集团公司综合供应商管理办法
集团公司IT供应商管理办法及相关规定
IT 供应商管理办法第一章总则一、目的为规范集团公司对IT 供应商的有效管理，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于信息部、供应部及相关部门办理IT 供应商管理相关事宜。
本办法所称的IT 供应商是指已经或有可能通过公司的采购行为（以合同方式有偿获得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包和租赁等）为公司提供物资或服务（以下统称为“产品”）等资源的企业或机构。
合作开发类、代收费类的合作企业或机构，不属于本办法所指的IT 供应商范围。
三、引用文件《####集团供应商管理制度》四、职责1、信息部、供应部共同负责本办法的总体制定和修订工作。
2、各部、分公司负责按本办法规定实施。
第二章管理规定一、IT 供应商分类管理从IT 供应商为公司提供服务的类型和内容等方面考虑，可以将IT 供应商分为以下3 类：1、IT 维保服务IT 供应商：指与公司签订IT 维保服务合同，为公司提供IT 软硬件设备维修保障服务的IT 供应商。
2、IT 设备IT 供应商：指与公司签订IT 软硬件设备采购合同，为公司提供IT 软硬件设备的IT 供应商。
3、IT 系统IT 供应商：指与公司签订IT 系统建设合同，为公司建设IT 系统的IT 供应商。
二、IT 供应商人员管理对于IT 维保服务IT 供应商和IT 系统IT 供应商，系统维护主管和项目经理应要求IT 供应商按照服务合同约定或者项目需求成立专门的服务团队，团队中的人员配备（数量、技术能力、资质）要满足IT 维保服务和系统建设的要求，团队要有清晰的组织架构并要求分工明确，团队的人力资源以及技术能力的配备应根据系统维护工作和项目建设的实际需求具备动态的优化调整机制。
对于IT 设备IT 供应商，在设备到货阶段，设备接货和验收人员应按严格按照《计算机数据机3房管理制度》做好登记，尤其是设备开箱验货阶段，要明确并登记好设备原厂、代理商、货运商三方人员身份信息。
对于任何因工作需要出入机房的IT 供应商，机房管理员应严格按照《计算机数据机房管理制度》的相关安全规定，要求IT 供应商在机房的任何操作需确保系统的稳定性和在场人员的人身安全，如发生此类安全事故，由IT 供应商承担相应责任。
珠海格力集团有限公司供应商管理规定
3.1《中华人民共和国招标投标法》
3.2《广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》
3.3《珠海格力集团有限公司物资采购招标管理制度》
3.4《珠海格力集团有限公司物资管理制度》
4.定义
4.1供应商：指具备电网所需设备材料生产能力、供应能力，向格力集团所托管业务公司提供所需的生产物资（原料、生产辅料、设备和其他资源）及服务的法人、其他组织或者自然人。
珠海格力集团有限公司
供ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ商管理规定
2020年1月份编制
1.总则
为了规范珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）招标管理工作，保证招标活动中供应商选择和管理的科学性、客观性和准确性，根据有关招投标管理的法律与规定，特制定本规定。
2.适用范围
适用于格力集团建设事业部所属分公司、业务公司的公司招标采购活动中供应商的资格评估审查和日常管理。
8.1.2在每年11月底前，物资管理部完成对供应商投标情况的评价和打分。
8.1.3物资管理部会同财务部、业务部、安全监察部有关人员对供应商的打分情况进行汇总和审核，形成最后的综合评分,并根据评分结果拟定评价意见，编写评价报告。
8.1.4格力集团招标工作小组审核供应商评价报告，领导小组对评价报告进行审批。
8.1.5在12月底完成本年度供应商评价工作，并作为下一年度招标管理工作的依据之一。物资管理部根据审批结果，在格力集团内部公开相关评价结果
8.2供应商评价表
8.2.1供应商评价表（投标情况）由物资管理部负责填写和评价（请参见附件五）。
8.2.2供应商评价表（合同履约、交货准时率及抢修物资供应和服务水平）和（产品质量）由使用单位负责填写和评价（请参见附件六）和（请参见附件四）。
供应商管理办法
供应商管理办法 Prepared on 22 November 2020浙江省建工集团有限责任公司供应商管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对浙江省建工集团有限责任公司供应商的监督管理，使采购的各类材料能够满足集团生产需求,努力降低生产成本。
在保证质量的前提下，严格按照公开、公平、公正、互惠互利的原则，充分利用供应商的资源，选择信誉好、能力强、业绩优的供应商进入集团采购平台，建立集团合格供应商名录库。
根据《中华人民共和国招投标法》及有关的法律法规结合集团的相关管理制度，特制定本办法。
第二条凡进入集团采购市场的大宗材料和设备供应商均适用本办法。
第二章管理机构及职责第三条采购中心是集团供应商管理的主管部门，其主要职责是：(一)依据国家相关法律、法规、政策和集团相关规定，制订集团供应商准入标准及管理办法；(二)收集备案直管项目经理部和直属单位上报的供应商名录，整理集团合格供应商名录库；(三)组织集团相关部门对新进入集中采购的供应商进行评审；(四)及时、准确地对供应商名录库的相关内容进行更新；(五)对禁止进入集团的供应商，将其列入黑名单，做好相关证据保存工作，并在集团内网公示；(六)对供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。
第四条直属单位安全生产部（材料设备部）是直属单位所属项目供应商的管理机构，其主要职责：(一)根据本办法及集团相关规定，制定本单位供应商准入标准及相关管理规定；(二)负责收集本单位合格供应商申请资料，并组织内部评定，对正在合作的供应商进行评级打分，建立本单位合格供应商名录库；(三)协助集团采购中心对供应商的抽查并更新名录库；(四)及时、准确地向集团采购中心报送合格供应商名录及其相关资料；(五)及时、如实地向集团采购中心报送禁止进入本单位领域供应市场的供应商黑名单，并做好相关证据保存工作；(六)对本单位供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。
第三章供应商的准入管理第五条推进供应商评估和准入制度，其目的为遵循公平、公正、公开的原则，对合格供应商的确定、评价过程实施控制，选择符合集团要求的优质供应商。
中国大唐集团公司供应商管理办法(试行)
附件中国大唐集团公司供应商管理办法（试行）第一章总则第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）采购管理，规范集团公司供应商管理工作，根据国家相关法律法规，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业供应商管理工作。
第三条本办法所称供应商，是指有意愿为集团公司系统各单位提供产品和服务的法人、其他组织或自然人，包括物资供应商、施工或服务承包商（火电厂燃料及其运输供应商除外）。
第四条根据采购需求，供应商分为集采供应商和分采供应商。
集采供应商是指可为集团公司集中采购提供产品和服务的供应商；分采供应商是指可为集中采购外的分散采购提供产品和服务的供应商。
第五条供应商管理主要包括供应商登记、供应商评价、管理结果应用及不良行为管理等。
第六条集团公司建立统一的供应商管理信息平台，凡有意愿为集团公司系统各单位提供产品和服务的供应商应纳入供应商管理信息平台进行管理。
第二章组织职责第七条集团公司物资管理部（招投标中心）是负责集团公司供应商管理的职能部门，主要职责：（一）负责起草供应商管理制度；（二）负责建设、管理供应商管理信息平台;（三）负责制定供应商评价标准，并组织实施；（四）负责对不良行为供应商进行处理。
第八条集团公司相关业务主管部门配合集团公司物资管理部（招投标中心）开展供应商管理工作。
第九条集团公司成立供应商服务中心，设在中国水利电力物资有限公司，主要职责：（一）贯彻落实集团公司供应商管理制度；（二）配合集团公司开展供应商管理工作；（三）负责供应商管理信息平台的日常管理；（四）负责审核供应商登记信息；（五）负责供应商培训等服务工作。
第十条分子公司主要职责：（一）贯彻落实集团公司供应商管理制度；（二）配合集团公司开展供应商管理工作。
第十一条基层企业主要职责：（一）贯彻落实集团公司供应商管理制度；（二）配合集团公司开展供应商管理工作；（三）负责提供供应商履约评价信息。
中国长江三峡集团公司供应商信用评价管理办法(试行)
中国长江三峡集团公司 供应商信用评价管理办法
（试行）
2014-12-31 发布
中国长江三峡集团公司
CHINA THREE GORGES CORPORATION -1-
2014-12-31 实施 发布
中国长江三峡集团公司 供应商信用评价管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为进一步规范中国长江三峡集团公司（以下简称集团公司）招标投 标活动和合同履约秩序，健全诚信体系建设，激励供应商精益管理，保障集团公 司合理选取优秀供应商，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国 合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国 务院令第 613 号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）、《企业信息 公示暂行条例》（国务院令第 654 号）等有关法律法规，以及《中国长江三峡集 团公司招标及采购管理制度（试行）》、《中国长江三峡集团公司质量管理制度》 等规定，结合集团公司实际，制定本办法。
-6-
附件 1
供应商信用评价评分计算规则
一、日常评价
n
Ti 20 Ai
1.供应商投标（报价）信用评价得分:
i 1
公式说明：此公式用于对某供应商在评价年度内参与单个标段投标（报价） 的信用进行评价。对评价年度内供应商参与单个标段投标（报价）的一般失信行 为进行扣分，投标（报价）信用满分为 20 分，发生一般失信行为则扣除对应的 分数，直至总分扣完为止。
若供应商在评审年度内无投标（报价），本项得分按 15 分记取。 2.供应商合同履约信用评价得分：LZ=（L1f1 + L2f2+ ... Lkfk）/m， 其中 f1 + f2 + ... + fk=m ，f 为单个合同金额，m 为年度合同金额之和。 公式说明：此公式用于部门、子企业对某供应商在评审年度内合同履约信用 总体情况进行评价。公式为该供应商在评价年度内参与的所有履约合同的信用得 分按照合同金额加权计算。 若供应商在评审年度内无合同履约，本项得分按 60 分记取。
公司供应商信用管理办法
公司供应商信用管理办法1.总则为规范公司采购过程中的供应商的合作行为，通过对供应商失信行为进行处理，培育优质供应商，建立与供应商长期互惠共赢关系。
根据国家有关法律法规，按照华能集团公司《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》，结合公司采购日常工作实际，特制定本办法。
1.1本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商的合作行为进行规范引导。
1.2本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商存在的失信行为进行处罚管理。
1.3本办法只对参与公司业务的供应商存在的失信行为进行处罚管理。
对正常的供应商评价，如：潜在供应商入围评价、供应商的项目评价等相关内容，按《XX集团有限公司供应商管理实施细则》要求执行。
1.4本办法中的规定如果与上级公司的制度发生不一致时，按上级公司制度执行。
2.规范性引用文件《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》。
3.物资采购过程中的合作行为管理3.1供应商在参与公司采购物资竞标时，应按以下要求进行。
3.1.1所有报价均按不含税价格报价，报价时运费、保费、杂费不允许单独报价，均包含在总价中，税率要求为13%增值税，未按要求填报的视为无效报价。
3.1.2所有报价均为到达公司物资仓库或公司指定地点的落地价，并放置在指定位置。
3.1.3供应商报价前应认真阅读报价文件，确认所报物资的数量、规格、型号、材质、技术要求及到货时间等，不清楚的地方与技术联系人要进行充分有效的沟通。
3.1.4严格按物料描述及技术文件、澄清等附件要求报价，如有异议与询价员沟通后再报价；如果事前不沟通随意报价，发现以下情况：推荐中标单位前退标；采购询价结果已通过审批或订单生成后拒绝签订采购订单；签订订单不供货、供假货（质量较差）、供货错误或中途取消订单、不按期交货等，视情节轻重将给予暂停报价权限及中标资格，建议上级单位将其年度综合评价结果降至C、D级等处罚。
房地产集团公司供应商管理办法
房地产集团公司供应商管理办法一、引言在现代商业环境中，供应商管理对于房地产集团公司的正常运营至关重要。
供应商管理办法旨在明确房地产集团公司与供应商之间的合作关系，建立高效的供应链体系，确保公司的采购过程合规、公正、透明。
本文将从供应商选择、合同管理、质量控制等方面探讨房地产集团公司供应商管理办法。
二、供应商选择1. 供应商甄选房地产集团公司在选择供应商时，应明确具体的采购需求，并依据公司的战略目标和质量标准来确定供应商的评估指标。
评估指标可以包括供应商的信誉度、财务状况、生产能力、技术水平等。
2. 供应商评估房地产集团公司应建立供应商评估机制，通过对供应商进行定期评估，以确保所选择的供应商符合公司的质量要求。
评估内容可以包括交货准时率、供应商反馈、产品质量等。
三、合同管理1. 合同签署房地产集团公司与供应商之间应签订正式的合同，并明确双方的权益和责任。
合同应包含商品或服务的具体规格、数量、价格、交货期限等，并明确违约责任和争议解决方式。
2. 合同履行房地产集团公司应对供应商的合同履行情况进行监督和管理。
在合同履行过程中，应及时记录和跟踪供应商的交货情况、质量问题以及售后服务等，并与供应商保持良好的沟通，及时解决问题。
四、质量控制1. 供应商质量管理房地产集团公司应对供应商的质量管理体系进行评估，并建立供应商质量管理档案。
定期进行供应商的质量审核，确保供应商严格按照公司的质量要求进行生产和服务。
2. 产品质量检验房地产集团公司应建立完善的产品质量检验机制，对供应商提供的商品或服务进行全面检查。
可以采用抽样检验、性能测试等方式，确保所购买的产品或服务符合公司的质量标准。
五、合作关系管理1. 供应商沟通房地产集团公司应与供应商保持良好的沟通，建立透明的合作关系。
定期进行供应商会议，交流双方的需求和问题，并共同制定解决方案。
2. 奖惩机制房地产集团公司可以建立供应商的奖惩机制，根据供应商的综合表现进行奖励或惩罚。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
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集团综合供应商管理办法（MHKG-ZG-ZD-006）
1.目的
为了对向公司提供产品和服务的综合供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品
及服务符合本公司品质要求，特制定本制度。
2.适用范围
2.1.茂华控股集团有限公司及下属各控股子公司。
2.2.适用于向本司提供产品及服务的所有合作厂商（综合管理方面）。
3.术语与定义
无
4.职责
4.1.集团综合管理部
4.1.1.负责采集综合服务供应商的信息；
4.1.2.负责综合服务供应商的采购实施；
4.1.3.负责与确定的综合服务供应商签订合同，并监督其履行合同。
5.程序和内容
5.1.供应商分类
根据综合供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下四类：
5.1.1.固定资产、办公用品供应商；
5.1.2.大型活动、大型会议服务商；
5.1.3.管理咨询类服务商；
5.1.4.除以上三类的其他供应商（如：电脑维护、绿植等）。
5.2.供应商来源
新供应商资讯来源一般有下列方式：
5.2.1.各种采购指南；
5.2.2.新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；
5.2.3.各种产品发表会；
5.2.5.行业协会；
5.2.
6.行业或政府之统计调查报告或刊物；
5.2.7.同行或供应商介绍；
5.2.8.公开征询；
5.2.9.供应商主动联络；
5.2.10.其他途径。
5.3.管理流程
5.3.1.固定资产、办公用品供应商管理流程。
5.3.1.1.供应商选择阶段。
5.3.1.1.1.综合管理部至少提供三家供应商信息提供筛选。
5.3.1.1.2.形成书面文件报分管副总审核。
5.3.1.1.3.建立《合格供应商名录》（附表3）。
5.3.1.1.4.确定主要供应商及备用供应商。
5.3.1.2.合同履行阶段。
5.3.1.2.1.签订合约、付款、组织验收。
5.3.1.3.复核、评审阶段。
5.3.1.3.1.综合管理部建立供应商持续表现记录。
5.3.1.3.2.每三个月对供应商进行复核、评审。
5.3.1.3.3.每半年更新合格供应商名录。
5.3.1.3.4.评审结果形成《综合供应商评鉴表》（附表2）报分管副总审核。
5.3.1.3.5.必要时要求供应商进行质量改善。
5.3.2.大型活动、大型会议类服务商管理流程。
5.3.2.1.服务商选择阶段。
5.3.2.1.1.综合管理部提供服务商采购建议。
5.3.2.1.2.组织编制招标文件。
5.3.2.1.3.报分管副总裁审核、总裁审批。
5.3.2.1.4.收集服务商信息、推荐入围单位名单。
5.3.2.1.5.报分管副总裁审批。
5.3.2.1.7.报分管副总裁审批。
5.3.2.2.合同履行阶段。
5.3.2.2.1.签订合约、组织验收。
5.3.2.3.供应商评价。
5.3.2.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。
5.3.3.管理咨询类服务商管理流程。
5.3.3.1.服务商选择阶段。
5.3.3.1.1.综合管理部提供服务商采购建议。
5.3.3.1.2.组织编制招标文件。
5.3.3.1.3.报分管副总裁审核、总裁审批。
5.3.3.1.4.收集服务商信息、推荐入围单位名单。
5.3.3.1.5.报分管副总裁审批。
5.3.3.1.
6.发标、集团相关部门及相关领导组建专项工作小组验收标书。
5.3.3.1.7.报分管副总裁审核、总裁审批定标。
5.3.3.2.合同履行阶段。
5.3.3.2.1.综合管理部负责合同管理。
5.3.3.2.2.组织各相关部门验收合同履行情况。
5.3.3.2.3.财务部门按合同支付资金。
5.3.3.3.服务商评价阶段。
5.3.3.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。
5.3.4.其它服务商管理流程。
5.3.4.1.服务商选择阶段。
5.3.4.1.1.综合管理部提供采购建议。
5.3.4.1.2.报分管副总裁审批。
5.3.4.1.3.收集服务商相关信息、推荐入围名单。
5.3.4.1.4.报分管副总裁审批。
5.3.4.2.合同履行阶段。
5.3.4.2.1.综合管理部负责合同管理。
5.3.4.2.3.财务部门根据合同支付资金。
5.3.4.3.服务商评价阶段。
5.3.4.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。
5.3.4.3.2.必要时要求供应商进行质量改善。
5.4.附则
5.4.1.本制度从年月日起施行。
5.4.2.本制度由集团综合管理部解释并修改。
6.支持性文件
6.1.《文书管理办法》MHKG-ZG-ZD-007
6.2.《档案管理办法》MHKG-ZG-ZD-009
7.相关记录
7.1.《综合供应商基本资料表》MHKG-ZG-BD-020 7.2.《综合供应商评鉴表》MHKG-ZG-BD-021 7.3.《合格供应商名录》MHKG-ZG-BD-022。