上市公司合格供应商管理办法
合格供应商管理办法
文件制修订记录1. 目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合要求。
2．适用范围适用于公司所有原辅材料和器件供应商的选择和评价。
3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。
新供应商：首次向我方供货，或曾向我方供货，但供货类别变化的供应商。
4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或生产需求在选择供应商时对其进行评价，并出具评价报告。
4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。
4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。
4.4 质量部负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估活动。
5.主体内容5.1供方的选择由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。
5.2新供应商的评定5.2.1 对于初评合格的生产型供应商，则要求以试用的方式进一步确定供方资格，对于初评合格的贸易型供应商，产品为原品牌产品，需提供与生产企业的贸易合同或代理证，进行评估，并填写《供方调查表》。
5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名册》，《合格供应商名册》由采购部编制，交由技术总监和总经理审批。
《合格供应商名册》一年更新一次。
5.2.3 采购部于新供应商（新材料）引入后半年对其进行引入能效综合分析，对于评估结果为不合格的供应商，应立即通知其整改，整改无结果的，取消其合格供应商资格。
能效评估主要包括以下几方面：成本降低、产品替代、工艺改进、质量提高、服务提升等，并存入供应商档案中。
5.2.4 对供应商尽可能进行实地考察，并要求提供样品进行试验或试用。
供应商提供的试验或试用品到货后，由质量部根据产品技术要求或临时制定的标准进行检测。
5.2.5 试验或试用新原辅材料或器件生产的产品，由质量部进行隔离。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度第一章总则第一条为了规范公司的供应商管理工作，提高供应商管理的效率和效果，促进公司稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有与供应商相关的工作，并对公司的供应商管理工作提出了具体要求。
第三条本制度的制定、修改和解释权归公司的供应链管理部门。
第二章供应商的选择与评估第四条公司在选择供应商时，应遵循公平、公正、诚实和信用的原则，对供应商进行全面、客观、公正的评估。
第五条对潜在供应商的选择，应进行严格的资格审核和实地考察，包括但不限于对其注册资本、主营业务、生产能力、质量管理体系等方面进行综合评估。
第六条对已有合作关系的供应商，公司应定期进行评估，并对其供货表现进行考核，建立供应商评价档案。
第七条公司应建立供应商评价指标体系，明确评价指标和评价标准，包括但不限于供货质量、交货准时率、服务态度等。
第三章供应商的管理与合作第八条公司应建立供应商管理档案，对供应商进行分类管理，定期对供应商进行跟踪评估，并及时对供应商的管理档案进行更新。
第九条公司与供应商签订合作协议，明确双方的权利与义务，包括但不限于供货数量、供货质量、供货价格、交货期限、结算方式等。
第十条公司应加强与供应商之间的沟通与协调，及时解决因供应商管理不善而引起的问题，确保供应链的畅通。
第四章供应商的退出与替换第十一条当公司对某一供应商的供货质量、交货准时率等方面产生质疑时，应及时对该供应商进行整改，如无法改善，则公司应根据合同约定或相关法律法规，对该供应商进行处罚并终止合作关系。
第十二条公司应建立供应商退出机制，确保合作关系的有序终止，包括但不限于结算尚未货款、处理退货、返还委托财产等。
第十三条公司在替换供应商时，应进行充分的前期准备，确保新供应商具备可替代性，并对替换后的供应商进行全面评估和培训。
第五章供应商管理的监督与检查第十四条公司应建立供应商管理监督与检查制度，定期对供应商的供货质量、交货准时率、服务态度等方面进行检查，并对检查结果进行记录和分析。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC第一章总则第一条为规范供应商管理，确保合格供应商为公司提供优质的产品和服务，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与供应商的业务往来，包括但不限于物料采购、合作开发、技术支持等。
第三条公司对供应商的管理必须遵循公平、公正、诚实信用的原则，并执行科学、规范、高效的管理方法。
第四条公司通过供应商甄选、评估、考核等手段，建立并维护与优质供应商的长期合作关系。
第五条公司将对未达到合格供应商标准的供应商采取相应的整改措施，并根据情况考虑终止与其的合作关系。
第二章供应商甄选第六条公司在选择供应商时，应根据公司需求和采购的具体要求，制定供应商甄选标准和程序。
第七条供应商甄选标准包括但不限于以下要求：（一）供应商具有合法的经营资质，能够合法提供相关产品和服务；（二）供应商的产品质量稳定、可靠，并符合相关标准和法规要求；（三）供应商能够及时交货，并提供售后服务支持；（四）供应商具备良好的信用记录；（五）供应商的价格合理，具有市场竞争力。
第八条公司可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式，邀请供应商参与甄选。
第九条供应商应提供符合公司要求的相关资质文件，并填写供应商登记表。
第三章供应商评估第十条公司对新申请的供应商进行初步评估，包括但不限于对其信用记录、经验、技术能力、生产能力等进行审核。
第十一条公司对已合作的供应商进行定期评估，以评估其在过去一段时间内的供应情况和绩效表现。
第十二条供应商评估主要依据以下指标进行：（一）产品质量：包括外观、功能、可靠性等指标；（二）交期准确性：供应商是否能够按时交货；（三）售后服务：供应商能否及时解决出现的问题；（四）技术能力：供应商是否具备足够的技术支持；（五）价格竞争力：供应商的价格是否具有相对竞争力。
第十三条评估结果根据得分高低进行分类，分为优秀供应商、合格供应商、待整改供应商和淘汰供应商。
第四章供应商管理第十四条优秀供应商可以享受一系列优惠政策，如优先合作、长期合作奖励等。
合格供应商评审及管理办法
合格供应商评审及管理办法一、引言随着企业的不断发展和市场的不断竞争，供应商的选择和管理成为了企业的重要环节。
为了确保采购的质量和效益，企业需要建立一套合格供应商评审及管理办法，从而确保与合格供应商之间的良好合作关系，并为企业的可持续发展提供有力支持。
二、合格供应商的评审标准1. 供应商资质评估评审标准包括但不限于以下几个方面：（1）企业资质：供应商应具备合法注册的企业身份，包括注册资本、经营范围、营业执照等方面的要求。
（2）供应能力：供应商应具备满足企业需求的供应能力，包括生产能力、技术水平、质量保证措施等方面的要求。
（3）质量管理体系：供应商应具备建立完善的质量管理体系，包括ISO认证、成品检测报告等相关证明文件。
2. 供应商信誉评估（1）供应商的信誉度：评审目标供应商是否具备良好的商业信誉度和声誉，包括市场口碑、与其他企业的合作关系等。
（2）供应商的合规性：评审目标供应商是否具备遵守国家法律法规、行业规范等相关合规要求。
（3）供应商的服务态度：评审目标供应商的服务态度是否积极主动，是否能及时响应企业的需求并提供满足企业期望的服务。
三、合格供应商的评审流程1. 申请评审供应商需要提供相关资料，包括企业介绍、经营范围、营业执照、质量管理体系认证等相关证明文件。
2. 预审评估根据供应商提交的资料进行初步评估，筛选出具备合格供应商资格的企业。
3. 现场评估对通过预审的供应商进行实地考察，包括对生产设备、质量管理体系、员工素质等方面进行综合评估。
4. 终审决策由采购部门、质量部门等相关部门进行评估结果的综合分析和终审决策，确定是否将供应商列为合格供应商。
四、合格供应商的管理办法1. 合同管理与合格供应商建立明确的合同关系，明确双方的权益和责任，包括产品质量标准、交付时间、供应数量、价格等具体要求。
2. 供应商绩效评估定期对合格供应商进行绩效评估，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面的考核，根据评估结果进行奖惩措施。
合格供应商管理和评审办法
合格供应商管理和评审办法1. 背景和目的合格供应商是指能够满足企业需求并能够持续提供高质量产品或服务的供应商。
合格供应商管理和评审是确保企业能够与合适的供应商建立良好合作关系的必要过程。
本文档旨在规范合格供应商的管理和评审办法，以确保采购过程中供应商的选择符合企业的要求，并能够持续满足企业的需求。
2. 术语和定义•合格供应商：能够满足企业需求并能够持续提供高质量产品或服务的供应商。
•评审：对供应商进行一系列判定、筛选和评估的过程。
3. 评审准则为了选择合适的供应商，需要制定评审准则。
以下是评审供应商的一般准则：1.质量管理体系：供应商应该有有效的质量管理体系，确保产品或服务的质量符合标准要求。
2.价格和成本：供应商的价格应该合理且具有竞争力。
3.交货能力：供应商应该能够按时交货，并满足企业的需求量。
4.财务稳定性：供应商应该有良好的财务状况，以确保其有能力提供稳定和持续的产品或服务。
5.技术支持：供应商应该能够提供必要的技术支持，以确保产品或服务的正常运行和维护。
4. 评审过程评审过程应该包含以下几个步骤：4.1 供应商预审在正式开始评审之前，可以进行供应商的预审。
预审的目的是确认供应商是否符合最基本的资格要求，例如是否具备合法经营资格、是否有良好的信誉等。
预审的结果可以决定是否继续进行正式评审。
4.2 正式评审正式评审是对供应商进行全面的评估和筛选。
评审团队应该由多个相关部门的代表组成，例如质量部门、采购部门、运营部门等。
正式评审主要包括以下几个方面：1.应收集供应商的基本信息，例如企业名称、注册资本、经营范围等。
2.对供应商的质量管理体系进行评估，包括审核其质量手册、检查其质量控制流程等。
3.分析供应商的价格和成本结构，与其他供应商进行比较，并判断其竞争力。
4.评估供应商的交货能力，包括其交货周期、库存管理等。
5.查阅供应商的财务报表，评估其财务稳定性和可靠性。
6.考察供应商的技术支持能力，例如其研发实力、技术人员的数量和素质等。
合格供货方管理制度
合格供货方管理制度第一章总则第一条为加强公司对供货方的管理，提高供货物流效率，保障采购质量，规范采购流程，特制定本管理制度。
第二条供货方管理制度适用于公司所有采购行为及与供货方之间的合作关系，具有法律约束力。
第三条公司采购部门负责供货方的管理工作，制定并实施相关制度，并对供货方进行评估、监督和管理。
第四条供货方须严格按照公司制定的管理规定和要求履行合同义务，保证供货品质符合公司标准。
第五条公司对供货方的管理原则：公平、公正、透明、合作，加强双方的沟通和信任，建立长期合作的伙伴关系。
第六条供货方管理制度的内容包括：供货方选择、合同签订、供货过程监督、质量管理、价格管理、信用评价、服务评估等方面。
第二章供货方选择第七条公司根据采购的具体需要，结合供货方的实际情况，采用招标、询价、协商等方式选择供货方。
第八条供货方的选择应当符合以下条件：具备合法经营资格，有稳定的供货能力和供货渠道，产品质量符合公司要求，价格具有竞争力。
第九条公司与供货方签订合同前，应进行供货方的资质审查和信用评估，并签订《供货方管理协议书》。
第十条公司可以根据实际情况变更或终止与供货方的合作关系，但应提前通知供货方，并按照协议中的约定进行处理。
第三章合同签订第十一条公司与供货方签订合同应明确合同双方的权利义务、供货品质量、数量、价格、交付时间、结算方式等内容。
第十二条合同签订后，供货方应按照合同约定履行义务，保证供货品质量符合公司标准。
第十三条公司应加强对合同的执行监督，定期检查供货方的履约情况，及时提出建议和改进建议。
第四章供货过程监督第十四条公司应加强对供货过程的监督，确保供货方按时交货、保质保量。
第十五条供货过程中如有异常情况发生，供货方应及时通知公司，双方共同协商解决方案。
第十六条公司可根据实际情况要求供货方提供供货过程的有关记录和证明文件。
第五章质量管理第十七条供货方应保证供货品质符合公司的要求，不得采用伪劣产品或者不合格产品进行供货。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法引言公司供应商是公司业务开展不可或缺的重要参与方，供应商质量、价格、交货期等会直接关系到公司业务的顺利开展。
为了保证公司的合法权益和供应商的权益，公司制定本供应商管理办法。
一、供应商准入管理1.1 供应商资质评估公司将评估供应商的资质、信用记录、经营状况等方面来判断是否纳入公司的供应商体系。
1.2 供应商信息收集公司将会获取供应商的基本资料、业务范围、业绩、技术能力、资信情况等信息，以便日后进行供应商开发管理。
1.3 供应商审核供应商审核主要是对供应商进行审核，包括审核供应商的生产、质量、营销、服务、管理等方面，通过审核的供应商方可合作开展业务。
1.4 供应商合同管理公司会与供应商签订明确的合同，订明双方义务和权利，确保双方权益的统一。
二、供应商品质管理2.1 品质保证体系公司要求供应商要有完善的品质保证体系，包括质量管理、技术控制、生产管理、品质检测等方面，以确保供应商提供的产品符合公司要求。
2.2 供应商品质评估公司将定期对供应商的产品质量、售后服务、交货准时率等方面进行评估，对于评估结果不合格的供应商，公司将督促其整改或下架。
2.3 品质提升公司将提供技术支持、培训、指导等方面的服务，协助供应商提高产品质量、扩大生产规模等方面。
三、供应商价格管理3.1 供应商价格审核公司将审核供应商报价的真实性和合理性，确保供应商与公司谈判的价格是公平、合理的。
3.2 合作价格管理公司与供应商之间的价格将通过谈判来确定，双方可根据市场和业务情况协商确定价格调整。
3.3 价格维护管理公司将对供应商价格进行监控，防止价格波动对公司业务产生负面影响。
四、供应商风险管理4.1 供应商风险评估公司将对供应商的经营状况、质量控制、产能、物流、售后服务等进行综合评估，确保公司选择的供应商具有一定的供货能力。
4.2 供应商风险防范公司将制定相应的风险管理措施，规避供应商可能产生的风险。
4.3 供应商风险事故处置公司将建立完善的风险事件处理机制，对供应商风险事故进行处置，并对事件进行事后评估和总结。
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法1、目的1.1加强选择合格供应商管理，确保各项原材料、五金零配件、设备及配件、PACK物料、劳保办公用品满足公司生产经营要求。
1.2做到采购“货比三家，物美价廉”的原则，努力降低生产经营成本。
1.3严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分发挥合格供应商资源，使其在同一个平台上展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，达到“双赢”。
1.4对供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可能性和透明度，并形成制度化和规范化。
2、适用范围本管理办法适用为本公司提供物料和服务的所有供应商。
3、职责4、内容4.1合格供应商的要求4.1.1具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
4.1.2供应的原材料、设备、零配件必须必须优质、低价、按时、服务好。
4.1.3合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
4.1.4合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度。
4.1.5合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
4.1.6合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司同意不得向第三方的企业、公司、个人透露、发表、刊登我司的任何商业秘密。
4.2寻找供应商及建档4.2.1采购人员通过各供应商提供的资料、产品质量信息和其他顾客评价等方式收集供应商资料，填入《供应商基本资料表》。
4.2.2对于收集的供应商资料，予以归类建档。
4.3供应商初期评估4.3.1采购人员在情况的条件下依《供应商现场考察表》的项目对供应商的环境、质量等信息进行评核后，报采购部经理审批。
4.3.2没有进行现场考察的物料供应商并且没有得到总经理认定，必须经过两次以上的试用，试用合格后，采购人员才可以填写《供应商基本资料表》，申报经理审批。
4.3.3对给公司提供辅料的供应商，公司可以不对其进行初期评估，只是检查其经营的合法性，但采购人员必须填写《供应商基本资料》，申报经理审批。
4.3.4采购经理必须按照评审结果，选出合适的供应商。
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公司合格供应商管理办法
------------（A1）
1、目的和适用范围
1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。
1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。
1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。
1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。
1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。
2、合格供应商的要求：
2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。
2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。
2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。
2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。
2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。
3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。
经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。
供应部备案。
3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。
供应部执行。
3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
保证金。
4、合格供应商作业规范
4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。
4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。
4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚（主要有：单价、厂家、供货时间），对询价单的内容（规格型号、厂家等）有疑议及时与采购员咨询，否则，造成的后果由供应商承担。
4.4、供应商严格按执行单或合同要求供货。
4.5、每月25日前，供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反馈给采购员。
4.6、及时处理换货、退货等问题。
5、对合格供应商的考核
5.1、考核原则
量化考评，公平竞争，优胜劣汰。
5.2、考核组织
5.2.1、由公司分管领导指挥、供应部、质监部、财务部、生产技术部，以及相关生产单位组成评价小组。
5.2.2、供应部每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。
5.2.3、供应部按时将考核结果上报公司分管领导审核。
5.3、评价程序
5.3.1、每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价，得出该月分数。
每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。
5.3.2、质监部、财务部、生产技术部、相关生产单位等部门有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、服务等提出评价意见，采购员每月征集一次。
5.3,3、每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由供应部提请供应商进行改善，或予以必要辅导。
5.3.4、年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。
5.3.5、依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平
均得分最低一名为合格供应商，最高二名为优秀供应商，中间为良好供应商。
6、评价处理
6.1、优秀供应商，由供应部提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理批准，列入优秀供应商。
可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。
在同等条件下，优先签订供货合同。
6.2、良好供应商，由供应部提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理批准，列入合格供应商。
可在其经营范围内参与我公司物资采购的70%以内报价，在同等条件下，签订一定数额的供货合同。
6.3、合格供应商，由供应部提交“供方名录”报公司分管领导审核，列为后备供应商。
由供应部予以必要辅导，并提供一次（批）/月试供货的机会，三个月内没有显著改进的，降为不合格供应商。
可获得三次（批）试供货的机会；若在出现质量、服务等问题时，按不合格供应商处置。
6.4、不合格供应商，即予停止交易，如欲再向本公司供货，需再经过合格供应商调查评估。
7、供应商复查
7.1、原则上每年对合格供应商进行一次复查。
7.2、出现重大质量、交货期、价格、服务等问题时，取消供应商供货资格。
附件1：
附件2：供货商评价流程。