营销供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。
3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。
3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。
3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。
5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。
5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。
公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。
房地产营销部供应商管理分类
房地产营销部供应商管理分类
房地产营销部的供应商管理分类主要依据供应商在业务中的角色和重要性来进行。
以下是几种常见的分类方式：
1. 关键供应商：这些是对于房地产营销业务至关重要的供应商，它们提供的服务或产品是营销业务的核心。
例如，广告公司、公关公司、销售代理等。
对于关键供应商，房地产营销部门需要建立长期、紧密的合作关系，并投入更多的资源和精力来进行管理。
2. 战略供应商：这些供应商提供的服务或产品对于房地产营销业务具有战略意义，它们可能涉及到品牌建设、市场拓展等方面。
与关键供应商类似，房地产营销部门需要与战略供应商建立稳定的合作关系，并进行深入的管理。
3. 一般供应商：这些供应商提供的服务或产品对于房地产营销业务来说较为常规，不具有关键或战略性的意义。
例如，办公用品供应商、印刷服务商等。
对于一般供应商，房地产营销部门可以采取较为宽松的管理方式，保持正常的业务往来即可。
4. 新兴供应商：这些是刚刚进入市场的供应商，提供的服务或产品可能具有一定的新颖性和创新性。
对于新兴供应商，房地产营销部门可以保持关注，寻找合作机会，同时也需要对其履约能力和产品质量进行评估和管理。
总之，对房地产营销部的供应商进行分类管理有助于提高业务效率、确保资源合理分配、降低风险并提升整体业务绩效。
供货商管理制度
供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商的合作关系，优化供货链管理，提高公司经营效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作活动。
公司及供货商应当严格遵守本管理制度的规定。
第三条公司与供货商之间的合作应当遵循公平、公正、互利的原则，建立合作共赢的长期合作关系。
第四条公司应当严格按照国家相关法律法规和业务规范进行采购活动。
供货商应当遵循国家相关法律法规以及公司的采购政策。
第五条公司应当负责对供货商进行资质审核，并建立供货商档案，确保供货商具备合法经营资质。
第六条为了保证供货商合作的顺利进行，公司应当建立健全的供货商管理制度，定期对供货商的合作进行评估和考核。
第七条公司与供货商之间的商业秘密应当受到严格的保密，任何一方不得泄露对方的商业秘密。
第二章供货商的选择和准入第八条公司应当严格按照《供货商准入标准》的要求对供货商进行审查和评估。
第九条供货商应当具有合法的生产经营资质和相关认证，并符合公司的产品质量要求。
第十条公司应当建立供货商档案，对供货商进行分类管理，并不定期进行更新和审核。
第三章供货合同的签订第十一条公司与供货商之间的合作应当签订书面合同，并明确双方的权利和义务。
第十二条合同应当明确产品的供应数量、质量标准、交货期限、价格及结算方式等重要条款。
第十三条供货商应当对合同内容进行严格遵守，保证商品的质量和交货期限。
第十四条公司应当建立健全的合同管理制度，确保合同的执行和履约。
第四章供货品质的管理第十五条供货商应当严格按照公司的产品质量标准进行生产和供货，确保产品的质量符合国家标准和公司的要求。
第十六条公司应当建立质量检验制度，对供货商供应的产品进行严格的质量把关。
第十七条如发现供货商品质量问题，供货商应当立即协助公司进行调查处理，并对质量问题承担相应的责任。
第十八条公司应当建立健全的产品追溯体系，追溯供货商品的生产过程和来源，确保产品的质量安全。
第五章供货商的价值评估第十九条公司应当根据供货商的履约情况、产品质量、售后服务等方面进行综合评估，并给予积极的激励和支持。
中国南方电网有限责任公司供应商管理办法
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司供应商管理办法中国南方电网有限责任公司发布目录1 总则 ....................................................... 错误!未定义书签。
2 规范性引用.................................................. 错误!未定义书签。
3 术语与定义.................................................. 错误!未定义书签。
4 职责 ....................................................... 错误!未定义书签。
5 供应商管理内容与要求........................................ 错误!未定义书签。
供应商分层管理................................................ 错误!未定义书签。
供应商分类.................................................... 错误!未定义书签。
供应商分级.................................................... 错误!未定义书签。
供应商分等.................................................... 错误!未定义书签。
供应商廉洁诚信管理............................................ 错误!未定义书签。
6 附则 ....................................................... 错误!未定义书签。
中国南方电网有限责任公司供应商管理办法1 总则为进一步规范和加强中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）的供应商管理，创造公开、公平、公正的良性竞争环境，实现集团化采购质量、成本、服务、效率综合效益最优，并结合公司实际，制定本办法。
超市供应商管理制度范本
超市供应商管理制度范本一、总则为了规范超市与供应商之间的合作关系，确保商品的供应质量、价格合理、交货及时，维护超市的正常运营和消费者的利益，特制定本供应商管理制度。
二、供应商的选择与评估（一）选择标准1、供应商应具备合法的经营资质，包括营业执照、税务登记证等相关证件。
2、具有良好的商业信誉和行业口碑，无不良经营记录。
3、能够提供符合超市质量要求的商品，且具备稳定的供货能力。
4、价格合理，具有竞争力。
（二）评估流程1、收集供应商信息，包括基本资料、产品目录、价格表等。
2、对供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理体系等。
3、要求供应商提供样品，进行质量检测和评估。
4、综合考虑供应商的各项条件，确定是否合作。
三、供应商合同管理（一）合同签订1、与选定的供应商签订详细的合作合同，明确双方的权利和义务。
2、合同内容应包括商品品种、规格、价格、交货方式、质量标准、退换货政策、结算方式、违约责任等。
（二）合同执行1、双方应严格按照合同约定履行各自的义务。
2、超市定期对供应商的合同执行情况进行检查和评估。
（三）合同变更与终止1、如遇特殊情况需要变更合同，双方应协商一致，并签订补充协议。
2、对于违反合同约定或无法继续合作的供应商，按照合同约定终止合作关系。
四、商品质量管理（一）质量标准1、供应商应提供符合国家相关标准和超市要求的商品。
2、超市制定明确的商品质量验收标准和检验流程。
（二）质量检验1、商品到货后，超市应及时进行质量检验。
2、对于不合格的商品，要求供应商及时退换货。
（三）质量追溯1、建立商品质量追溯体系，确保能够追溯到商品的来源和生产过程。
2、供应商应配合超市进行质量追溯工作。
五、交货管理（一）交货时间1、供应商应按照合同约定的时间准时交货。
2、如遇特殊情况无法按时交货，应提前通知超市，并协商解决办法。
（二）交货地点1、明确交货地点为超市指定的仓库或门店。
2、供应商应负责将商品运输至指定地点。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
营销供应商采购管理流程
营销供应商采购管理流程
1.目的
保证选择优秀的营销类供应商，并有效控制营销成本。
2.适用范围
适用于公司项目营销类采购管理工作。
3.定义
3.1.软性营销供应商：以市调、策划或设计方案等非物质成果为合同主体的营销供应商，
如定位策划公司、营销策划公司、销售代理公司、广告设计公司等。
3.2.硬性营销供应商：以制作、装饰、礼仪、广告发布等物质成果为合同主体的营销供应
商，如制作、印刷、装饰、礼仪公司等。
4.职责
4.1.营销管理中心负责市调、定位策划公司以及公司整体品牌推广类供应商的采购。
4.2.片区公司营销部负责除市调、定位策划公司外的其它营销供应商的采购。
4.3.具体的职责分工见流程图及工作程序说明。
5.工作程序
6.支持性文件
6.1.《合同管理流程》
7.相关记录
7.1.《营销供应商采购计划》
7.2.《营销供应商信息登记表》
7.3.《营销供应商收费标准收集表》7.4.《入围供应商审核审批表》
7.5.《策划单位评估表》
7.6.《营销供应商评标定标书》
7.7.《营销供应商评价表》
7.8.《营销供应商信息库》。
供应商管理制度(通用10篇)
供应商管理制度（通用10篇）供应商管理制度篇一为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。
第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。
第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。
第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。
上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。
如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。
第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。
1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。
2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。
3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。
第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。
第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。
去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。
第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。
第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。
第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。
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X市XX地产营销管理有限公司
供应商管理办法
1目的
为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
2适用范围
本办法适用于营销公司的软性营销供应商(以策划或设计方案等非物质成果为合同主体的营销供应商，如销售代理公司、广告公司等)和硬性营销供应商（以制作、印刷、活动等物质成果为合同主体的营销供应商）的管理工作。
3定义
3.1合作供应商
指向公司提供直接用于项目的广告委托、销售代理、制作印刷、活动承办等业务的公司或组织。
3.2可试用供应商
指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
3.3战略合作伙伴
行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.4不合格供应商
不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.5黑名单供应商
在合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4职责
4.1公司领导
负责对供应商的入围、考核及退出文件进行审批。
4.2专业管理部
负责对供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审
4.3项目营销部
4.3.1负责设置业务范围内供应商入围资格条件；
4.3.2负责参与业务范围内的供应商初选；
4.3.3必要时，参与业务范围内供应商的考察并提供专业意见；
4.3.4必要时，参与业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；
4.3.5必要时，参与对供应商的履约评审。
5供应商资格管理
5.1供应商资格要求
供应商资格必须符合公司规定的供应商入围资格条件。
5.2供应商信息收集与初审
专业管理部应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。
专业管理部应要求拟纳入X市XX供应商信息库的供应商按照标准格式填写《X市XX地产营销管理有限公司供应商信息采集表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，对不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。
5.3供应商资格审查
公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括专业管理部和财务资金部等2人以上组成。
实地考察主要内容包括：
(1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量；
(2) 供应商在甲方市场的评价及市场知名度情况；
(3) 供应商是否接受招投标、价格水平等商务条件；
(4) 供应商合作意愿程度。
考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。
对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。
对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。
对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。
6供应商的选择与评审
6.1入围供应商确定
营销公司合作供应商的确定方式为公司领导签批决定。
6.2履约评审
6.2.1在合同履行完毕后，由项目营销部策划、项目销售管理人员、专业管理部
等相关专业管理人员根据各自职责及体验对合作供应商的技术、质量、交货/工
期、服务和管理水平等方面进行综合评价。
6.2.2评价各方必须填写《供应商履约评审表》（附件三），并签字确认报主管领
导审核后报送公司批准，公司以此作为参考依据对供应商作履约评审分析。
将该
供应商归入供应商信息库中相应的“合作供应商”、“可试用供应商”、“”战略合
作伙伴、“不合格供应商”或“黑名单供应商”名录。
6.2.3供应商进入“可试用供应商”名录之日起1个自然年度内仍未存在合作
记录的，则退出该名录，降为“不合格供应商”，必须重新进行考察后才能进入
“可试用供应商”名录。
6.2.4专业管理部应在每季度15日前根据供应商履约情况对供应商维护更新，
并对供应商信息库进行新资源的评估更新。
7供应商的关系维系及冲突管理
7.1供应商的日常管理由专业管理部进行。
7.2建立定期的“合作情况调查”机制，及时发现问题并解决问题。
公司每半年访问
供应商一次，及时掌握供应商的现状，提交一份对每个供应商进行评价的报告，包括合作情况、生产状况、供应商的发展动态和未来发展规划等信息。
7.3重大问题即时报告制度，对于公司合作供应商反应的有关危及双方的品牌及合作
诚信的重大问题，公司各分管职能部门应在24小时内组织调查。
7.4针对【垄断型】供应商，若在项目组提供的供应商履约评审表中得分低于60分，
则对其寄出警告函，对其在服务过程中出现的问题进行指正，提醒其重视自身问题，制定有效的改善措施，改善措施报专业管理部存档。
7.5正对【普通型】供应商，若在项目组提供的供应商履约评审表中得分低于60分
累计三次者，则直接将其降为“不合格供应商”，必须重新进行考察后才能进入“可试用供应商”名录。
对评分低且不合格情节严重者，直接纳入供应商黑名单，一年内不再使用。
8供应商违规处理
在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入供应商黑名单，给予取消合作资格一至三年或直至永久资格的处罚，违规情节极其严重触犯法律的，应采取法律手段予以解决。
(1) 提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格的；
(2) 提供虚假材料，谋取中标的；
(3) 中标后无正当理由不签订合同的；
(4) 擅自变更或终止合同的；
(5) 与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的；
(6) 提供产品或服务不合格的；
(7) 向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的；
(8) 拒绝监督检查或提供虚假材料的；
(9) 其他违反法律、法规的行为。
9附则
本管理办法由专业管理部组织编制，并负责组织解释与修订，自颁布之日起执行。
XX管理部
X年X月X日。