合格供方管理办法
合格供应商管理办法
文件制修订记录1. 目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合要求。
2．适用范围适用于公司所有原辅材料和器件供应商的选择和评价。
3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。
新供应商：首次向我方供货，或曾向我方供货，但供货类别变化的供应商。
4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或生产需求在选择供应商时对其进行评价，并出具评价报告。
4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。
4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。
4.4 质量部负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估活动。
5.主体内容5.1供方的选择由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。
5.2新供应商的评定5.2.1 对于初评合格的生产型供应商，则要求以试用的方式进一步确定供方资格，对于初评合格的贸易型供应商，产品为原品牌产品，需提供与生产企业的贸易合同或代理证，进行评估，并填写《供方调查表》。
5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名册》，《合格供应商名册》由采购部编制，交由技术总监和总经理审批。
《合格供应商名册》一年更新一次。
5.2.3 采购部于新供应商（新材料）引入后半年对其进行引入能效综合分析，对于评估结果为不合格的供应商，应立即通知其整改，整改无结果的，取消其合格供应商资格。
能效评估主要包括以下几方面：成本降低、产品替代、工艺改进、质量提高、服务提升等，并存入供应商档案中。
5.2.4 对供应商尽可能进行实地考察，并要求提供样品进行试验或试用。
供应商提供的试验或试用品到货后，由质量部根据产品技术要求或临时制定的标准进行检测。
5.2.5 试验或试用新原辅材料或器件生产的产品，由质量部进行隔离。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
合格供方考察评价管理办法
合格供方考察评价管理办法供方考察评价管理办法一、导言供方考察评价是指对供应商的综合实力进行评估，以确定是否满足采购需求的一种管理措施。
本文旨在制定一份合格的供方考察评价管理办法，以便达到精准的供方选择和较低的风险。
二、考察评价内容供方考察评价内容包括但不限于以下几个方面：1. 经营状况：评估供应商的经济实力、企业规模、资金状况等。
2. 资质认证：评估供应商的资质认证及合规性，包括营业执照、质量管理体系认证等。
3. 产品质量：评估供应商的产品质量、技术水平、生产工艺等。
4. 交货能力：评估供应商的交货能力、生产能力、供货保证等。
5. 政府合规：评估供应商在政府相关职能部门的合规性，是否存在违规行为等。
6. 客户满意度：评估供应商的客户满意度、售后服务等。
三、考察评价指标根据考察评价内容，制定相应的考察评价指标，以实现对供应商的科学评估。
1. 经营状况指标：- 资产总额和年销售收入- 经营面积和员工人数- 财务报表和信用记录2. 资质认证指标：- 营业执照和税务登记证- 应急预案和环保许可证- 有关质量管理体系的认证，如ISO 9001等3. 产品质量指标：- 产品质量测试报告和合格证书- 技术人员的资质和研发能力- 生产工艺和设备的现代化程度4. 交货能力指标：- 生产能力和产能利用率- 供应商的生产进度和交货时间- 供应商的货物运输方式和保证金制度5. 政府合规指标：- 税务登记和执照有效期- 良好的企业信用记录- 无违规行为的政府部门评级6. 客户满意度指标：- 客户参观和实地考察评估- 客户评价调查和满意度调查- 售后服务和产品质量问题解决记录四、考察评价方法1. 录像或录音记录法：通过现场考察，记录供方与考察人员之间的会谈、讲解等关键信息。
2. 文件查阅法：查阅供方的相关文件，如企业资质证书、财务报表、税务登记证等。
3. 现场考察法：考察人员实地考察供方的生产车间、设备情况、库房管理等，以真实了解供方的实力。
国有企业合格供方管理办法模版
1总则1.1为维护公司的合法权益，加强对供方的控制，规范对供方的选择，确保交付产品和服务的质量达到规定的要求，保证项目建设质量及进度，为选择稳定可靠的供方，特制订本办法。
1.2 本办法适用于工程项目采购过程中的供方选择，包括设计、勘察、施工、监理、劳务、材料及设备等供方的考察、评价和选择；同时适用于公司本部物资采购和设计分包的供方选择，包括设计分包合作方、劳务合作单位、通用及专业软件、IT 类设备等供方。
2职责2.1公司生产经营部是合格供方的归口管理部门。
2.2各业务部门负责供方相关资料的提交、初评价；生产经营部负责组织相关职能和生产部门对各类供方的评价审定，并编制公司的合格供方名录。
3供方的分类管理3.1关键供应商(简称A类）：3.1.1原则上采购额度大于5000万及以上的供方需纳入A类供应商管理。
3.1.2土建、安装、桩基、土方工程等施工单位；3.1.3重大关键设备指长周期设备或制造工艺复杂的设备、以及关键路径上或对项目有重要影响的设备，包括高温高压的压力容器、汽轮机、发电机、脱硫脱硝等设备厂家；3.1.4物流运输单位、大额关键材料供应商等。
3.2 重点供应商(简称B类）：3.2.1原则上采购额度大于500万及以上的供方需纳入B类供应商管理。
3.2.2重要机械设备制造厂家，包括常规容器、工业炉、锅炉及汽机辅机、大型空压机、锅炉风机、锅炉给水泵、物料输送系统、水处理系统、起重机械等设备厂家；3.2.3各类控制及电气产品供应商，包括控制系统集成商、变压器、高压开关柜、电力电缆、控制电缆等厂家；3.2.4各类管道及特殊阀门供应商，包括高温高压管道、进口阀门、高压阀门等厂家；3.2.5工程项目的钢构、暖通、消防、电梯、弱电、绿化、幕墙、装饰等分承包商；3.2.6工程项目的调试运行、监理、监造、咨询等服务分承包商；3.3 常规供应商(简称C类）：3.3.1除关键供应商和重点供应商外的其它供应商纳入C类供应商管理。
7.4.2合格供方评定管理办法
江苏华菱锡钢特钢有限公司质量管理体系管理办法合格供方评定管理办法QMM/HLXG-7.4-2(2010)编制：审核：批准：版本号：第五版修改次：第1次受控状态：发放编号：2010—12—30发布 2010—12—30实施共2页第1页1、目的为确保物资采购满足产品质量需求，对采购的供方进行评定，择优采购。
2、适用范围本公司各类物资、重要工艺备件供方以及包括管体加工、运输、设备日常维护、检修、抢修、大中修外包供方的选择、评价和审批。
3、职责3.1采购部负责按公司的要求组织对供方（包括管体加工、运输、设备日常维护、检修、抢修、大中修外包供方）进行评价，编制《合格供方名单》，并组织对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案。
3.2技术中心按合格供方评定准则对供方质量保证能力进行调查和评价。
3.3验收人员对各类物资的进货、化验、验收、到货等资料详细记录和及时如实反映情况。
3.4主管副总经理负责批准《合格供方名单》。
4 工作内容4.1采购部应对供应原辅材料中的A类B类物资、重要工艺备件、公司服务供方——运输、管体调质处理至P110钢级外包、公司设备大、中修外包项目的供方，每年进行一次调查。
对其生产能力、企业现状、检测手段和产品质量等进行调查，结合我公司进货检验和实际使用效果对其产品质量进行综合评价，建立合格供方档案。
4.2对新增的辅料供应商，应进行生产和质保能力考实，由提出部门填写《原辅材料试用审批表》，经技术中心、归口管理部门和采购部同意并经分管领导批准后，交采购部存档，才可小批量试用，由使用部门和技术中心跟踪其质量、使用情况并作好记录，并对小批量试用情况进行总结评价，出具报告。
能满足本公司质量要求的，由采购部负责牵头，使用部门、归口管理部门和技术部门参加，按合格供方评定准则，对供方进行评定、审核，对评定合格的供方上报公司主管领导，经批准后，列入合格供方名单。
新增的生铁、铁合金供应商，应先对其质量保证和生产能力进行了解、考察，认为符合，提出申请，按合格供应商评审程序进行评审合格后，列入合格供方名单。
合格供方管理办法
文件名称
合格供方管理办法
文件编号
ZB-ZD-002
版本
Байду номын сангаасA/0
页码
2
项目
比重
考核单位
质量
60%
工艺品质部、制造部
交期
20%
采购
价格
10%
采购
配合度
10%
采购、工艺品质部
⑤考核成绩
a)：质量得分：X=[1-（进料不合格批数/总进料批数）]×60
b)：交期得分：Y=[1-（逾期批数/总进料批数）]×20
调查的结果记录在“供方调查表”中。
2.1.2供方的评审
根据物资对公司生产的产品质量影响程度及所购物资的价格等因素，可采取下面一种或几种方法进行评审。
（1）资质评审
公司向供方提出采购物资的要求，请供方提供公司的经营资质,如营业执照特种行业生产经营许可证、代理授权委托书、产品检测报告、国家强制规定的检验记录等。一般适用与初次评审及新加入的供方的评审。
2.2.2合格供应商名录”经总经理批准后以受控文件的形式下发工艺品质部、采购等有关部门。合格供应商名录”应根据各供方的动态及时进行修订。
2.3合格供方的控制
2.3.1年度考核
①年度考核由采购主持，工艺品质部、制造部协助。
②年度考核主要由四个方面构成：质量、交期、价格、配合度。
3年度考核时机：以一年为单位做考核，在每年12月份进行考核。
合格供方管理办法
一、目的：
对供方进行评审，以保证供方能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料，且符合本公司质量的要求。
二、使用范围：佛山市南海众邦合富新材料有限公司
三、主要内容:
1.职责
合格供方管理办法
合格供方管理办法1. 目的通过对供方的管理，使采购产品稳定受控，并使存在问题不断得到改进。
2．适用范围适用于所有正式批量供货的合格供方。
3 职责3.1 采购部3.1.1负责供方产品质量信息统计分析，编制《供方月度质量评价报告》和《合格供方年度评价报告》；3.1.2组织供方的质量保证能力评审。
3.1.3组织供方的年度评价并出具评价报告。
3.2 质量部3.2.1 负责对采购部门的《供方月度质量评价报告》的确认和《合格供方年度评价报告》确认、审核；3.1.2参与供方的质量保证能力评审。
3.3 技术部参与供方的质量保证能力评审。
4．工作程序工作流程图如图一所示。
4.1 供方质量档案的建立采购部门应建立供方质量记录档案，按供方进行分类保存相应的质量记录。
质量记录包括如下内容：1）《到位验收检验报告单》；2）《不合格品报告、评审处理单》、《纠正和预防措施处理单》及整改效果验证报告；3）《新供方调查表》、《供方质量保证能力调查报告》、《供方评定记录表》；4）质量信息反馈单。
图一：工作流程图5）客户装配故障反馈情况。
4.2 评价4.2.1 月度评价采购部门应根据所保持的质量记录，每月30日前，对供方供货验收情况、装配故障等进行统计，根据完成情况进行打分，计算方法如下：1) 进货合格率: 标准分100分, 进货合格率每低于指标的10%扣10分。
2) 装试配合格率: 标准分100分，装试配合格率每低于指标的10%扣20分。
采购部门进行上述统计后，还要结合质量整改效果、质量事故等情况，进行综合评价，按表一的评价标准编制《供方月度质量评价报告》及《供方月度质量评价汇总表》，经部门经理审核后，应交质量部经理确认。
表一:4.2.2 年度评价年度评价只对A、B类供方进行。
合格供方的年度评价标准见表二。
表二：合格供方的年度评价标准4.2.2.1 年度供方产品质量评价采购部门根据每月的《供方月度质量评价报告》进行汇总，按表二对供方的产品质量进行打分。
合格供方绩效评价管理办法
合格供方绩效评价管理办法1、目的：为达成最终顾客对品质、成本、交期、服务之需求，促进双方之成长与发展，建立本公司与供方之共识与信赖，特定本办法。
2、范围：凡本公司之合格供方，均可纳入本办法。
3、权责:3.1供应商的产品质量、问题整改、售后服务、提交文件等，由质量部为统筹评价单位。
3.2国内供应商的交货类、成本类部分由国内物流采购部评价。
3.3国外供应商的交货类、成本类部分由国际物流采购部评价。
4、定义及要求：4.1主要物料供应商：直接影响最终产品主要性能的原材料、外协件，如钢材、化工、塑料原料、皮革织物等的供应商。
4.2一般物料供应商：影响最终产品的一般性能的原料、外协件，如标准件、缝纫线等的供应商。
4.3辅助物料供应商：起辅助作用的物资供应商，如包装箱。
4.4对月度评定业绩C，D级供供应商对其不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，SQE组织供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
5、绩效考核5.1评核标准注：1、以上各项每月评价一次。
2、提交文件包含材质证明、质保单、出厂检验报告、年度型式试验报告等。
5.2等级分数：注：总分以整数计算，小数点以下第一位四舍五入。
5.3计算方式：5.3.1品质分数A.产品质量：配分25分ａ.入库前不良件数ｂ.入库后不良件数ｃ.交货总件数*进料不良率=(ａ+ｂ)/ｃ×1,000,000单位:PPM*入库前不良件数：指进料检验判定不良之件数。
*入库后不良件数：指继峰生产线发现不良而返库之不良件数，并计入不良（若为我司责任者则不计）d.得分对照表：注：不分供应类别，均以此表计分。
*产品质量得分求法：计算出进料不良率后对照品质配分表得之扣除入库前不良-1分/次，入库后不良-2分/次。
B、问题整改：配分20分（含服务态度与反应速度）ａ.问题解决报告/8D开立时机：*客户退货、客户抱怨案件：由质量部决定是否开（不定期）。
*上月进料品质状况：由质量部开立之，且必须于每月7日前开出上月统计资料。
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5、样品的试用由生产部进行安排。属原、燃料的，通知化验室负责跟踪试用过程，属零配件及外协加工件通知设备技术部负责跟踪试用过程，试用后填写《试用报告》交生产部和集团采购中心。
6、采购中心根据样品试用情况确定合格供方。
7、采购中心与选定为合格供方的供应商签订供应合作协议和安排采购。本次未选定为合格供方的供应商保留其未来候选资格，应注意减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
二、管理原则和体制
1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。
2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。
评定部门
合法经营证件
营业执照
有有效证件
有有效证件
有有效证件
采购中心
组织机构代码证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
税务登记证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
特种经营许可证
有有效证件
有有效证件
有有效证件
质量水平
物料来件的品质质量
情况
无质量问题
有一次质量问题
有一次因质量问题的退货
使用部门
质量保证体系
完善
较完善
（一）大宗易耗物料和加工项目
1、对每类大宗易耗物料和加工项目，由集团采购中心经市场调研后，各提出3-10家候选供应商名单；
2、采购中心牵头，组织一个由采购中心、生产部、设备技术部、化验室和物料使用单位的相关人员组成的临时性的供应商评选小组。
3、评选小组根据合格供方的筛选和评定依据评审初定候选厂商后，由采购中心安排相关人员进行详细调查。
2、在正常执行合同下，合格供方在有效时限期满后必须对其重新评定。因某种原因（非质量问题）中断供应半年以上，如再选用，亦需对其重新评定。合格供方的重评根据合格供方的评级标准指标体系进行评定。
合格供方的有效时限：星级为一年，二星级为二年，三星级为三年。
合格供方的重评时间定在当年的管理评审之前，一般为十一月份。
1、合格供方的物料进厂，仍应根据有关规定严格进行检测。并在实际使用中进行跟踪了解。备品配件类供应出现一次进货检验严重不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格，降低一个星级。原燃料供应出现服务质量不合格，或者一个月累计出现五次进货检验严重不合格或使用中发现严重不合格，又不妥善处理的，或擅自更改供应点的，降低一个星级。
6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。
7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。
四、合格供方的评级标准
指标体系
★★ ★
（三星级）
★★
（二星级）
★
（星级）
现有合作状况
合同履约情况
无违约记录
备品配件类供应一年出现过一次，原燃料供应一个月出现过一次违约
备品配件类供应一年出现过一次，原燃料供应一个月出现过六次违约
年均供货额外负担
多
较多
无
合作年限
三年以上
二至三年
一年
合作融洽关系
融洽
较融洽
一般
人力资源
经营团队精神
好
较好
一般
员工素质
高
较高
一般
五、合格供方的筛选程序：
3、备品配件类供应连续二次进货检验严重不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格，以及一年中有三次进货不合格或使用中发现问题或服务质量不合格，取消合格供方资格；原燃料供应出现服务质量不合格，或者一年累计出现十次进货检验严重不合格或使用中发现严重不合格又不妥善处理的，取消合格供方资格；外包项目（车辆运输服务等）如出现严重违约事件，取消供方资格。
3、举行公开招标；
4、招标小组在所有投标者中以无记名打分方式确定三家预中标者；
5、招标小组对预中标者进行详细调查；
6、招标小组根据调查结果确定合格供方，签订合同。
六、合格供方的优惠待遇：
1、采购优先。星级越高，采购选择越优先。
2、结算优先。星级越高，货款支付越优先。
七、合格方的合格性跟踪、重评和取消。
高
较高
无
消化涨价的能力
强
较强
一般
成本下降时价格下调
主动
一说即调
经谈判才调
结算方式的适宜性
适宜
较适宜
能接受
财务部
技术能力
工艺技术的先进性
领先
较先进
技术部
后续研发能力
强
较强
一般
产品设计能力
强
较强
一般
对技术问题的处理能力
强
较强
一般
后援服务
零星订货保证
能保证
能保证
基本能保证
采购中心
配套售后服务能力
很好
较好
一般
（二）大型设备和特殊项目
1、大型设备和特殊项目（铲车外包、矿山爆破外包、取土外包、基建外包、安装外包等）的合格供方一般以公开招标的形式确定。由集团采购中心牵头，组织一个由相关部门（采购中心、项目部、生产部、设备技术部、化验室和使用单位）人员组成的临时性的项目招标小组；
2、招标小组组织招标材料，并下发公开招标通知；
3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。
4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。
三、合格供方的筛选和评定依据
根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定：
1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。
2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
一般
化验室、生产部
样品质量
优
良
合格
1、原、燃料：化验室
2、零配件及外协加工：设备技术部
对质量问题的处理
主动及时
按时
较及时
采购中心
交货能力
交货的及时性
很及时，能提前
按时
未按时，但征得同意
申报部门
扩大供货的弹性
大
较大
一般
采购中心
样品的及时性
很及时
及时
较及时
增 、减订货的反应能力
很快
快
较快
价格结算
优惠程度
合格供方评定管理办法
一、总则
为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。
3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。
4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。
5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。
取消供方资格的，集团各公司不得再与其合作。
八、附则：
1、本办法的评级指标体系由评定责任部门解释。
2、本办法自2004年3月26日起试行，此前与本办法不一致的规定一律以本办法为准。