合格供应商管理规定
供应商准入检查及管理规定
供应商准入检查及管理规定1. 总则为了确保供应商的产品质量和服务水平符合我国企业的要求，维护企业的合法权益，根据相关法律法规，制定本规定。
2. 供应商准入条件2.1 基本条件- 供应商应具备合法的营业执照和相关的行业资质证书。
- 供应商应具备一定的生产能力、技术水平和资金实力。
- 供应商应具有良好的商业信誉和稳定的产品质量。
- 供应商应符合我国的相关法律法规和行业标准。
2.2 特殊条件对于某些特殊行业或产品，供应商还需满足以下特殊条件：- 具备相应的安全、环保等资质证书。
- 拥有相关产品的专利证书或著作权。
- 具备相应的产品检测报告或认证证书。
3. 供应商准入程序3.1 申请供应商应向企业提交准入申请，并提供相关材料，包括营业执照、资质证书、产品质量证明等。
3.2 审核企业应对供应商提交的材料进行审核，确保其符合准入条件。
审核内容包括：- 查验营业执照、资质证书等文件的合法性和有效性。
- 核实供应商的生产能力、技术水平和资金实力。
- 调查供应商的商业信誉和产品质量。
- 检查供应商是否符合特殊行业的法律法规和标准要求。
3.3 现场评审企业应对符合初步审核的供应商进行现场评审，评审内容包括：- 生产设施、设备及工艺流程。
- 产品质量控制体系。
- 环保、安全等设施及管理制度。
- 员工素质和培训情况。
3.4 准入决定企业根据审核和现场评审结果，对供应商进行综合评价，并作出是否准入的决定。
对不符合准入条件的供应商，企业应书面通知其原因。
3.5 准入通知对符合准入条件的供应商，企业应发出准入通知，并与其签订《供应商合同》。
4. 准入后的管理4.1 定期审查企业应定期对准入的供应商进行审查，确保其持续符合准入条件。
4.2 产品质量控制企业应要求供应商提供产品质量检测报告，并对产品进行抽检，确保其质量符合要求。
4.3 售后服务企业应要求供应商提供完善的售后服务，对供应商的售后服务进行评价。
4.4 法律法规遵守企业应要求供应商遵守我国的相关法律法规，对其违法行为进行查处。
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度合格供应商管理制度五篇合格供应商管理制度（一）：第一章：总则第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据《XX集团公司物资管理办法(试行)》，制定本办法。
第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。
第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。
第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商。
潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。
第二章：管理要求第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。
- 1 -第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的挑选应根据以下息肯定:(一)供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的息;(二)供应商供给产品在同容量电厂的利用情景;(三)供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景;(四)公司专业技术人员的推荐;(五)承办部门在市场上了解、收资的息。
第七条：肯定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质检察。
第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本事、履约用等。
第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。
第十条：凡具有下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格:(一)遵守国家法令、法规，具有良好的誉;(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录;(三)具有必须规模和良好的资金财务状况。
第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列材料:- 2 -(一)企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资证实;(二)机构的设置(含维修、服务网点)、法人代表及主要技术、管理人员简况;(三)业务经营情景及相关业绩证明(四)特约经销、维修等有关资格证明文件。
合格供应商选择与管理制度
合格供应商选择与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范医院内各项物资采购与供应工作，保证医院物资的质量和供应的连续性，提高医院的运行效率和服务质量，特订立本《合格供应商选择与管理制度》（以下简称本制度）。
第二条适用范围本制度适用于医院内全部物资的采购与供应工作。
第三条定义1.合格供应商：指符合医院规定的技术、质量、价格、信用等方面的要求，能够供应符合医院需求的物资，并具有良好的服务态度和合作精神的供应商。
2.不合格供应商：指违反法律法规、规章制度或者与医院存在争议，并被医院认定为无法连续合作的供应商。
第二章合格供应商的选择第四条供应商资质审查1.医院将依据采购物资的特点和需要，订立相应的供应商资质评审标准，并在采购公告中明确公开。
2.供应商须供应相关的资质证明、产品质量认证以及合作过的其他医疗机构的合同和服务评价等料子，供医院进行资质审查。
3.医院将依据供应商的资质审查结果，综合评估其产品质量、业绩、信用等方面的信息，进行初步筛选。
第五条供应商竞争性谈判1.医院选定初步筛选的供应商后，将通过竞争性谈判的方式与供应商进行深入沟通，了解其产品质量、价格、交期、售后服务等具体要求。
2.经过竞争性谈判，医院将对供应商进行评估，并选择最优供应商。
第六条合同签订1.医院与选定的供应商将签订正式的供应合同，合同内容包含但不限于合作期限、采购物资清单、价格、交货方式、退换货规定、质量保证等条款。
2.供应商在合同中应承诺供应符合质量标准及时交付、完善售后服务等内容。
3.医院可依据需要选择对供应商进行定期评估，并及时与供应商进行合同续签或解除合同。
第三章合格供应商的管理第七条供应商绩效评估1.医院将对合作的供应商进行定期或不定期的绩效评估，重点考察供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等方面的表现。
2.绩效评估将依据肯定的评分标准进行，评分结果将作为供应商合同续签、停止合作或纳入黑名单的依据。
第八条供应商服务监督1.医院将建立供应商服务监督制度，对供应商的服务质量进行监督和检查。
供应商管理规定
供应商管理规定1. 目的供应商管理规定的目的是确保公司与各供应商之间的合作能够高效、有序地进行，以达到互利共赢的目标。
本规定旨在建立供应商选择、评估和绩效管理的一套标准化流程，以保障产品和服务的质量、价格的合理性、交货时间的准确性及稳定性，同时降低供应链风险。
2. 适用范围本规定适用于公司与所有供应商之间的合作关系。
供应商包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、服务供应商、合作伙伴等。
3. 供应商选择公司将根据产品或服务需求，对供应商进行全面评估，包括但不限于以下方面：3.1 供应商资质：供应商应具备法定资质和经营许可证明。
3.2 产品或服务质量：供应商的产品或服务应符合国家、地区和行业标准，公司有权要求供应商提供相关的质量认证文件。
3.3 供应商信誉：公司将调查供应商的商业信誉和经营状况，包括供应商的历史记录、财务状况和客户反馈。
3.4 供应商价格：公司将与供应商协商设定合理的价格，并通过市场调研和比价分析确保价格的公正性和竞争力。
3.5 供应商交货能力：供应商应具备足够的生产能力和库存管理能力，确保按时交付产品或提供服务。
4. 供应商评估为了确保已选择的供应商能够持续满足公司的需求，公司将进行定期的供应商评估，包括但不限于以下方面：4.1 产品或服务质量：公司将对供应商提供的产品或服务进行质量评估，与公司的质量标准进行比对，并采取必要的纠正措施。
4.2 供应商绩效：公司将评估供应商在合作过程中的响应速度、沟通能力、协作水平等，以确保供应商配合度与公司要求相匹配。
4.3 交货能力：公司将定期评估供应商的交货能力，包括交货准确性、交货时间的稳定性和及时性。
4.4 客户满意度：公司将采集客户对供应商的满意度调查结果，并据此评估供应商的整体表现。
5. 供应商契约管理公司与供应商将签订正式的供应商合同或协议，明确双方的权责义务，包括但不限于以下内容：5.1 产品或服务规格：明确产品或服务的规格、数量、质量要求等。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
合格供应商管理规定办法
合格供应商管理规定办法前言合格供应商管理是企业为保证产品和服务的质量，确保能够满足客户的需求和期望所必需的一项重要工作。
本文档旨在规范并优化企业合格供应商管理流程，确保供应商的稳定性和合作关系的长期发展。
合格供应商定义合格供应商指符合企业要求的，能够提供稳定质量、价格合理、信誉良好、及时交货、服务到位的供应商。
外部供应商的评价标准及管理流程1.供应商准入评价按照企业的供应链体系进行筛选供应商，通过企业的准入评价流程，确定供应商是否达到企业的标准，评价依据包括：–经营管理等级评价；–供货车间的生产能力；–供货车间的人员素质；–供应商质量管理制度实施情况；–供应商环保及社会责任等级评价；–供应商生产产品的质量保证措施；如果供应商不能满足企业的准入评价标准，企业对供应商将进行拒绝合作的决策。
2.供应商考察为了确保新供应商在加入供应体系之前达到企业质量标准，企业应基于已设定的质量准则，完成供应商调查、审核以及取证等工作，以确保外部供应商的质量水平和服务能力符合企业的规定。
3.供应商管理对外部供应商进行全面跟踪管理，包括：–供应商质量问题的管理；–供应商交付日期的跟踪；–供应商财务评价管理；–供应商备料周期的跟踪；–供应商开发与升级工作管理。
内部供应商的评价标准及管理流程内部供应商指企业内部不同职能部门之间的关系，要求其能够确保在内部各部门之间的能够高效的沟通和顺畅的信息交流，并确保各部门之间的合作顺畅。
1.内部供应商定位每个职能部门必须承认其角色，明确其提供的产品和服务。
各部门之间应积极协调，确保在内部供应的项目成功实施，包括内部部门之间的供应的信息、资料、工具和服务等。
内部供应商必须建立一个明确的职责清单，确保内部供应商的角色准确定义。
2.内部供应商考核对于内部供应商，应该制定针对职能部门的绩效评估标准，以确保内部供应商提供的服务和产品达到企业的标准。
3.内部供应商管理需要确保内部各部门之间实现信息共享，建立互信关系。
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6、评价结果处理
、合格供应商：公司生产处把评价合格的供应商报主管领导批准后列入合格供应商名录并及时发布。
、优秀供应商：公司生产处在合格供应商名录中根据履约情况、产品质量及服务水平等评价结果选出优秀供应商名单，报主管领导批准，编制并发布优秀供应商名录，推荐在经营范围内参与我公司全部物资采购报价，在同等条件下，优先签订供货合同。
审批意见：
□优秀供方□合格供方□不合格供方
签名：日期：
注：在所选项前的方框内打√选择。
、新进入的供应商，必须经过试用，由试用的项目部对该供应商本期供货物资的质量、价格、供货时间、服务等进行审查，并收集完整的供方相关资料，试用合格后在公司PM（综合项目管理）系统上发起该供应商初评流程，并填写《合格供方审查表》上报分公司，分公司审核通过后上报公司生产处初评，公司生产处初评合格经主管领导批准后将其列入合格供应商名录。
、项目部或分公司在供应商信誉下降、合同履约不好时及时反馈到公司生产处，填写《供方评价跟踪记录》，公司生产处及时根据项目部或分公司提供的信息对供应商进行复审和复评，及时修正并发布合格供应商名录。
4、合格供应商行为规范
、供应商要严格按供货清单或合同要求供货，同时提供合法票据和产品合格证明文件。
、及时处理换货、退货、返修等问题。
、供应的物资、构配件等必须优质、低价、按时、服务好，同时提供产品的有效合格证或质量证明书、检测报告、型式检验报告等证明文件。
、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定，能够开具国家规定正规的增值税专用发票。
、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。
3、合格供应商确认
合格
合格供方审查表
填报单位：日期:年月日TCX13J-1
供方名称
单位地址
联系电话
联系人
法人代表
供货名称
（规格型号）
调查内容
调查情况
经营范围
供货能力
检测能力
企业信誉
产品外观
产品性能
证明文件
贮存保管能力
在用情况
调
查
人
意
见
调查人：
审核意见：
审核人：
审
批
意
见
审批人：
注：本表也适用于对产品检验与试验委托方的审查。
7
按时交货情况
□提前10□及时8□不及时2
8
使用过程是否有质量问题
□无10□有少量5□较多0
9
售后服务
□协调、及时10□不协调、不及时5
10
服务态度
□好10□良8□一般5□差0
合计
评价日期
判定标准：
当分数在90以上为优秀，优先作为公司的合格供方；当分数在71~89分时，可考虑作为公司合格供方，但应视情况而定；当分数在70分以下时，一般不考虑作为公司合格供方。
、不合格供应商：公司生产处把评价不合格的供应商列入不合格供应商名录，全公司范围内即予停止交易。不合格供应商如欲再向本公司供货，需再经过合格供应商审查评价合格。
7、合格供应商管控流程（附后）
附表：
1、合格供方审查表
2、合格供应商评价表
3、供方评价跟踪记录
合格供应商管控流程
不合格
退回整改
或删除
合格
不合格
、评价组织：由公司生产处负责，项目部、分公司和生产处实施。
、评价程序
、项目部或分公司每年末对合格供应商供货物资的质量、价格、供货时间、服务、履约情况等进行全面评价，填写《合格供应商评价表》并上报公司生产处，同时在公司PM（综合项目管理）系统上发起合格供方评价流程，录入评价意见。
、项目部或分公司在供应商出现重大质量、交货期、价格、服务等影响合同履约问题时可立即停止交易，并及时把信息反馈到公司生产处，同时填写《供方评价跟踪记录》。
、对合格供应商的评价实现公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。
、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。
2、合格供应商条件
、具有独立法人，有营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的一般纳税人。
、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求，按要求配合公司和项目部的施工进度要求进行供货。
广西某建筑工程有限公司
合格供应商评价表
No.
供应商名称
主要供应物资
序号
项目
评分
评价人
1
经营条件
□符合10□不符合0
2
税务资格
□增值税一般纳税人10□小规模7分
3
产品质量
□稳定10□良好8□一般5
4
票据及质量证明
□齐全及时10□齐全ຫໍສະໝຸດ 及时7□不齐全35
价格
□中低10□偏高8□高5
6
付款条件
□月结10，□货到付款7，□提前5
合格供应商管理规定
广西某建筑工程有限公司
合格供应商管理办法
1、目的和适用范围
、加强合格供应商管控，使公司、项目部采购的各类原材料、半成品、构配件及机械设备能够满足公司生产经营要求，更好地为公司生产经营服务，减少公司物资采购过程产生的经济风险。
、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。
、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。
、申请货款时须提供供货合同、已供货单据和请款申请，请款帐号必须是供货合同上的法人对公帐号，严禁使用个人帐号及合同外的其他帐号。
、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业、公司、个人透露或发表、刊登我公司的任何商业秘密。
5、合格供应商评价
、评价原则：量化考评，公平竞争，优胜劣汰。