××公司供应商管理办法
供应商管理办法.doc
供应商管理办法1供应商管理办法第一章总则第一条供应商是公司的重要资源，为了完善并强化供应商管理，稳定供应商队伍，组建并优化供应网络，与供应商形成战略伙伴关系，特制定本办法。
第二条凡是与物资部有业务往来或提供配套服务的供应商均适用于本办法。
第二章管理组织第三条物资部为管理供应商的主管部门，质量部、制作部门为协管部门。
第四条物资部负责采集供应商物料交货情况。
第五条质量部需及时向物资部通报物料的检验情况。
第六条制作部门需及时向物资部通报物料的使用情况。
第三章供应商的评审与考核第七条为了便于对供应商的评审，对所有采购进公司的物料定义为A、B、C三类。
A类为高价值、高使用量（请物资部门提供基础资料）；B类为中等价值、一般使用量（请物资部门提供基础资料）；C类为低价值（请物资部门提供基础资料）。
由于物料属性和功能的不同，对提供上述三类物料的供应商管理考核体系各不相同，评审指标权重各不相同。
第八条为了激励供应商之间的良性竞争，加强对供应商的管理，对供应商设置信誉等级。
等级的评定根据供应商的评审结果具体确定。
信誉等级分A、B、C、D四类，根据不同的等级实施不同的管理。
A类为战略伙伴型供应商；B 类为紧密型供应商；C类为松散型供应商；D类为不合格供应商。
D类供应商不能与公司发生任何业务往来。
第九条对供应商的评审项目有：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、配套服务。
物资部根据质量部、生产技术部、制作部门提供的各种信息结合合同执行情况和其他情况进行评审，必要时，可要求质量部、生产技术部、制作部门派代表参加。
评审后产生不同的信誉等级。
第十条每年对供应商予以重新评审，不合要求的予以淘汰，进入不合格供应商库，另从候选供应商中按排名先后补充为合格供应商。
同时允许不合格供应商进行自行整改，整改好后可以进入候选供应商库。
第十一条新供应商成为候选供应商程序。
(一) 采购人员上报候选名单和各种资信材料(二) 物资部对新供应商的生产能力、质量水平、资质信誉、价格水平、技术能力、配套服务等进行评审，必要时可要求质量部、生产技术部、制作部门予以协助，同时派员进行现场考察。
公司供应商管理制度供应商管理办法
公司供应商管理制度供应商管理办法
公司供应商管理制度是针对公司与供应商之间的合作关系，制定的相关规范和流程。
供应商管理办法是公司对供应商进行管理的具体措施和方法。
下面是一个常见的供应
商管理办法的示例：
1. 供应商甄选：根据公司的采购需求和品质要求，制定供应商甄选的流程和标准。
包
括供应商的资质要求、经营能力评估、质量认证要求等。
2. 合同签订：确保与供应商之间的合作以合同形式进行，明确双方的权益和责任，包
括采购数量、交付日期、价格、质量标准等。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估制度，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核，及时发现并解决问题，确保供应商的稳定和可靠性。
4. 供应商培训和管理：根据供应商的需求和公司的要求，进行供应商培训，提高供应
商的专业技能和管理水平。
同时，建立供应商档案管理系统，及时更新供应商信息，
保证供应商的管理的透明度。
5. 供应链协同管理：与供应商建立紧密的沟通和协作机制，实现供应链的有效管理。
包括定期沟通会议、信息共享、共同解决问题等。
6. 不良品处理和纠纷解决：建立不良品处理的流程和责任制度，及时处理和解决供应
商提供的不良品问题。
同时，建立供应商纠纷解决机制，通过协商或仲裁等方式解决
供应商与公司之间的纠纷。
以上是一个简单的供应商管理办法的示例，具体的供应商管理制度和办法需要根据公
司的实际情况和需求进行制定和执行。
供应商管理办法
供应商管理办法 Prepared on 22 November 2020浙江省建工集团有限责任公司供应商管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对浙江省建工集团有限责任公司供应商的监督管理，使采购的各类材料能够满足集团生产需求,努力降低生产成本。
在保证质量的前提下，严格按照公开、公平、公正、互惠互利的原则，充分利用供应商的资源，选择信誉好、能力强、业绩优的供应商进入集团采购平台，建立集团合格供应商名录库。
根据《中华人民共和国招投标法》及有关的法律法规结合集团的相关管理制度，特制定本办法。
第二条凡进入集团采购市场的大宗材料和设备供应商均适用本办法。
第二章管理机构及职责第三条采购中心是集团供应商管理的主管部门，其主要职责是：(一)依据国家相关法律、法规、政策和集团相关规定，制订集团供应商准入标准及管理办法；(二)收集备案直管项目经理部和直属单位上报的供应商名录，整理集团合格供应商名录库；(三)组织集团相关部门对新进入集中采购的供应商进行评审；(四)及时、准确地对供应商名录库的相关内容进行更新；(五)对禁止进入集团的供应商，将其列入黑名单，做好相关证据保存工作，并在集团内网公示；(六)对供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。
第四条直属单位安全生产部（材料设备部）是直属单位所属项目供应商的管理机构，其主要职责：(一)根据本办法及集团相关规定，制定本单位供应商准入标准及相关管理规定；(二)负责收集本单位合格供应商申请资料，并组织内部评定，对正在合作的供应商进行评级打分，建立本单位合格供应商名录库；(三)协助集团采购中心对供应商的抽查并更新名录库；(四)及时、准确地向集团采购中心报送合格供应商名录及其相关资料；(五)及时、如实地向集团采购中心报送禁止进入本单位领域供应市场的供应商黑名单，并做好相关证据保存工作；(六)对本单位供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。
第三章供应商的准入管理第五条推进供应商评估和准入制度，其目的为遵循公平、公正、公开的原则，对合格供应商的确定、评价过程实施控制，选择符合集团要求的优质供应商。
公司供应商管理办法精选3篇
公司供应商管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本方法。
其次条主管部门及管理对象本公司**部和**部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。
第三条详细管理方法1．供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：******（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D 对质量问题的处理。
（2）交货力量。
包括：A交货的准时性；B扩大供货的弹性；C样品的准时性；D 增、减订货货的批应力量。
（3）价格水平。
包括：A优待程度；B消化涨价的力量；C成本下降空间。
（4）技术力量。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发力量；C产品设计力量；D技术问题材的反应力量。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务力量。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素养。
（7）现有合作状况。
包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。
2．供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后依据各供应商得分状况进行评价，详细操作程序如下：******对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。
3．供应商的签约与候补本公司依据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其连续改进，保留其将来候选资格。
供应商管理办法范例二
企业供应商管理办法一、总则1.为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
2.公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
3.供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
二、供应商开发与评审1.供应商开发：公司采购部负责寻找和开发新的供应商。
对每个类别的物料，由采购部经市场调研后提出5~10家候选供应商名单。
2.供应商初步筛选：由公司成立的由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组对候选厂家进行初步筛选。
筛选内容包括候选厂家的经营团队、员工素质等。
3.供应商评审：经过初步筛选后，由公司采购部实地调查厂家，并填写调查表。
调查表的内容包括合同履约率、年均供货额外负担和所占比例、合作年限、合作融洽关系等。
4.评审结果处理：根据对各候选厂家的逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
核准为供应商的始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
5.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
6.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
三、供应商合作与沟通1.合作模式：公司与核准的供应商建立合作关系。
在每次采购活动开始前，采购部应与供应商进行充分沟通，明确采购需求、交货时间、付款方式等关键合作要素。
2.合作监督：在合作过程中，采购部应密切关注供应商的生产状况、交货进度等，确保合作顺利进行。
如遇到问题，应及时与供应商协商解决。
3.合作评价：在每次合作结束后，采购部应对供应商的合作表现进行评价。
评价内容包括产品质量、交货期、服务态度等。
根据评价结果，对供应商进行相应的奖惩措施。
四、供应商培育与激励1.培育计划：对于具有发展潜力的供应商，公司应制定培育计划，帮助其提高综合能力，以便在未来更好地满足公司的需求。
公司供应商信用管理办法
公司供应商信用管理办法1.总则为规范公司采购过程中的供应商的合作行为，通过对供应商失信行为进行处理，培育优质供应商，建立与供应商长期互惠共赢关系。
根据国家有关法律法规，按照华能集团公司《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》，结合公司采购日常工作实际，特制定本办法。
1.1本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商的合作行为进行规范引导。
1.2本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商存在的失信行为进行处罚管理。
1.3本办法只对参与公司业务的供应商存在的失信行为进行处罚管理。
对正常的供应商评价，如：潜在供应商入围评价、供应商的项目评价等相关内容，按《XX集团有限公司供应商管理实施细则》要求执行。
1.4本办法中的规定如果与上级公司的制度发生不一致时，按上级公司制度执行。
2.规范性引用文件《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》。
3.物资采购过程中的合作行为管理3.1供应商在参与公司采购物资竞标时，应按以下要求进行。
3.1.1所有报价均按不含税价格报价，报价时运费、保费、杂费不允许单独报价，均包含在总价中，税率要求为13%增值税，未按要求填报的视为无效报价。
3.1.2所有报价均为到达公司物资仓库或公司指定地点的落地价，并放置在指定位置。
3.1.3供应商报价前应认真阅读报价文件，确认所报物资的数量、规格、型号、材质、技术要求及到货时间等，不清楚的地方与技术联系人要进行充分有效的沟通。
3.1.4严格按物料描述及技术文件、澄清等附件要求报价，如有异议与询价员沟通后再报价；如果事前不沟通随意报价，发现以下情况：推荐中标单位前退标；采购询价结果已通过审批或订单生成后拒绝签订采购订单；签订订单不供货、供假货（质量较差）、供货错误或中途取消订单、不按期交货等，视情节轻重将给予暂停报价权限及中标资格，建议上级单位将其年度综合评价结果降至C、D级等处罚。
公司供应商管理办法-通用模板、范文
公司供应商管理办法第一章总则笫一条为加强公司供应商管理，根据有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及各分子公司的供应商管理。
第三条以下名词在本办法中的定义：（一）投资企业，是指公司直接或间接出资并管理的全资或控股企业（含绝对控股和相对控股），以及作为实际控制人控制的企业。
（二）电子采购平台，是指公司电子采购平台。
（三）公司商务服务中心（以下简称商务中心），是指负责电子采购平台各项采购招标工作的执行机构。
（四）供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的独立民事主体。
供应商分为内部供应商和外部供应商。
（五）内部供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的各子公司或控股投资企业。
（六）外部供应商，是指内部供应商以外的供应商。
（七）供应商不良行为，是指供应商在参与准入申请、采购活动、合同履约过程中在诚信、交货、服务等方面存在的问题。
第四条公司计划采购部为供应商的归口管理部门。
第二章职责分工第五条计划采购部主要职责：（一）制定并督导贯彻落实公司各项供应商管理制度;（二）负责公司及各分子公司供应商的专业审核和管理；（三）组织开展本公司供应商的评价；（四）监督、指导各分子公司开展供应商管理工作；（五）报送拟申请内部供应商的投资企业。
第六条各部门职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）负责本部门采购分工内供应商的初步专业审核，并择优推荐；（三）负责本部门执行的采购工作的供应商评价；（四）配合计划采购部完成供应商专业审核的终审工作。
第六条各分子公司主要职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）对供应商进行初步专业审核，并择优推荐；（三）开展供应商的评价；（四）及时报告供应商的不良行为。
第七条商务中心设在中投咨询有限公司，履行以下主要职责：（一）负责电子采购平台中供应商模块的管理；（二）负责供应商的基础审核；（三）协助公司及控股投资企业做好相应的供应商管理。
第三章外部供应商管理第八条供应商应符合以下标准：（一）具有企（事）业法人资格和独立承担民事责任的能力；（二）具有健全的财务会计制度、良好的财务状况和商业信誉；（三）具有履行合同的能力和良好的履约记录；（四）具备必要的生产能力、经营场所，合理的专业技术人员结构；（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;（六）提供的产品符合国家技术、安全和环境保护标准；（七）具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；（八）法律、法规及公司相关规章制度规定的其他条件。
(一篇就够)供应商管理办法模板
供应商管理办法第一章总则第一条为了规范公司的供应商管理工作，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有供应商的管理，包括供应商的选择、评估、合作、监督等方面。
第三条供应商管理的目标是建立长期稳定的合作关系，实现双方共赢。
第二章职责分工第四条采购部是供应商管理的归口管理部门，负责制定供应商管理政策和制度，组织实施供应商的选择、评估、合作和监督等工作。
第五条质量部负责对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估。
第六条财务部负责对供应商的财务状况进行审核和评估。
第七条其他相关部门负责协助采购部进行供应商管理工作。
第三章供应商的选择第八条供应商选择的原则是公平、公正、公开、诚信，选择具有良好信誉、实力和服务能力的供应商。
第九条供应商选择的方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购部应当根据采购需求，制定供应商选择方案，并组织相关部门进行评审和决策。
第四章供应商的评估第十一条采购部应当建立供应商评估体系，对供应商的实力、信誉、质量、服务、价格等方面进行评估。
第十二条供应商评估的方式包括问卷调查、现场考察、样品测试等。
第十三条采购部应当根据供应商评估结果，制定供应商分类管理策略，将供应商分为战略供应商、重要供应商、一般供应商和潜在供应商等不同类型。
第五章供应商的合作第十四条采购部应当与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第十五条采购部应当建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息、合同信息、交易记录等进行管理。
第十六条采购部应当与供应商建立沟通机制，及时反馈供应商的问题和建议，促进双方合作。
第六章供应商的监督第十七条采购部应当对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。
第十八条质量部应当对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估，及时发现和处理质量问题。
第十九条财务部应当对供应商的财务状况进行审核和评估，确保供应商具有良好的财务状况。
供应商管理办法
供应商管理办法一、背景和目的为了规范公司与供应商之间的业务合作，提高供应链管理效率和效益，特制定本供应商管理办法。
本管理办法适用于所有与公司签订供应合同的供应商。
二、供应商准入1. 公司将根据业务需求，制定供应商准入标准，并在公司网站上公示。
2. 供应商应提交准入申请，并提供公司要求的相关资料和证件。
3. 公司将进行严格的供应商审核，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。
4. 供应商须填写并签署供应商合作协议，明确双方权利和义务。
三、供应商评价1. 公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。
2. 评价结果将作为供应商绩效考核的重要依据。
3. 绩效考核结果将分为优秀、合格、不合格三个等级，公司将根据不同等级采取相应的管理措施。
四、供应链风险管理1. 公司将建立供应链风险管理机制，及时识别、评估和应对各类风险。
2. 在供应商选择阶段，将注重评估供应商的风险，并采取相应的风险缓解措施。
3. 在供应商合作过程中，将加强对供应商的监管和风险防范措施。
五、供应商合同管理1. 公司与供应商签订合同前，必须明确合同的交货时间、数量、质量标准等重要条款。
2. 双方应及时履行合同义务，并保障合同的履约，如有违约行为，将承担相应的违约责任。
3. 公司将对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。
六、供应商退出机制1. 如供应商存在严重违约行为或影响公司利益的行为，公司有权解除与供应商的合作关系。
2. 解除合作关系前，公司将与供应商进行沟通和协商，尽力解决纠纷。
3. 公司解除合作关系后，将对供应商进行备案，并在一定期限内不再与其合作。
七、其他事项1. 本办法的解释权归公司所有，公司有权对本办法进行解释和修改。
2. 双方在供应合作中应友好互信，并共同遵守国家法律法规和商业道德。
以上为公司供应商管理办法的主要内容，希望供应商能够严格遵守并与公司共同促进供应链的稳定和健康发展。
供应商管理办法
供应商管理办法
一、总则与适用范围
本管理办法旨在规范公司的供应商管理行为，确保供应链的稳定、高效与可持续发展。
本办法适用于公司所有与供应商合作相关的业务部门及管理人员。
二、供应商选择与评估
选择供应商时，应综合考虑其技术能力、质量保障、交货周期、价格成本等多方面因素。
建立供应商评估体系，定期对供应商进行综合评估，确保供应商符合公司的发展需求。
三、供应商合同管理
供应商合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、交货期限、付款方式等。
合同签订前，需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和有效性。
四、供应商开发与培育
积极寻求有潜力的新供应商，不断优化供应商结构。
对现有供应商进行定期培训和指导，提升其业务能力和合作意愿。
五、供应商关系维护
建立供应商沟通机制，定期与供应商进行业务交流，了解供应商的需求和困难。
及时处理供应商投诉和反馈，维护良好的合作关系。
六、供应商绩效评价
建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货期、服务态度等进行量化评价。
根据绩效评价结果，对供应商进行奖惩，激励供应商持续改进。
七、供应商违规处理
对存在违规行为的供应商，应依据公司规定进行严肃处理，包括警告、罚款、解除合作关系等。
建立供应商黑名单制度，对严重违规的供应商进行公示和限制合作。
八、供应商档案管理
建立完善的供应商档案管理制度，确保供应商信息的准确性和完整性。
定期对供应商档案进行更新和维护，为公司决策提供有力支持。
本管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
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××公司供应商管理办法供应商管理办法××××公司采购招标部××××公司供应商管理办法目录总则 (4)一、供应商管理的目标 (5)二、供应商的分级 (5)三、供应商的选择及评价 (6)1、普通供应商 (6)2、战略合作供应商 (7)3、供应商评价体系 (8)四、供应商激励机制 (8)1、供应商激励机制的作用 (8)2、激励手段及奖惩措施 (9)五、供应商调级管理 (9)1、供应商级别动态调整规则 (9)2、供应商级别动态调整示意图 (11)六、供应商信息库管理 (11)1、供应商信息库的作用 (11)2、供应商信息库的内容 (11)3、供应商的收集 (12)附件：告合作供应商书 (13)总则随着房地产行业的快速发展，采购管理正在成为房地产精细化管理深层次发展的重要组成部分，也是提升企业核心竞争力的重要因素之一，直接影响到企业的经济效益及战略实施。
供应商管理是采购管理的核心内容，对房地产产品的质量、成本、工期等起着非常关键的作用，是房地产企业实现差异化和低成本战略的主要手段之一。
因此加强供应商管理工作，对房地产开发企业有着非常重要的意义。
1、本办法旨在规范集团供应商管理工作，建立长期稳定的供应商合作关系，合理降低采购成本，为采购的效果和效率提供基础保证。
2、本办法适用于由集团采购招标部负责采购的工程类/服务类/材料类/设备类供应商的管理。
3、由于采购相关部门和人员对于问题的考虑层面、角度、出发点不一样，因此对于本办法会有不同的意见。
在今后的实施过程中可以通过“先僵化、后固化、再优化”的方式来逐步完善。
本办法由采购招标部编制，并负责解释与修订。
××××公司采购招标部2014年12月一、供应商管理的目标◆多——汇聚更多的供应商资源，服务于集团地产开发✧收集、积累各类供应商信息，建立供应商信息库；✧设立供应商进入机制，不断充实供应商信息库；◆快——加快项目选定供应商的速度，提高项目采购效率✧对供应商进行分级管理，简化供应商选用和评价程序；✧根据供应商的级别，划分项目采购界面，缩短项目采购周期。
◆好——甄选更好的供应商进行合作，达到双赢目的✧设立供应商淘汰机制，通过对合作供应商的评估，将合格供应商留在信息库中加以发展；✧强化优秀供应商提供的服务和产品，提升集团产品品质；✧提升与供应商的合作程度，建立双方共赢的平台。
◆省——省时、省力、省钱✧省时：缩短部分供应商选择时间；✧省力：免去对入库供应商重复的前期考察等采购环节；✧省钱：利用规模采购优势获得价低质优的服务或产品，节省项目开发成本。
二、供应商的分级供应商的分级如图1所示。
战略合作伙伴（全国）：服务能力或生产规模满足集团在全国范围内所开发项目的要求，价格、质量及服务等方面均具有明显优势，并且已签订集团战略合作协议的供应商。
战略合作伙伴（区域）：服务能力或生产规模满足集团在某个区域范围内所开发项目的要求，价格、质量及服务等方面均具有明显优势，并且已签订集团战略合作协议的供应商。
优秀供应商：连续三次履约后评价中两次评价结果为优秀（85分及以上）的供应商。
合格供应商：履约后评价中评价结果符合要求（70分及以上）的供应商。
备选供应商：首次合作关系的供应商；资格预审入围且经考察评价满足要求的供应商；履约后评价不满足要求而被降级为备选的供应商。
待考察供应商：资格预审入围但未做过考察评价的供应商。
不合格供应商：资格预审未入围、或考察评价不合格，或履约后评价结果为不合格的供应商。
图1. 供应商分级三、供应商的选择及评价1、普通供应商1.1 选择原则供应商选择要本着全面、具体、客观的总原则，建立和使用一个全面的供应商综合评价指标体系，对供应商做出全面、具体、客观的评价。
综合考虑供应商的质量、成本、供货、实力、服务等可能影响合作关系的因素。
1.2 选择程序1.2.1资格预审所有供应商在入库前须填报《普通供应商资格申请表》（见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》表1-2），并提交相关资料以备核查。
具体实施流程详见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》图2.1《普通供应商资格确定流程图》。
资格预审未入围的供应商定级为“不合格供应商”；资格预审入围但未做过考察评价的供应商定级为“待考察供应商”。
1.2.2 考察采购招标部组织相关部门人员组成考察小组对“待考察供应商”进行考察。
具体实施流程及相关表格详见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》图2.2《普通供应商考察流程图》、表1-3《普通供应商考察表》、附件2-1《普通供应商考察申请表》、附件2-2《考察邀请函》、附件2-3《考察函》。
2、战略合作供应商2.1 选择原则综合考虑供应商人力、财力、物力等外部资源及其地域性，分析其对各开发项目目标体系（投资、质量、进度）的贡献程度，结合战略合作各适用因素，量化推导战略合作范围。
（1）选择在企业规模和品牌等方面和集团相匹配的供应商入围；（2）结合集团在未来一个战略合作周期的项目需求；（3）供应商所提供的服务或产品在“战略合作范围”之内；（4）供应商的服务能力或生产规模符合集团多项目集中采购的要求，提供的服务或产品的价格、质量等方面均具有明显的优势。
2.2 选择程序具体确定流程详见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》第二章的图2.4《战略合作伙伴资格审批流程图》。
选择途径主要有以下三种：➢在合作期内表现良好，且履约后评价为“优秀供应商”的，可直接成为战略合作伙伴候选单位。
报集团批准后，可成为集团相应分包或采购项目一定期限内的战略合作伙伴。
➢经过一定时期的资源积累，若某一分包或采购项目已有3～5个“合格供应商”，则可在此范围内通过邀请招标、竞争性谈判、唯一性谈判三种方式选取一定期限内的战略合作伙伴。
➢对于具有某种程度的垄断性、或价格机制已经透明且市场化的项目，若有合适的供应商（房地产开发标杆企业近三年战略合作伙伴、世界或中国综合实力排名500强企业、行业排名前十企业等），报经集团批准后，可直接成为集团相应分包或采购项目一定期限内的战略合作伙伴。
3、供应商评价体系供应商评价体系的建立是供应商级别调整及激励机制建立的基础。
具体实施时可根据质量、成本、供货、实力、服务等指标来对履约供应商进行评估，见下表。
表1. 履约供应商评价指标对供应商的评估包括过程评估和履约后评估。
委托人、监理单位、施工总承包管理单位在项目完成30%、70%、100%工程量或完成30%、70%、100%合同金额时，对履约供应商进行客观综合的过程评价。
委托人、物业管理公司在支付质保金时，须针对客户投诉和维修情况，提交供应商履约后评价报告给采购招标部。
评价时须提交《材料或设备供应商日常运行评价表》或《工程服务商日常运行评价表》（详见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》表1-4、表1-5）给采购招标部。
采购招标部根据相关评价结果计算供应商最后得分（详见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》表1-6《评价分数汇总表》）。
四、供应商激励机制1、供应商激励机制的作用有利于强化集团对供应商的管理，促进管理目标的达成；有利于提高供应商及其管理人员的积极性；有利于供应商之间的对比、竞争与共同提高，形成良性循环；有利于促进供应商整体素质的提升。
2、激励手段及奖惩措施◆优秀供应商：✧优先邀请参与某一种分包或采购项目的投标，同等条件下优先确定为中选单位；✧优先退还投标保证金，优先支付货款或工程款；✧若竞投单位均为优秀供应商，竞投时不需提交资格审查文件。
◆合格供应商：✧可参加某一种分包或采购项目一定期限内的战略合作伙伴竞选。
◆降级为备选供应商：✧只能参加限额内（材料或设备低于200万；工程低于500万）的分包或采购项目；✧当某一种分包或采购项目的拟投标单位多于4家（含）时，将不被邀请参与投标。
◆不合格供应商：✧两年内不能参加集团的各类采购活动。
采购招标部每年底向本年度的合作供应商发送《告供应商书》（见附件），将供应商评价结果、遵守条款、奖惩措施及违约条款等告知各供应商。
五、供应商调级管理采购招标部每年度进行一次供应商评审定级工作，采取日常运行跟踪和阶段性评定的方法。
制定质量、价格、供货、实力、人力资源、服务、现有合作状况七项筛选与评定供应商级别的指标体系，采用加权标准（见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》（表1-4、表1-5、表2-2），通过日常运行跟踪评价和年度动态考核评价并计算平均得分。
80分以上为完全符合要求合格供应商，71～79为需讨论视具体情况再定的持续考核供应商，70分以下为不合格供应商。
并在工作结束后将结果和据此修订的《供应商信息库》在集团OA上公示。
1、供应商级别动态调整规则2、供应商级别动态调整示意图六、供应商信息库管理采购招标部利用各种渠道和方式获得的各类信息建立起供应商信息库，并随时进行更新维护，以提高每次采购实施时供应商的搜索效率。
1、供应商信息库的作用◆系统性的收集和处理供应商信息，在各层面共享；◆对供应商进行分类、分级管理，便于查找、选取和高效使用。
2、供应商信息库的内容◆供应商基本情况；◆供应商与集团合作情况；◆供应商的类别；◆供应商的等级；◆供应商级别调整记录；◆其他相关信息。
3、供应商的收集◆供应市场竞争分析在供应商收集的流程中，首先要对特定的分类市场进行竞争分析，了解谁是市场的领导者，市场的发展趋势，各大供应商在市场中的定位，从而对潜在供应商有一个大概的了解。
在这些分析的基础上，由采购招标部建立初步的供应商信息库并做出相应的产品分类。
◆寻找潜在供应商经过对市场的仔细分析，通过各种公开信息和公开的渠道得到供应商的联系方式。
这些渠道包括供应商的主动问询和介绍，专业媒体广告，互联网搜索，各类产品发表会、展示（销）会，行业协会，行业或政府之统计调查报告或刊物，同行或供应商介绍等方式。
采购招标部使用统一标准的供应商信息登记表来管理供应商提供的信息，对供应商做出初步的筛选，评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及综合竞争能力等。
附件：告合作供应商书告供应商书尊敬的供应商：衷心感谢您在年对我们的支持和信任。
在合作过程中我们共同成长。
为了更好的保持我们长期良好的合作关系，共同缔造互利共赢的美好明天，现将供应商注意事项告知如下：一、遵守条款◆供应商不得以任何形式直接或间接赠与现金、财物、或采取其他变相手段贿赂我集团工作人员以谋取个人私利。