万科集团综合供应商管理办法
万科供应商管理细则(11年11月修订)
供应商管理细则1.目的开发供应商并将其纳入内部流程进行全过程管理。
2.适用范围适用于万科企业股份有限公司控股房地产公司工程类供应商管理。
3.术语和定义3.1.供应商认证：对未合作过的（潜在）供应商相关条件进行评审，确定其是否达到万科要求的标准，作为开展采购业务往来的前提条件。
3.2.供应商动态评估：在合同签署之后履约完成之前，分阶段对供应商合作过程中的表现进行评估，称为过程评估；履约完成之后，对供应商在保修期内的表现进行评估，称为后评估。
过程评估和后评估共同组成了供应商动态评估。
3.3.供应商绩效改进：根据评估结果，发送通知要求表现欠佳的供应商提交绩效改进计划，并审核、跟踪供应商的绩效改进情况。
3.4.供应商年度总结及分级管理：每年年底对供应商合作情况进行总结，根据评估结果进行供应商分级管理，并对不同级别供应商分别制定合作关系发展计划。
4. 职责集团采购管理部 集团成本管理部区域本部品质管理部一线公司采购负责部门一线公司项目经理部一线公司成本管理部一线公司设计管理部一线公司客户关系中心编制、修订及解释本细则负责 参与组织编制、修订供应商评估体系指标负责 参与编制、修订及解释区域或一线具体指引 负责区域指引负责一线指引供应商认证 负责集团层面 负责区域层面负责一线层面参与 参与 参与供应商过程评估 负责 参与 参与供应商绩效改进（通知、审核、跟进）负责供应商后评估 负责 参与 参与 参与供应商年度总结 负责 参与 参与5.工作程序5.1.基本要求5.1.1.采购负责部门应定期分析当地住宅施工市场供应商资源，作为重要的日常基础性工作。
采购负责部门应在每年年初完成一份关于市场资源的分析报告，内容包括但不限于：当地住宅施工市场优秀（质量优秀、管理规范、口碑良好）的供应商情况（包括但不限于施工总承包商、监理、装修施工承包商、门窗/幕墙、景观/园林工程承包商）；万科与之开展合作的可行性分析；引进当地优秀供应商行动方案。
万科材料采购管理制度[工作范文]
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万科材料采购管理制度篇一：采购制度对比目录篇二：万科甲供材管理制度甲供材管理制度1、目的为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。
2、适用范围本制度适用于成都公司所属各项目。
3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。
、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。
、零星采购：参见《零星委托操作指引》。
4、职责、工程管理部、负责甲供材供应商的考察。
、撰写。
、标领导小组。
、、负责合同交底。
当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。
、、负责组织相关部门对供应商进行评估。
负责本制度的编写和修订及解释。
、项目经理部、、参与甲供材供应商的考察。
参与甲供材技术标书的编制及评审。
、、、、负责标书发布前的甲供材统计工作。
执行合同，组织甲供材进场。
负责甲供材验收、移交。
负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。
、成本管理部、参与甲供材供应商的考察。
、负责编制、评审甲供材经济标书。
、设计部、负责甲供材的定版定样。
、参与甲供材供应商的考察。
、参与甲供材的技术标书编制及评审。
、参与甲供材施工过程的质量控制。
5、工作程序、招标阶段、设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲供材定版定样及技术要求成果。
工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。
项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。
、执行阶段、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。
万科管理制度手册
万科管理制度手册1. 引言本手册旨在规范万科集团的管理制度，促进组织的健康发展和高效运营。
本手册适用于全体员工，包括管理层和基层员工。
通过遵守本手册的规定，我们将共同建设一个良好的工作环境，提高工作效率和质量，实现组织和员工的共同目标。
2. 组织结构万科集团采用分层管理的组织结构，以确保各级别的目标和职责清晰明确。
2.1 公司层级万科集团的组织结构主要包括以下层级：•董事会•执行委员会•高层管理团队•部门和团队2.2 职责和权限每个层级的职责和权限在本手册中有详细的规定。
各级别的管理人员应遵守公司的职责分工和管理权限，确保决策和执行的有效性和合规性。
3. 工作流程管理为了提高工作效率和协同工作的能力，万科集团制定了一系列工作流程管理规定。
3.1 工作计划与目标设定各部门和团队应根据公司的战略目标，制定详细的工作计划和目标，并定期进行审查和调整，确保目标的达成。
3.2 任务分配与执行任务的分配应基于员工的能力和特长，确保任务的完成质量和效率。
执行过程中需要进行跟进和协调，及时解决问题和调整资源。
3.3 项目管理对于重要的项目，万科集团采用项目管理方法，包括项目范围、时间、成本和质量的规划和控制，以确保项目的顺利实施和成功完成。
3.4 绩效评估与考核万科集团定期进行绩效评估和考核，根据员工的工作表现和达成的目标，进行奖励和激励措施，同时也会进行必要的改进和培训。
4. 人力资源管理万科集团高度重视人力资源的管理，致力于构建一个人尽其才、激励充分、和谐稳定的团队。
4.1 招聘与录用招聘和录用过程中，万科集团坚持公平、公正、透明的原则，根据岗位要求和个人能力进行评估和选拔。
4.2 培训与发展万科集团鼓励员工持续学习和发展，提供各种培训机会和发展计划，以提高员工个人素质和职业能力。
4.3 岗位评价与激励万科集团通过岗位评价，根据岗位的重要性和绩效进行薪酬和激励措施的制定，以激发员工的积极性和创造力。
4.4 人才管理与继任计划万科集团注重人才的管理和培养，通过建立继任计划和人才储备池，确保组织的延续和发展。
万科集团综合供应商管理办法
万科集团综合供应商管理办法（MHKG-ZG—ZD-006)1.目的为了对向公司提供产品和服务的综合供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求,特制定本制度。
2.适用范围2.1.万科控股集团有限公司及下属各控股子公司。
2.2.适用于向本司提供产品及服务的所有合作厂商（综合管理方面）。
3.术语与定义无4.职责4.1.集团综合管理部4.1.1.负责采集综合服务供应商的信息;4.1.2.负责综合服务供应商的采购实施；4.1.3.负责与确定的综合服务供应商签订合同，并监督其履行合同。
5.程序和内容5.1.供应商分类根据综合供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响,分为以下四类：5.1.1.固定资产、办公用品供应商；5.1.2.大型活动、大型会议服务商；5.1.3.管理咨询类服务商；5.1.4.除以上三类的其他供应商(如：电脑维护、绿植等）.5.2.供应商来源新供应商资讯来源一般有下列方式：5.2.1.各种采购指南；5.2.2.新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；5.2.3.各种产品发表会；5.2.4.各类产品展示（销）会；5.2.5.行业协会；5.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物；5.2.7.同行或供应商介绍；5.2.8.公开征询；5.2.9.供应商主动联络;5.2.10.其他途径。
5.3.管理流程5.3.1.固定资产、办公用品供应商管理流程。
5.3.1.1.供应商选择阶段.5.3.1.1.1.综合管理部至少提供三家供应商信息提供筛选。
5.3.1.1.2.形成书面文件报分管副总审核。
5.3.1.1.3.建立《合格供应商名录》(附表3）。
5.3.1.1.4.确定主要供应商及备用供应商。
5.3.1.2.合同履行阶段。
5.3.1.2.1.签订合约、付款、组织验收.5.3.1.3.复核、评审阶段。
5.3.1.3.1.综合管理部建立供应商持续表现记录。
5.3.1.3.2.每三个月对供应商进行复核、评审。
万科地产房地产采购流程
万科地产房地产采购流程万科地产作为中国房地产行业的巨头，其房地产采购流程是其成功的关键之一。
在万科地产的房地产采购流程中，有以下几个重要步骤：一、需求确认与计划万科地产在进行房地产采购之前，首先需要进行需求确认与计划。
这一步骤包括对于采购项目的需求进行详细的分析和梳理，明确采购的目标和要求。
在需求确认与计划阶段，万科地产通常会与相关部门和利益相关方进行沟通，以确定采购的规模、时间和预算等方面的要求。
二、供应商筛选与评估在需求确认和计划确定后，万科地产会开始进行供应商的筛选与评估。
供应商的选择是整个采购流程中的关键一环，万科地产会根据供应商的信誉、实力、产品质量、价格等因素进行评估和比较，以选择最合适的供应商。
通常会在采购过程中进行多轮的供应商筛选，以确保选择到最佳的供应商。
三、招标与议标在供应商筛选与评估确定后，万科地产会根据实际情况进行招标，以吸引更多合适的供应商参与竞标。
招标过程中，万科地产会向潜在供应商提供相关的采购要求和规范，并设立相应的评标标准和程序。
在供应商提交竞标文件后，万科地产将会进行评标，并最终确定中标供应商。
四、合同谈判与签订当确定了中标供应商后，万科地产会与供应商进行合同谈判与签订。
合同谈判是为了明确双方的权益和责任，并确保采购合同的合法性和公平性。
合同谈判过程中，万科地产会与供应商就合同条款、价格、交付时间、质量标准等方面进行协商和达成一致，并最终签订采购合同。
五、供货与验收在合同签订之后，供应商会按照合同约定的内容进行供货。
万科地产会对供应商提供的产品进行验收，以确保产品的质量和符合要求。
验收过程中，万科地产会进行严格的检查和测试，确保所采购的产品符合预期的性能和质量等要求。
六、供应商管理与评估在供货和验收之后，万科地产会对供应商进行管理和评估。
这包括对供应商供货能力、产品质量和服务质量等方面进行监督和评估，以确保供应链的稳定性和持续性。
供应商管理与评估是一个持续循环的过程，万科地产会根据供应商的绩效进行动态的管理和调整，以达到最佳的供应链效果。
万科集团各级采购供应商红黄牌及黑名单管理办法
万科集团各级采购供应商红黄牌及黑名单管理办法（版）1．目的规范对于公司各级工程采购供应商的合作管理，促进集团内对于供应商管理的信息共享，提升公司对于工程供应商的管理水准，促进合作的默契度提升，培养优秀的长期合作伙伴，促进合作各方的长远发展。
2．适用范围适用于万科集团、各区域及其参股并负责经营管理的各一线分公司工程类供应商。
包括但不限于土建总包方、装修总包方、各工程分包方、材料设备供应商等。
3．方案内容备注：1、如乙方为跨地域经营管理的集团企业，上述方案中的合作方指甲乙双方集团旗下的直接产生产品与服务合作关系的事业部、子公司等分支经营管理机构；2、上述对于事项的定性，须有合作各方对于相关事实及描述的书面确认。
4．管理原则对上述事项和供应商的判断应遵循慎重原则，在严格履行合作双方责任和义务的基础上依据事实进行客观分析和判断，并给予相应供应商自我改进和提升的空间。
5．申报流程和决策机制各一线公司采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由各一线公司采购管理部门经本公司分管工程、采购的管理层批准后，即时将处罚建议申报集团工程管理部、各区域本部相关负责人；各区域采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由各区域本部经本区域分管工程质量的管理层批准后，即时将处罚建议申报集团工程管理部；集团采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由集团采购管理部即时将处罚建议申报集团工程管理部负责人及相关对接人。
集团工程管理部召集不定期沟通会，就上述申报与各申报单位进行沟通讨论，并形成决议。
如沟通会决议为给予相应供应商黄牌、红牌或列入黑名单，将报分管工程质量的集团管理层批准后，在集团范围内发布信息，并监督落实。
6．生效时间及解释权归属本管理办法自发布之日起执行，自新的管理办法发布之日起终止。
由集团工程管理部负责解释。
集团工程管理部二〇一二年八月二日。
万科集团公司企业管理流程
万科集团公司企业管理流程招标采购治理流程1、招标治理流程2、工程供应商采购治理流程3、材料设备供应商采购治理流程4、材料设备验收作业指引1. 目的确保招标选择合格的供应商（包括工程、材料设备、设计、营销类供应商），使公司各种招标活动在统一平台上进行。
2. 3.4.4.1 适用范畴适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。
定义无。
职责业务部门（工程部、设计部、营销部等）4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1.74.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.34.3.14.3.2负责编制招标打算；负责组织招标要点或招标文件的编制；负责举荐入围单位；参加投标人资格预审；参加现场踏勘或答疑，并进行相关记录；（必要时）安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动，包括资格预审、踏勘答疑、发标、收标、评标；负责业务会签单的发起。
工程部采购工程师负责组织投标人资格预审；组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。
（必要时）负责组织招标过程活动，包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果；负责评标结果的报批；负责发出《中标通知书》；工程、材料招标时，工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。
成本治理部工程类招标时，负责编制工程量清单和拦标价；参与审核招标文件。
设计部4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 工程、材料设备招标时，负责招标图纸的提供；工程、材料设备招标时，负责提供材料设备的品牌要求；参与工程、材料设备招标文件的审核；参与工程、材料设备招标答疑。
项目部参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核；参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。
风险操纵部参与招标文件的审核。
招投标小组（成员见下表）负责供应商资格的审核；负责审核招标文件；负责评标工作，对评标汇总结果进行确认；组织与投标方进行商务谈判。
万科工程管理制度
万科工程管理制度一、总则第一条为了规范万科集团工程管理工作，提高工程质量、安全、进度和投资控制水平，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。
第二条本制度适用于万科集团所有工程项目的管理工作，包括工程前期、设计、采购、施工、验收、维护等阶段。
第三条工程管理工作应遵循合法合规、科学规范、效益优先、安全环保的原则。
第四条万科集团工程管理部门负责组织实施工程管理工作，对工程项目的质量、安全、进度和投资控制负总责。
二、工程前期管理第五条工程前期工作应严格按照国家法律法规和行业标准进行，主要包括项目可行性研究、选址、规划、环境影响评价、土地使用权取得等。
第六条项目前期部负责组织编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等文件，并提交给相关部门审批。
第七条项目前期部应开展项目选址工作，确保项目选址合法合规，满足项目发展需求。
第八条项目前期部应开展项目规划工作，确保项目规划符合国家和地区发展规划，满足项目功能需求。
第九条项目前期部应开展环境影响评价工作，确保项目施工和运营过程中对环境的影响得到有效控制。
第十条项目前期部应协助办理土地使用权取得手续，确保项目用地合法合规。
三、设计管理第十一条设计管理工作应遵循科学合理、创新高效、安全环保、投资控制的原则。
第十二条设计管理部门负责组织设计招标工作，选择具备相应资质的设计单位进行项目设计。
第十三条设计管理部门应组织对设计方案进行审查，确保设计方案符合国家法律法规、行业标准和项目需求。
第十四条设计管理部门应监督设计单位按照审查通过的设计方案进行施工图设计，确保施工图设计质量。
第十五条设计管理部门应组织施工图设计文件的审查和会审，确保施工图设计符合国家法律法规、行业标准和项目需求。
四、采购管理第十六条采购管理工作应遵循公开透明、竞争有序、质量可靠、投资控制的原则。
第十七条采购部门负责组织采购招标工作，选择具备相应资质的供应商进行物资、设备采购。
第十八条采购部门应建立健全供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货期、售后服务等方面进行综合评价。
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万科集团综合供应商管理办法（MHKG-ZG-ZD-006）
1.目的
为了对向公司提供产品和服务的综合供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求，特制定本制度。
2.适用范围
2.1.万科控股集团有限公司及下属各控股子公司。
2.2.适用于向本司提供产品及服务的所有合作厂商（综合管理方面）。
3.术语与定义
无
4.职责
4.1.集团综合管理部
4.1.1.负责采集综合服务供应商的信息；
4.1.2.负责综合服务供应商的采购实施；
4.1.3.负责与确定的综合服务供应商签订合同，并监督其履行合同。
5.程序和内容
5.1.供应商分类
根据综合供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下四类：
5.1.1.固定资产、办公用品供应商；
5.1.2.大型活动、大型会议服务商；
5.1.3.管理咨询类服务商；
5.1.4.除以上三类的其他供应商（如：电脑维护、绿植等）。
5.2.供应商来源
新供应商资讯来源一般有下列方式：
5.2.1.各种采购指南；
5.2.2.新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；
5.2.3.各种产品发表会；
5.2.4.各类产品展示（销）会；
5.2.5.行业协会；
5.2.
6.行业或政府之统计调查报告或刊物；
5.2.7.同行或供应商介绍；
5.2.8.公开征询；
5.2.9.供应商主动联络；
5.2.10.其他途径。
5.3.管理流程
5.3.1.固定资产、办公用品供应商管理流程。
5.3.1.1.供应商选择阶段。
5.3.1.1.1.综合管理部至少提供三家供应商信息提供筛选。
5.3.1.1.2.形成书面文件报分管副总审核。
5.3.1.1.3.建立《合格供应商名录》（附表3）。
5.3.1.1.4.确定主要供应商及备用供应商。
5.3.1.2.合同履行阶段。
5.3.1.2.1.签订合约、付款、组织验收。
5.3.1.3.复核、评审阶段。
5.3.1.3.1.综合管理部建立供应商持续表现记录。
5.3.1.3.2.每三个月对供应商进行复核、评审。
5.3.1.3.3.每半年更新合格供应商名录。
5.3.1.3.4.评审结果形成《综合供应商评鉴表》（附表2）报分管副总审核。
5.3.1.3.5.必要时要求供应商进行质量改善。
5.3.2.大型活动、大型会议类服务商管理流程。
5.3.2.1.服务商选择阶段。
5.3.2.1.1.综合管理部提供服务商采购建议。
5.3.2.1.2.组织编制招标文件。
5.3.2.1.3.报分管副总裁审核、总裁审批。
5.3.2.1.4.收集服务商信息、推荐入围单位名单。
5.3.2.1.5.报分管副总裁审批。
5.3.2.1.
6.发标、综合管理部验收标书。
5.3.2.1.7.报分管副总裁审批。
5.3.2.2.合同履行阶段。
5.3.2.2.1.签订合约、组织验收。
5.3.2.3.供应商评价。
5.3.2.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。
5.3.3.管理咨询类服务商管理流程。
5.3.3.1.服务商选择阶段。
5.3.3.1.1.综合管理部提供服务商采购建议。
5.3.3.1.2.组织编制招标文件。
5.3.3.1.3.报分管副总裁审核、总裁审批。
5.3.3.1.4.收集服务商信息、推荐入围单位名单。
5.3.3.1.5.报分管副总裁审批。
5.3.3.1.
6.发标、集团相关部门及相关领导组建专项工作小组验收标书。
5.3.3.1.7.报分管副总裁审核、总裁审批定标。
5.3.3.2.合同履行阶段。
5.3.3.2.1.综合管理部负责合同管理。
5.3.3.2.2.组织各相关部门验收合同履行情况。
5.3.3.2.3.财务部门按合同支付资金。
5.3.3.3.服务商评价阶段。
5.3.3.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。
5.3.4.其它服务商管理流程。
5.3.4.1.服务商选择阶段。
5.3.4.1.1.综合管理部提供采购建议。
5.3.4.1.2.报分管副总裁审批。
5.3.4.1.3.收集服务商相关信息、推荐入围名单。
5.3.4.1.4.报分管副总裁审批。
5.3.4.2.合同履行阶段。
5.3.4.2.1.综合管理部负责合同管理。
5.3.4.2.2.综合管理部负责工作验收。
5.3.4.2.3.财务部门根据合同支付资金。
5.3.4.3.服务商评价阶段。
5.3.4.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。
5.3.4.3.2.必要时要求供应商进行质量改善。
5.4.附则
5.4.1.本制度从年月日起施行。
5.4.2.本制度由集团综合管理部解释并修改。
6.支持性文件
6.1.《文书管理办法》MHKG-ZG-ZD-007
6.2.《档案管理办法》MHKG-ZG-ZD-009
7.相关记录
7.1.《综合供应商基本资料表》MHKG-ZG-BD-020 7.2.《综合供应商评鉴表》MHKG-ZG-BD-021 7.3.《合格供应商名录》MHKG-ZG-BD-022
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