公司供应商管理制度(完整版)
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商的管理制度范本5篇
供应商的管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商的管理制度范本，希望能够帮助到大家。
供应商的管理制度范本篇1第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。
第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。
承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。
2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。
第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。
公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。
第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。
对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。
公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。
企业的供应商管理制度
企业的供应商管理制度企业的供应商管理制度（精选12篇）在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的企业的供应商管理制度（精选12篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
企业的供应商管理制度篇1第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。
其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。
第十条供应商的审批(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
供应商安全管理制度范文(3篇)
供应商安全管理制度范文第一章总则第一条为了保障公司及其供应商的安全，确保供应链的稳定和可靠运行，制定本安全管理制度。
第二条本制度适用于公司与其供应商之间的安全管理工作。
第三条公司要建立完善的供应商审批制度，对供应商的安全管理进行严格监管。
第四条供应商在与公司合作的过程中，必须遵守国家法律法规和公司相关规定，采取有效措施确保其安全工作。
第五条公司要加强对供应商的培训和指导，提高供应商的安全意识和管理能力。
第二章供应商审批第六条公司要制定供应商审批的流程和标准，对供应商进行资质审查和风险评估。
第七条供应商资质审查主要包括以下内容：1. 供应商的企业资质和生产经营许可证是否合法有效；2. 供应商的财务状况是否良好，能否履行合同义务；3. 供应商过去的业绩和信誉是否良好；4. 供应商的安全管理措施是否符合公司要求。
第八条风险评估主要根据供应商的经营范围、地理位置、生产工艺和产品特性等因素来评估供应商的潜在安全风险。
第九条供应商须提供真实、准确的企业信息和相关证明材料，并承诺在合作过程中遵守安全管理制度。
第十条公司要定期对已合作的供应商进行评估和监督，发现问题时要及时采取相应的措施予以处理。
第三章安全管理要求第十一条供应商要建立健全的安全管理制度，包括安全生产管理、质量管理、环境保护等方面的要求。
第十二条供应商要加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十三条供应商要定期进行安全检查和隐患排查，发现问题要及时整改，确保生产经营活动的安全可靠。
第十四条供应商要建立健全的安全风险管理机制，对潜在和实际的安全风险进行及时预警和处理。
第十五条供应商要建立完善的应急预案和应急救援机制，确保在突发事件发生时能够迅速、有序地采取应对措施。
第四章协同管理第十六条公司与供应商要建立互信、互利的合作关系，加强信息的共享与沟通。
第十七条公司要与供应商定期举行安全协商会议，共同解决安全管理中的问题和难题。
第十八条公司可以派遣专人到供应商企业进行安全检查和指导，提出改进建议和措施。
公司供应商管理制度（完整版）
公司供应商管理制度（完整版）公司供应商管理制度1 ⽬的建⽴供应商选择确定的⼯作程序，完善供应商的考评制度。
2 范围适⽤于为本公司提供原辅料、包装材料供应商的选择确定过程。
3 职责3.1 ⽣产技术部负责收集供应商资料和初选,参与供应商审计和⽇常管理⼯作。
3.2 质管部负责供应商的样品检验及质量审计（包括资格审核和供应商档案建⽴和管理）和⽇常管理⼯作。
3.3 质管部负责⼩样试验。
4 内容4.1 ⽣产技术部负责初选开发供应商。
4.1.1 供应商资格4.1.1.1 ⽣产部填写“开发供应商申请报告”，经⽣产部经理批准后，指定专⼈对市场进⾏调研，填写“开发供应商基本情况表”，内容包括：a.待购物料名称、规格。
b.供应商名称、⼚房、设施、设备的条件。
c. 供应商的⽣产许可证或经营许可证复印件，许可证有效期、⽣产范围、经营范围、经营⽅式，批准⽂号、注册地址、《营业执照》。
d.产品价格、年产量。
e.质量保证、质量检验机构概况、待购品质量标准复印件、检验报告书、附样品。
f.⽣产⼯艺及设施条件、⽣产过程质量控制、产品稳定性试验等资料。
g.仓贮条件4.1.2 ⽣产部经理根据调查表上供应商的基本情况，组织⼯作组对初选供应商进⾏排名筛选，报质量管理部审核、批准。
4.1.2.1 初选供应商的排名办法：a.根据“开发供应商基本情况表”对初选供应商的投资⾦额、成功品牌、加⼯设备配套等⽅⾯进⾏综合评价，并填写“初选供应商基本评价表”。
b.经过评价，综合评分不合格的初选供应商淘汰，综合评分⾼于良的初选供应商进⼊打样/抽样考察阶段。
初选供应商基本评价表SOR—WL--009说明：优为5分，良为3分，合格为2分，不合格为零分。
所有评分相加总和除项数，得出综合评分。
综合评分2分及2分以下为不合格。
参与评选的初选供应商依品种⾄少具备7项条件。
质量评价员：年⽉⽇⽣产部经理：年⽉⽇质量管理部经理：年⽉⽇4.1.2.2供应商基本评价标准a. 选供应商基本评价标准—包装材料b.初选供应商基本评价表（原辅料）4.2 质量管理部负责确认合格供应商。
公司供应商管理制度（精选12篇）
公司供应商管理制度公司供应商管理制度公司供应商管理制度（精选12篇）在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司供应商管理制度（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1.供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2.ISO9001/20xx版证书；3.产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4.我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1.企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2.公司的固定联系方式：固话和传真等3.公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1.采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。
2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
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公司供应商管理制度
1 目的
建立供应商选择确定的工作程序，完善供应商的考评制度。
2 范围
适用于为本公司提供原辅料、包装材料供应商的选择确定过程。
3 职责
3.1 生产技术部负责收集供应商资料和初选,参与供应商审计和日常管理工作。
3.2 质管部负责供应商的样品检验及质量审计（包括资格审核和供应商档案建立和管理）和日常管理工作。
3.3 质管部负责小样试验。
4 内容
4.1 生产技术部负责初选开发供应商。
4.1.1 供应商资格
4.1.1.1 生产部填写“开发供应商申请报告”，经生产部经理批准后，指定专人对市场进行调研，填写“开发供应商基本情况表”，内容包括：
a.待购物料名称、规格。
b.供应商名称、厂房、设施、设备的条件。
c. 供应商的生产许可证或经营许可证复印件，许可证有效期、生产范围、经营范围、经营方式，批准文号、注册地址、《营业执照》。
d.产品价格、年产量。
e.质量保证、质量检验机构概况、待购品质量标准复印件、检验报告书、附样品。
f.生产工艺及设施条件、生产过程质量控制、产品稳定性试验等资料。
g.仓贮条件。