公司供应商管理制度74835
公司供应商管理制度供应商管理办法
公司供应商管理制度供应商管理办法
公司供应商管理制度是针对公司与供应商之间的合作关系，制定的相关规范和流程。
供应商管理办法是公司对供应商进行管理的具体措施和方法。
下面是一个常见的供应
商管理办法的示例：
1. 供应商甄选：根据公司的采购需求和品质要求，制定供应商甄选的流程和标准。
包
括供应商的资质要求、经营能力评估、质量认证要求等。
2. 合同签订：确保与供应商之间的合作以合同形式进行，明确双方的权益和责任，包
括采购数量、交付日期、价格、质量标准等。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估制度，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核，及时发现并解决问题，确保供应商的稳定和可靠性。
4. 供应商培训和管理：根据供应商的需求和公司的要求，进行供应商培训，提高供应
商的专业技能和管理水平。
同时，建立供应商档案管理系统，及时更新供应商信息，
保证供应商的管理的透明度。
5. 供应链协同管理：与供应商建立紧密的沟通和协作机制，实现供应链的有效管理。
包括定期沟通会议、信息共享、共同解决问题等。
6. 不良品处理和纠纷解决：建立不良品处理的流程和责任制度，及时处理和解决供应
商提供的不良品问题。
同时，建立供应商纠纷解决机制，通过协商或仲裁等方式解决
供应商与公司之间的纠纷。
以上是一个简单的供应商管理办法的示例，具体的供应商管理制度和办法需要根据公
司的实际情况和需求进行制定和执行。
公司对供应商管理制度
第一章总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，提高采购效率，降低采购成本，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购业务，包括但不限于原材料、设备、产品、服务等领域。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商实行分类管理，确保采购活动合法、合规。
第二章供应商管理职责第四条公司采购部门负责供应商的筛选、评估、考核及合作关系的维护。
第五条公司质量部门负责对供应商提供的产品质量进行监督和检验。
第六条公司财务部门负责对供应商的财务状况进行审核。
第七条公司相关部门应积极配合采购部门、质量部门和财务部门的工作。
第三章供应商分类与评估第八条供应商分为以下类别：（一）合格供应商：通过公司采购部门、质量部门和财务部门的综合评估，符合公司要求的供应商。
（二）重点供应商：与公司长期合作，对公司业务发展具有重要战略意义的供应商。
（三）临时供应商：在特定时期或特定项目中，因特殊原因需要合作的供应商。
第九条供应商评估标准：（一）资质审查：包括企业营业执照、税务登记证、开户行账号、ISO9001证书、产品认证等。
（二）产品质量：供应商提供的产品质量应符合国家或行业相关标准，满足公司生产需求。
（三）价格竞争力：供应商提供的产品价格应具有竞争力，符合公司预算要求。
（四）供货能力：供应商应具备稳定的供货能力，确保产品及时供应。
（五）售后服务：供应商应提供完善的售后服务，包括产品维修、技术支持等。
第四章供应商合作与考核第十条供应商合作：（一）公司采购部门根据采购计划，向合格供应商发出采购邀请。
（二）供应商根据采购要求，提交报价和合作方案。
（三）公司采购部门对供应商的报价和方案进行评审，确定合作供应商。
第十一条供应商考核：（一）公司采购部门、质量部门和财务部门对供应商进行定期考核。
（二）考核内容包括产品质量、供货能力、价格竞争力、售后服务等方面。
（三）考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。
第五章供应商淘汰与更新第十二条对考核不合格的供应商，公司有权淘汰其合作关系。
公司供应商管理制度（精选12篇）
公司供应商管理制度（精选12篇）公司供应商管理制度公司供应商管理制度（精选12篇）在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司供应商管理制度（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1.供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2.ISO9001/20xx版证书；3.产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4.我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1.企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2.公司的固定联系方式：固话和传真等3.公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1.采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。
2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
公司供应商管理制度（完整版）
公司供应商管理制度（完整版）公司供应商管理制度1 ⽬的建⽴供应商选择确定的⼯作程序，完善供应商的考评制度。
2 范围适⽤于为本公司提供原辅料、包装材料供应商的选择确定过程。
3 职责3.1 ⽣产技术部负责收集供应商资料和初选,参与供应商审计和⽇常管理⼯作。
3.2 质管部负责供应商的样品检验及质量审计（包括资格审核和供应商档案建⽴和管理）和⽇常管理⼯作。
3.3 质管部负责⼩样试验。
4 内容4.1 ⽣产技术部负责初选开发供应商。
4.1.1 供应商资格4.1.1.1 ⽣产部填写“开发供应商申请报告”，经⽣产部经理批准后，指定专⼈对市场进⾏调研，填写“开发供应商基本情况表”，内容包括：a.待购物料名称、规格。
b.供应商名称、⼚房、设施、设备的条件。
c. 供应商的⽣产许可证或经营许可证复印件，许可证有效期、⽣产范围、经营范围、经营⽅式，批准⽂号、注册地址、《营业执照》。
d.产品价格、年产量。
e.质量保证、质量检验机构概况、待购品质量标准复印件、检验报告书、附样品。
f.⽣产⼯艺及设施条件、⽣产过程质量控制、产品稳定性试验等资料。
g.仓贮条件4.1.2 ⽣产部经理根据调查表上供应商的基本情况，组织⼯作组对初选供应商进⾏排名筛选，报质量管理部审核、批准。
4.1.2.1 初选供应商的排名办法：a.根据“开发供应商基本情况表”对初选供应商的投资⾦额、成功品牌、加⼯设备配套等⽅⾯进⾏综合评价，并填写“初选供应商基本评价表”。
b.经过评价，综合评分不合格的初选供应商淘汰，综合评分⾼于良的初选供应商进⼊打样/抽样考察阶段。
初选供应商基本评价表SOR—WL--009说明：优为5分，良为3分，合格为2分，不合格为零分。
所有评分相加总和除项数，得出综合评分。
综合评分2分及2分以下为不合格。
参与评选的初选供应商依品种⾄少具备7项条件。
质量评价员：年⽉⽇⽣产部经理：年⽉⽇质量管理部经理：年⽉⽇4.1.2.2供应商基本评价标准a. 选供应商基本评价标准—包装材料b.初选供应商基本评价表（原辅料）4.2 质量管理部负责确认合格供应商。
公司供应商管理制度
公司供应商管理制度一、目的和背景供应商是公司业务运作中的重要组成部分，供应商管理的合理与否直接影响到公司的运营效率和品质水平，同时也关系到公司的声誉和竞争力。
为了规范和优化供应商的选择、评价、合作等各个环节，保证公司供应链的高效稳定运作，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
三、供应商的选择1.供应商预审公司将根据具体业务需求和供应商的基本情况，进行供应商预审，预审内容包括但不限于供应商的资质、信用情况、生产能力、质量水平等。
2.供应商评价公司将建立供应商评价体系，通过对供应商的质保、交货、成本、服务等方面进行评估，对供应商的综合表现进行评价，以确定优秀供应商和合作供应商。
四、供应商的合作管理1.合作协议公司与供应商建立合作关系时应编制和签订供应商合作协议，明确双方权利义务、合作方式、质量标准、价格、交货期等具体要求，并进行监督和执行。
2.供应商质量管理公司将建立合格供应商库，对合作供应商进行定期审核和评估，给予优秀供应商奖励，不合格供应商将进行整改或终止合作。
同时，公司将进行供应商准入审核、原材料质量检测、产品抽检等，确保供应商提供的产品和服务符合公司要求。
3.供应商交货管理公司将与供应商约定合理的交货期，并定期对供应商的交货情况进行跟踪、催促和评估，确保供应链的稳定运作。
4.供应商成本管理公司将与供应商建立合理的价格机制和成本控制机制，通过比价、议价等方式，积极降低采购成本，增强公司竞争力。
五、供应商的退出和选择1.供应商的退出当供应商出现严重质量问题、连续违约、资金状况严重恶化等情况，公司将对供应商进行暂停合作或解除合作，并对相关责任人进行相应处理。
2.供应商的选择当公司需要更换供应商时，应按照事前通知、投标、评标等程序进行供应商的选择，以确保选取到符合要求的优秀供应商。
六、监督和改进公司将建立供应商管理监督机制，对供应商管理制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改。
供应商管理制度供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度供应商管理制度1、总则1.1、目的为了保证公司采购的货品满足使用和销售的要求，有效控制采购成本，规范供应商开发、评估、维护及优化等工作，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于对供应商的资格预审、选用、续用等过程的管理。
1.3、职责 1.3.1采购开发主要负责供应商的开发、信息库建立、评估与考核、负责供应商资质的审核、售后服务的跟踪与评价、负责与供应商进行商务谈判和签合同；采购操作负责采购订单的下发、供应商的维护及优化。
1.3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
1.4、公司对供应商的定义 1.4.1供应商指为本公司提供产品或服务的公司。
公司供应商主要有以下几种： a) 产品供应商－－直接为我公司提供标准产品的厂商。
b) 产品代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
c) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的产品生产商。
d) 由可信或有密切合作关系的外部企业推荐其选定的供应和服务商。
2、供应商开发实施2.1供应商开发 2.1.1、接收任务采购开发接收由销售部发出的产品开发计划。
2.1.2、了解产品通过向相关人员了解，掌握物料本身的性能、参数，以及使用环境和使用要求，必要时要了解加工工艺，检验方法等与之相关的知识。
2.1.3、收集信息采取访问互联网、查找企业网页、参加各种展览会等多种途径，广泛收集供应商信息，找到大量的厂家备选。
2.1.4、联系供应商与找到的厂家逐一联系，通过电话沟通和邮件交流，进一步深入了解供应商的实力，如初步判定其所生产（经销）产品能满足项目的需要，则视为潜在供应商，要求他们提供营业许可证、税务登记证、组织机构代码证以及代理商授权证，开发人员审核、确认公司的资质和证件，完成《供应商基本信息表》。
2.1.5、询价发出询价单，收集有效报价单，制作比价表。
2.1.6、资料移交汇总资料，由公司总经理/副总经理批准为合格供应商后，待建入ERP系统。
公司的供应商管理制度范文
公司的供应商管理制度范文公司供应商管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司的供应商管理行为，确保供货安全、提高供货质量，促进公司持续发展，根据相关法律法规及公司内部管理制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有与供应商建立合作关系的人员，包括但不限于采购部门、财务部门等。
第三条定义1.供应商：指供应物资、服务、设备等与公司建立合作关系的机构、企业或个人。
2.供应商管理：指公司对供应商的选择、评估、认证、合作、考核等一系列管理活动。
第四条基本原则1.公平、公正原则：公司与供应商之间应本着公平、公正的原则开展合作。
2.优质、高效原则：公司与供应商之间应本着优质、高效的原则开展合作，追求双方的利益最大化。
3.诚信原则：公司与供应商之间应本着诚实守信的原则开展合作。
4.合规原则：公司与供应商之间应本着合规的原则开展合作，遵守相关法律法规。
第二章供应商的选择与准入第五条供应商的选择1.公司采购部门根据业务需求和供应商的能力、信誉等综合考量因素，制定供应商选择评审的标准。
2.公司采购部门负责与供应商沟通、协商，并使用标准化的流程对供应商进行筛选。
第六条供应商准入1.符合公司业务需求的供应商应提交相应的资质证明文件，包括但不限于营业执照、相关许可证等。
2.公司采购部门负责对供应商提交的资质证明文件进行审核，审核合格后，与供应商签订合作协议。
第三章供应商的评估与认证第七条供应商绩效评估1.公司采购部门定期对供应商的绩效进行评估，主要包括供货质量、交货时间、服务态度等方面。
2.评估结果作为与供应商签订长期合作协议、调整合作方式、终止合作等决策的依据。
第八条供应商认证1.公司采购部门根据业务需要，对供应商进行认证，认证标准包括但不限于质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。
2.认证合格的供应商可享受公司提供的优惠政策和资源支持。
第四章合作与协调第九条合作方式1.公司可以与供应商建立长期稳定的合作关系，也可以根据具体业务需求选择临时性的合作关系。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
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公司供应商管理制度
（试行）
第一章总则
第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。
第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。
第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。
第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。
第二章机构及职责
第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：
（一）组织制定公司供应商管理制度；
（二）各单位供应商准入审核备案工作；
（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各-1-
单位执行，监管各单位供应商管理工作。
第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：
（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。
（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。
（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。
第三章供应商准入管理
第七条供应商准入必须具备以下基本条件：
（一）具有法人资格；
（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；
（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；
（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。
第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：
（一）营业执照复本及复印件；
（二）税务登记证副本及复印件；
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（三）组织机构代码证；
（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；
（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；
（六）企业通过的IS09001体系证明文件；
（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；
（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。
第九条供应商准入审批程序
（一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。
（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。
（三）评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采购部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格
不得高于同类物资采购价格。
（四）经综合评分，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商-3-
准入证。
第十条供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。
复审合格的，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。
第十一条供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名录中予以删除，供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；
第四章供应商的考核管理
第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次
考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本，评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评价。
第十三条供应商评价标准（产品质量：40分，价格：30分，交货期：20分，售后服务：10分）
（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因
素，供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产
品进行质量监督和检验。
物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分，该项物资第二次验收不合格的，扣10分，物资安装后发生一般质量问题的，扣10分，严重影响公司安全生产的，本项不得分。
（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，-4-
各企业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物资价格信息库，供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣1分，每高于合理利润价格2%，扣2分，依次类推；同一供应商供应几种物料，按平均计算。
（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，给公司安全生产造成重大影响的，本项不得分。
（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。
供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务。
评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四条供应商等级划分
（一）A级供应商（优秀供应商，考核评定≥90分）
（二）B级供应商（良好供应商，考核评定≥80分）
（三）C级供应商（合格供应商，考核评定≥70分）
（四）D级供应商（不合格供应商，考核评定＜70分）
第十五条供应商考核处理
（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采购总额≥50%
（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足，并限期
整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额≥30%。
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（三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予以
辅导，三个月内未达到B级及B级以上供应商，予以淘汰。
（四）D级供应商：直接淘汰出局，收回准入证，一年内不再接受该供应商准入申请。
第十六条供应商有下列情形之一的，取消准入资格，并在
集团公司范围内通报：
（一）考核不合格的；
（二）弄虚作假、骗取准入证的；
（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位损失的；（四）有价格欺骗行为的，或者采取不正当竞争手段的；（五）因故意、过失提供不合格物资的；
第十七条附则
（一）各单位可结合本单位的实际情况制定供应商管理实施细则，但实施细则必须以中源化学供应商管理制度作为标准进行制定，各单位实施细则需报中源化学生产管理部备案。
（二）本管理制度由生产管理部负责制订、修订并解释。
（三）本管理制度自下发之日起执行。
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供应商准入流程图
资质审查小组采购部总经理供应商
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所需物相关信物料分制定开发计
配合调开展调
不合供应商初步评选评选评合通知送提交验收报样
比价、议报
不合改进，保留对供方评对供方评入评选资
合初选合格供不批提交供应商审改进，保留发报入评选资批
确定合格供录入数据库
供应商考核流程图供应商总经理采购部物资考核小
组
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制定考核计
供应商分
制定考核指
发放考核
填写考核
考核表汇填写考核审编写考核报
拟定奖惩方
审
实施奖惩方
实施奖
制定整改措
完成整改
监督落实监督落实-9-。