合格供方库管理办法
合格供方(外包方)管理办法
作业文件合格供方（外包方）管理办法版\修：1\4起草：1审核：1批准：12020年09月01日发布 2020年9月05日实施山东2020复合板有限公司发布修改履历目录1 目的………………………………………………….……1/42 适用范围………………………………………………… 1/43 引用文件………………………………………………… 1/44 定义……………………………………………………… 1/45 职责……………………………………………………… 1/46 管理内容及要求………………………………………… 2/47 相关文件………………………………………………… 4/48 记录……………………………………………………… 4/41、目的建立供应商(外包方)评审办法，以选择出能够满足公司物资需求的供应商(外包方)，并持续监督供应商(外包方)的交货能力和供货质量。
2、适用范围适用于对提供原辅材料及外包服务的供应商(外包方)评审及协调评审作业。
3、引用文件2020/SC《文件控制程序》2020/SC《记录控制程序》2020/ZY/03《采购管理办法》4、定义(无)5、职责5.1总经理负责：对供应商(外包方)评审结果的最终确认。
5.2供应商(外包方)评审小组负责：评审新供应商(外包方)；供应商(外包方)的平时考核。
5.3生产技术部及设备部负责：提供供应商(外包方)发货、交货期及质量表现；保持合格供应商(外包方)名单在有效期。
需要时，要求供应商(外包方)对供货质量改进；对供应厂商基本情况及产品类型进行评审。
5.4生产技术部及设备部负责：对供应商(外包方)的技术、专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向评审小组提供来货检验情况。
5.5生产技术部、综合办公室、质量管理部属、设备部、制造部负责：对供应商(外包方)的服务、设备能力进行评审。
6、管理内容及要求6.1 总则6.1.1 生产技术部、综合办公室、质量管理部、设备部、制造部应对生产所需的材料、服务供应商(外包方)按照本程序的要求进行评审（6.1.2所出现的情况可除外），并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
合格供方管理制度
合格供方管理制度合格供方是企业生产经营过程中的重要环节，合格供方管理制度对于确保产品质量、降低采购成本具有重要意义。
本文将从合格供方的概念、合格供方管理制度的目的和要素以及实施合格供方管理制度的意义等方面进行探讨。
一、合格供方的概念合格供方是指满足企业需求，能按时交货、符合质量要求、合法合规的供应商。
选择合格供方对于企业来说至关重要，它直接影响到产品质量和企业形象。
二、合格供方管理制度的目的合格供方管理制度的目的是确保供方的质量和服务达到企业的要求，提高采购效率，降低采购成本，保障企业生产经营的顺利进行。
通过建立合格供方管理制度，企业可以在采购过程中更加科学、规范地进行选择、审批和管理。
三、合格供方管理制度的要素要建立完善的合格供方管理制度，需要包括以下要素：1. 供方评估：通过对供方的资质、信誉、生产能力等方面进行评估，筛选出合格供方。
评估内容可以包括供方的注册资金、生产设备、技术能力以及过往合作经历等。
2. 供方审批：在选定合格供方后，需要进行供方的审批程序。
审批程序可以包括合同签订、价格谈判、法律合规性审查等环节，以确保供方符合企业的要求。
3. 供方管理：合格供方管理制度要求企业建立供方档案，及时了解供方的动态信息，通过供方管理系统对供方进行管理，包括供货周期、产品质量、售后服务等方面的监督和评价。
4. 供方奖惩制度：建立合理的供方奖惩制度，激励合格供方提升服务质量，同时对不合格供方进行处罚和淘汰，以保证长期合作的良好品质。
四、实施合格供方管理制度的意义实施合格供方管理制度对企业有以下重要意义：1. 确保产品质量：合格供方能够提供合格的原材料和组件，有助于确保产品质量的稳定性和一致性。
2. 降低采购成本：通过筛选合格供方并进行合理的谈判，企业可以获得更加优惠的价格，降低采购成本。
3. 提高采购效率：合格供方管理制度可以实现供方审批的标准化流程，提高采购效率，缩短供应链的时间。
4. 加强供方关系：建立合格供方管理制度可以加强与供方的合作，建立长期稳定的合作关系，提升供方的忠诚度和责任感。
合格供方管理制度
合格供方管理制度一、管理目标和原则二、供方入库管理1.供方注册：组织应建立供方注册制度，并对供方进行注册管理。
供方须提供相关资质证书和监管部门的合法准入文件，定期更新。
2.供方评估：组织应对供方进行评估，主要评估供方的质量管理体系、技术能力、可靠性、服务水平等方面的要求。
评估结果将作为供方是否合格的重要依据。
3.供方分类管理：根据供方评估的结果，将供方分为优秀、合格和不合格三类，并采取不同的管理措施。
优秀供方将享受优先选用和长期合作的优惠待遇。
4.供方动态管理：组织应定期对供方进行动态管理和评估，及时掌握供方的经营情况和质量表现。
对于供方的不良行为，及时采取相应的纠正和处理措施。
三、采购流程管理1.采购需求确认：组织应建立健全的采购需求确认制度，确保采购需求的合理性和准确性。
2.供方选择和招标：对于重要物品和服务的采购，应采取公开招标的方式，并在严格执行招标程序的基础上选择供方。
同时，应建立供方招标管理制度，确保公正、公平的招标过程。
3.合同签订和履约：组织应建立合同管理制度，明确合同的签订程序和内容要求，并严格履行签订合同后的各项义务。
四、供方质量管理1.采购质量控制：组织应对采购品质量进行抽检或检测，确保采购品符合国家标准和组织的要求。
2.异常品处理：对于采购到的不合格品，应建立相应的不合格品处理流程，及时通知供方进行处理和改进。
3.投诉处理：组织应建立供方质量投诉处理制度，对于供方质量问题的投诉进行跟踪和处理。
五、供方绩效评估1.绩效评估指标：组织应建立供方绩效评估指标体系，包括供方交货的时间、质量合格率、售后服务等方面的考核内容。
2.绩效评估周期：绩效评估应按照一定的周期进行，根据实际情况可以是每季度、半年度或年度。
3.绩效评估结果的处理：绩效评估的结果将作为供方分级和管理的依据，出色表现的供方将得到奖励和激励措施，而绩效不佳的供方将采取相应的限制和纠正措施。
六、持续改进组织应建立持续改进的机制和流程，不断完善供方管理制度，并及时采纳供方的意见和建议，以提高整体的供方管理水平。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
合格供方管理办法
文件名称
合格供方管理办法
文件编号
ZB-ZD-002
版本
Байду номын сангаасA/0
页码
2
项目
比重
考核单位
质量
60%
工艺品质部、制造部
交期
20%
采购
价格
10%
采购
配合度
10%
采购、工艺品质部
⑤考核成绩
a)：质量得分：X=[1-（进料不合格批数/总进料批数）]×60
b)：交期得分：Y=[1-（逾期批数/总进料批数）]×20
调查的结果记录在“供方调查表”中。
2.1.2供方的评审
根据物资对公司生产的产品质量影响程度及所购物资的价格等因素，可采取下面一种或几种方法进行评审。
（1）资质评审
公司向供方提出采购物资的要求，请供方提供公司的经营资质,如营业执照特种行业生产经营许可证、代理授权委托书、产品检测报告、国家强制规定的检验记录等。一般适用与初次评审及新加入的供方的评审。
2.2.2合格供应商名录”经总经理批准后以受控文件的形式下发工艺品质部、采购等有关部门。合格供应商名录”应根据各供方的动态及时进行修订。
2.3合格供方的控制
2.3.1年度考核
①年度考核由采购主持，工艺品质部、制造部协助。
②年度考核主要由四个方面构成：质量、交期、价格、配合度。
3年度考核时机：以一年为单位做考核，在每年12月份进行考核。
合格供方管理办法
一、目的：
对供方进行评审，以保证供方能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料，且符合本公司质量的要求。
二、使用范围：佛山市南海众邦合富新材料有限公司
三、主要内容:
1.职责
合格供方管理制度
合格供方管理制度
为加强公司物资采购管理，创造良好的采购环境，保障采购物资价格合理，质量稳定，服务一流，资源整合更加轻松，物资信息更加方便快捷，特制订本制度。
1.合格供方管理要符合：质量保证、价格合理、交货及时、服务周到、先近后远，以：“厂家为主，贸易商为辅”的原则。
2.原则上同一品种的物资不少于三家（唯一供方除外）。
3.供销科协同相关部门及时淘汰信用低，不具备准时供货能力、售后服务较差的供方。
4.大宗物资供方由供销科组织，协同相关使用部门和监察审计室对供方主要考察产品的产量、质量体系的运行状况、生产环境、合格供方的运输能力和设备状况等进行考察；同时，同时对近几年的销售业绩和服务能力，包括在服务方面的具体措施，和对服务的响应时间进行考察，对考察中出现综合能力相对较差的供货商及时淘汰。
5.潜在供货方必须提供营业执照（三证合一），特种设备提供特种设备生产许可证、安全生产许可证、质量体系认证证书、开户许可证、近2年的业绩汇总，销售商除上述文件外，必须提供生产厂家与销售商签订的代理销售协议。
6.危化产品必须提供危化品生产经营许可证和相应危化品运输证及其他相应资质。
7.合格供方基本信息变更，由供方提供的基本信息和联系人、联系方式变化，供销科信息库必须及时更新，确保合格供货商基本信息准确无误，联系畅通。
8.本制度自2018年1月1日试行。
合格供方管理办法
合格供方管理办法1. 目的通过对供方的管理，使采购产品稳定受控，并使存在问题不断得到改进。
2．适用范围适用于所有正式批量供货的合格供方。
3 职责3.1 采购部3.1.1负责供方产品质量信息统计分析，编制《供方月度质量评价报告》和《合格供方年度评价报告》；3.1.2组织供方的质量保证能力评审。
3.1.3组织供方的年度评价并出具评价报告。
3.2 质量部3.2.1 负责对采购部门的《供方月度质量评价报告》的确认和《合格供方年度评价报告》确认、审核；3.1.2参与供方的质量保证能力评审。
3.3 技术部参与供方的质量保证能力评审。
4．工作程序工作流程图如图一所示。
4.1 供方质量档案的建立采购部门应建立供方质量记录档案，按供方进行分类保存相应的质量记录。
质量记录包括如下内容：1）《到位验收检验报告单》；2）《不合格品报告、评审处理单》、《纠正和预防措施处理单》及整改效果验证报告；3）《新供方调查表》、《供方质量保证能力调查报告》、《供方评定记录表》；4）质量信息反馈单。
图一：工作流程图5）客户装配故障反馈情况。
4.2 评价4.2.1 月度评价采购部门应根据所保持的质量记录，每月30日前，对供方供货验收情况、装配故障等进行统计，根据完成情况进行打分，计算方法如下：1) 进货合格率: 标准分100分, 进货合格率每低于指标的10%扣10分。
2) 装试配合格率: 标准分100分，装试配合格率每低于指标的10%扣20分。
采购部门进行上述统计后，还要结合质量整改效果、质量事故等情况，进行综合评价，按表一的评价标准编制《供方月度质量评价报告》及《供方月度质量评价汇总表》，经部门经理审核后，应交质量部经理确认。
表一:4.2.2 年度评价年度评价只对A、B类供方进行。
合格供方的年度评价标准见表二。
表二：合格供方的年度评价标准4.2.2.1 年度供方产品质量评价采购部门根据每月的《供方月度质量评价报告》进行汇总，按表二对供方的产品质量进行打分。
供方仓库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供方仓库的管理，确保物资存储安全、有序，提高仓储工作效率，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有供方仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条供方仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类存放，标识清晰；3. 节约资源，高效利用；4. 严格管理，责任到人。
第二章仓库布局与设施第四条仓库布局应合理，符合物资分类、存放、出入库的要求，确保通道畅通，消防设施齐全。
第五条仓库应具备以下设施：1. 储存货架：根据物资特性选择合适的货架，确保物资安全；2. 通风设施：保持仓库内空气流通，防止物资受潮、变质；3. 消防设施：配备灭火器、消防栓等消防设备，定期检查，确保完好；4. 监控设备：对仓库进行监控，确保物资安全；5. 办公设施：设置办公室，配备必要的办公设备。
第三章物资分类与标识第六条物资分类应按照国家标准、行业规范和企业内部规定进行，确保分类准确、标识清晰。
第七条物资标识应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号；2. 生产厂家、生产日期；3. 存放位置、货架号；4. 入库日期、出库日期；5. 负责人签名。
第四章入库管理第八条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
第九条验收流程：1. 检查物资包装完好性；2. 核对物资名称、规格、型号、数量；3. 检查生产日期、保质期；4. 对不合格物资进行退货或处理。
第十条验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。
第五章出库管理第十一条物资出库需根据生产计划、销售订单等需求进行，确保物资供应及时。
第十二条出库流程：1. 核对出库单，确认物资名称、规格、型号、数量；2. 查验物资标识，确保准确无误；3. 仓库管理员签字确认，发放物资；4. 记录出库时间、数量，更新库存信息。
第六章库存管理第十三条仓库应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第十四条盘点流程：1. 编制盘点计划，明确盘点时间、范围、人员；2. 检查物资存放情况，确保物资安全；3. 核对库存数据，与账目进行比对；4. 发现差异，及时处理。
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合格供方管理办法
第一章总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平，
加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。
本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。
各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保
优汰劣的动态控制。
集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等）发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社
会招标，事后入库，但响应单位的尽职调查工作，仍然执行本办法的标准及流程。
第二章职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应
专业供方的考察、评价工作，具体分工如下：
1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政
管理中心配合；
2. 项目/工程部负责施工、监理供方的考察、评价，设计部、营销管理部配合；
3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合；
4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合；
5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合；
6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部
配合。
7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。
8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》。
第三章合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分：合格供方库由《供方质量保证能力调查表》、《合
格供方考察评价表》、《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成；
1.供方质量保证能力调查表
1.1.由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。
1.2.由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料，
并填写《供方质量保证能力调查表》（附件1）。
见下表：
1.3.上表中：
1.3.1.A 类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供
方（原材料供应商）及大型生产设备供应商。
1.3.
2.B 类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供
方（辅料、耐材等，具体以项目物料表分类为准）。
1.3.3.C 类供方：备品备件供应商，采购额高于50 万的供应商。
1.3.4.D 类供方：零星材料供应商，采购额高于20 万的供应商。
1.3.5.E 类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的
代理商或以贸易公司的形式供货的，如提供的产品是A、B 类
产品，则必须提供 2 家以上的生产厂家的合共供方资料，其
要求与A、B 类供方要求一致。
2.合格供方考察评价表（附件4），由各职能部门依照专业分工，在取得《供
方质量保证能力调查表》后，逐项考察填写；
3.供方履约评估表（详见附件2），由采购部、招标办、工程部、物业公司
或管理公司工程部配合共同填写供方评定记录表，作为合格供方评价的唯一标准，填写内容必须真实、客观。
4.合格供方名录（详见附件3）
4.1.由计划运营部内勤将已经完成的《供方质量保证能力调查表》（附
供方提供的相关证明资料）、《合格供方考察评价表》和《供方履
约评估表》整理、分类、排序后按要求填写初步入围名录，保证
资料的完整性与真实性。
4.2.将填写好的合格供方初选入围名录交分管副总和总经理签字审核
后，计划运营部根据专业划分和供方性质分别交各分管职能部门
和项目部进行尽职调查工作，考察过程见第四章。
4.3.考察合格后的供应商，由计划运营部统一入《合格供方名录》，交
总经理签字后备案，并以受控文件形式下发。
第四章供方考察、评价和选择
1.考察分为资料考察和现场尽职调查
1.1.资料考察主要了解供方的基本情况和资质许可，包括：
1.1.1.企业简历、营业执照、资质证书及自有资金证明、财务状况；
1.1.
2.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检
测手段；
1.1.3.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性
成果；
1.1.4.质量管理体系或产品是否通过认证。
1.2.承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，
还必须进行现场尽职调查（具体调查内容另行颁布），以了解：
1.2.1.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理
水平、人员结构情况；
1.2.2.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
2.评价方法
根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：
2.1.基本情况评价，根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作
出评价；
2.2.成果和样品评价，根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、
管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门
检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使
用报告；
2.3.现场评价，由职能部门组织相关专业人员到供方生产、施工、工
作现场考察，并进行现场评价；
2.4.以往业绩评价，对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往
提供物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、
价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
3.各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》（附件4），分类提交计划运营部审定，每类供方不得少于3家。
4.计划运营部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，组织编制《合格供方名录》报公司领导审批。
5.经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门根据本部门业务需要，在《合格供方名录》框架下建立相应《合格供方档案》。
第五章合格供方的控制
1.各专业合格供方由相关职能部门组织进行动态管理，于每年12月15日前及工程竣工(设备材料采购完成，尾款结清)各进行一次考核，考核内容见附件2《供方履约评估表》，评估总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。
2.同一项目、同一承包商出现二次质量或安全事故，或该承包商在本年度
其他项目出现重大质量安全事故被市级监管部门通报者；同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力，或该供货商在本年度其他项目和地区因重大质量问题被市级监管部门通报者，即可淘汰。
3.需淘汰的合格供方，由职能部门填写《合格供方资格取消申请表》，交计
划运营部审核、原批准领导批准后，从《合格供方名录》中予以剔除。
4.计划运营部将批准剔除的合格供方名单及时通知相关部门。
附件：
附件1 供方质量保证能力调查表
附件2 供方履约评估表
附件3 合格供方名录
附件4 合格供方考察评价表
附件5 合格供方库控制流程图
附件6 合格供方资格取消申请表
附件1供方质量保证能力调查表(施工安装)
供方质量保证能力调查表(材料设备)
附件2 供方履约评估表(施工安装)
供方履约评估表(材料设备)
附件4合格供方考察评价表
设计方□勘察方□施工方□监理方□
附件5 合格供方库控制流程
附件6 合格供方资格取消申请表
设计方□勘察方□施工方□监理方□。