请主管领导批准，并按照合同规定办理让步接收或退货等事宜。
【相关文件】无【相关记录】《供应商HSE管理登记表》《供应商HSE表现评价表》《不合格原材料评审及处理报告》【修订历史】文件编号文件执行日期文件修订条款及内容OE/SMP/23/AQ/058(00) 2012年3月30日公司新编辑文件。
编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期供应商HSE管理登记表编号：Rev/23/AQ/F055(00) 供应厂家：采购数量：物资名称：登记日期：资格预审项状态备注安全生产许可证营业执照产品合格证有□ 无□ 安全技术说明书有□ 无□ 危化品运输许可证有□ 无□ 安全标签有□ 无□ 安全性能合格□ 不合格□ 服务过程风险可控□ 不可控□ 是否在公司供应商名是□ 否□ 册登记是否建立HSE管理是□ 否□ 体系包装、储运要求防护要求产品对环境影响产品对人身健康影响防爆等级设备状况工作人员资质注：表头供应厂家上加盖供应厂家公章供应商联系人：技术支持/联系电话：源文件号编制人/日期审核人/日期批准人/日期执行日期OE/SMP/23/AQ/058供应商HSE表现评价表编号：Rev/23/AQ/F056(00)供应商名称：测评人：测评时间：测评项目分值积分总分具有法人资格，具备较强的资本实力和技术装备，具有良好的20分基资质和信誉。
本产品质量符合国家标准或我方技术要求，具备严格的出厂检验分 20分手段，售后服务能满足我方生产建设需要。
值20分运输条件能满足我方要求，保证及时到货。
5分企业取得ISO9000质量管理体系认证证书5分产品质量在同行业中领先 5分加产品价格低于同行业平均水平5分售后服务及时，服务质量好 5分产品在制药行业的销售业绩较好企业规模较大，自动化程度高，生产有序，经营平稳，遵守有5分关环境保护的法律法规，在近3年里HSE业绩优秀。
分企业管理严谨科学，质量检测手段齐备严格，能有效降低成本，5分实施技术进步。
5分具有国际国内知名品牌-5分经我方验收发现供方所供物资不符合HSE管理要求 -5分产品安装使用后发生HSE事件 -5分由于供方原因造成到货不及时的-5分用户反映出现HSE事件，确属供方问题的 -5分售后服务不到位 -5分售后服务水平不高，有返修现象 -5分因返修延误工期减不实施技术进步，产品质量、性能与同行业同类型产品相比，-5分已经落后的-50分供方所供产品连续两次发生HSE事故分 -50分供方在招标采购过程中有肆意乱价行为的 -50分供方绕开供应处直接向我公司用户单位推销商品的因供方产品不符合HSE管理要求造成停车、停工抢修，造成我 -50分方较大经济损失的经营困难、债务过重、生产无法正常进行或生产秩序混乱、管-50分理松散非合法经营或资信水平较差的经销商或代理商 -50分评价备注：凡总分低于60分结论的供应商取消供应资格源文件号编制人/日期审核人/日期批准人/日期执行日期OE/SMP/23/AQ/058不合格原材料评审及处理报告编号：Rev/23/AQ/F057(00)不合格原材料名称：供货厂家及批号不合格项及数据：执行标准及标准值：评审情况及处理方法：主持单位：主持人：评审日期：质量管理部意见：年月日安全环保部意见：年月日采购部意见：年月日技改设备部意见：年月日采购部主管领导意见：年月日备注：此表一式五份，质量管理部、技改设备部、安全环保部、采购部、使用单位各存一份源文件号编制人/日期审核人/日期批准人/日期执行日期 OE/SMP/23/AQ/058。