数据库服务器安全配置检查表
数据安全合规性检查表
文档查验 &测评验 证 文档查验 &人员访 谈
评估要点
文档查验 &人员访 谈 文档查验
系统演示 &测评验 证 文档查验
测评验证
文档查验 &测评验 证 文档查验 &测评验 证&系统 演示 文档查验
文档查验 &测评验 证 系统演示
人员访谈 &测评验 证 人员访谈 &文档查 验 人员访谈 &文档查 验&系统 演示 人员访谈 &文档查 验 人员访谈 &文档查 验&测评 验证 文档查验
（4）梳理企业存在数据出境情况的业务。对涉及用户数据和重要数据出境的场景、类别、数 量级频率、接收方情况等进行梳理汇总。 （1）结合数据分类分级策略和管理要求明确数据存储安全策略和操作规程，包括各类数据存 储平台系统差异化的安全存储保护手段(如加密、授权、数字水印、数字签名等)、数据存储 介质安全策略和管理规定等。与系统支撑运维人员签订保密协议，有效约束操作行为。 （2）加强对数据存储平台系统接入移动存储介质的管控，对将数据下载到本地终端的行为进 行严格审核和日志记录。 （3）根据数据级别明确数据备份操作规程，明确数据备份周期，备份方式、备份地点、数据 恢复性验证机制等内容，保障数据的可用性和完整性。
（4）建立数据复制、数据备份与恢复定期检查和更新工作制度，包括数据副本更新频率、保 存期限等，确保数据副本或备份数据的有效性。
网络安全检查表
网络安全检查表一、基础架构与设备1、服务器和网络设备检查服务器和网络设备的操作系统是否及时更新补丁，以修复已知的安全漏洞。
确认设备的默认用户名和密码是否已更改，避免被攻击者轻易猜测。
审查设备的访问控制列表（ACL），确保只有授权的人员能够访问。
2、防火墙检查防火墙规则是否合理，是否只允许必要的流量通过。
验证防火墙是否具备入侵检测和预防功能，并确保其正常运行。
查看防火墙的日志，是否有异常的连接尝试或攻击行为。
3、路由器检查路由器的配置，确保无线访问点（WAP）启用了加密，如WPA2 或更高级的加密方式。
确认路由器的固件是否是最新版本，以修复可能存在的安全漏洞。
二、用户账号与权限管理1、用户账号审查用户账号的创建和删除流程，确保只有经过授权的人员能够进行操作。
检查是否存在长期未使用的账号，及时进行清理或禁用。
强制用户设置复杂的密码，并定期要求更改密码。
2、权限管理确认用户的权限分配是否基于其工作职责的最小必要原则。
审查管理员账号的权限，是否存在过度授权的情况。
定期审查用户的权限，根据工作变动及时调整。
三、数据保护与备份1、数据加密检查敏感数据（如客户信息、财务数据等）是否在存储和传输过程中进行了加密。
确认加密算法的强度是否符合行业标准。
2、数据备份验证是否有定期的数据备份计划，并且备份数据是否存储在安全的位置。
测试数据恢复流程，确保在发生灾难时能够快速恢复数据。
3、数据访问控制审查谁有权访问特定类型的数据，是否有严格的访问记录。
确保数据的访问遵循“需要知道”的原则，防止数据泄露。
四、应用程序安全1、操作系统和应用软件确保操作系统和应用软件（如办公软件、数据库等）是正版，并及时更新到最新版本。
检查应用软件的配置是否安全，例如关闭不必要的服务和端口。
2、 Web 应用程序对 Web 应用程序进行漏洞扫描，查找常见的漏洞，如 SQL 注入、跨站脚本（XSS）等。
确认 Web 应用程序是否有有效的输入验证机制，防止恶意输入。
服务器机房检查表
服务器机房检查表服务器机房检查表1·机房环境检查1·1 机房温度●检查机房内温度是否在设定范围内（一般为20°C ●25°C）●检查温度控制设备是否正常工作●确保机房内无温度异常区域（例如热点）1·2 机房湿度●检查机房湿度是否在设定范围内（一般为40% ●60%）●检查湿度控制设备是否正常工作●确保机房内无湿度异常现象1·3 机房通风●检查机房通风设备是否正常工作●确保机房内空气流通顺畅1·4 机房灰尘●检查机房内是否存在过多的灰尘●清洁机房内的设备和地面，确保无灰尘积累1·5 机房噪音●检测机房内的噪音水平是否超出规定范围●确保机房内噪音对设备正常运行不会造成干扰1·6 火灾安全●检查机房内的火灾报警系统是否正常运行●确保机房内各种消防设施是有效的●检查机房内的烟雾探测器和灭火装置是否工作正常2·电力设备检查2·1 UPS设备●检查UPS设备的工作状态和电池容量●确保UPS能正常提供电力●检查UPS备用电池是否充电正常2·2 电源线路●检查电源线路的连接是否牢固●检查电源线路的电压和频率是否稳定●确保电源线路存在备用电源供应2·3 发电机组●检查发电机组的工作状态和燃料储备●确保发电机组能正常提供电力●检查发电机组是否进行过定期维护2·4 电力配电●检查电力配电设备是否正常运行●确保电力分配均衡且无过载现象●检查电源插座和电源线路的接地情况3·网络设备检查3·1 交换机和路由器●检查交换机和路由器的工作状态和连接情况●确保交换机和路由器能正常转发数据●检查交换机和路由器的配置是否正确3·2 防火墙●检查防火墙的工作状态和规则配置●确保防火墙能正常过滤网络流量●检查防火墙的日志记录和报警功能是否正常3·3 服务器●检查服务器的工作状态和负载情况●确保服务器能正常运行和响应请求●检查服务器的存储空间和备份情况3·4 网络接入和带宽●检查网络接入设备的工作状态和带宽利用率●确保网络接入稳定且满足业务需求●检查网络流量统计和账单情况4·安全措施检查4·1 门禁系统●检查机房门禁系统的工作状态和权限设置●确保只有授权人员能进入机房●检查门禁系统的日志记录和报警功能是否正常 4·2 监控系统●检查机房监控系统的工作状态和视频存储●确保监控系统能正常录像和播放●检查监控系统的报警功能是否正常4·3 入侵检测系统●检查入侵检测系统的工作状态和规则配置●确保入侵检测系统能及时发现并阻止入侵行为●检查入侵检测系统的日志记录和报警功能是否正常附件：●机房温度湿度记录表●UPS设备运行日志●交换机和路由器配置文件备份●监控系统录像存储记录法律名词及注释：●UPS（不间断电源）：一种提供电力供应连续性的装置，用于防止电力中断对设备造成损坏。
网络信息安全检查表
网络信息安全检查表网络信息安全检查表一、安全管理制度1·1 信息安全管理制度的建立和落实情况1·2 安全责任制度的建立和执行情况1·3 员工信息安全意识培训与教育情况1·4 外包及合作单位的信息安全管理情况1·5 安全事件管理制度的建立和运行情况二、信息系统安全2·1 信息系统设备及网络拓扑结构2·2 网络边界防护措施的配置和使用情况2·3 防火墙及入侵检测系统的配置和使用情况2·4 服务器及操作系统的安全配置情况2·5 网络设备和终端设备的安全配置情况2·6 数据备份与恢复策略的制定和执行情况2·7 安全策略和访问控制的配置情况2·8 系统漏洞和补丁管理情况2·9 安全事件的监测和响应情况2·10 合规性要求的检查与合规性报告情况三、网络通信安全3·1 网络通信加密技术的使用情况3·2 网络通信传输的加密与防篡改情况3·3 网络通信传输的可信性检测机制情况3·4 虚拟私人网络（VPN）的使用情况3·5 无线网络的安全管理情况3·6 电子邮件的安全管理情况四、应用系统安全4·1 应用系统开发过程中的安全控制情况4·2 应用系统接口的安全控制情况4·3 应用系统运行日志的监控和审计情况4·4 数据库安全控制情况4·5 业务数据的备份和恢复情况4·6 电子商务系统的安全管理情况4·7 Web应用程序的安全性评估和测试情况附件：1·安全管理制度2·安全责任制度3·员工信息安全培训资料4·外包及合作单位信息安全管理合同5·安全事件管理制度6·网络设备配置列表7·主机设备配置列表8·数据备份与恢复策略9·安全策略和访问控制配置10·系统漏洞和补丁管理记录11·安全事件监测与响应记录12·合规性要求检查与合规性报告13·网络通信加密技术使用手册14·无线网络安全管理手册15·应用系统开发安全控制手册法律名词及注释：1·信息安全管理制度：指企业或组织内部建立的规范信息安全管理的文件或制度。
网络信息系统安全检查表
网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表一、引言网络信息系统安全检查是一种保障网络安全的重要措施，通过对网络信息系统的各项安全要素进行全面的检查，确保系统的安全运行。
本文档旨在提供一个详细的网络信息系统安全检查表范本，以供参考使用。
附件：无二、网络基础设施安全检查1·网络拓扑结构检查●检查网络拓扑结构是否合理，是否存在漏洞和弱点。
●检查网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置是否符合安全标准。
●检查网络设备是否存在未授权访问的风险。
2·网络访问控制检查●检查网络访问控制策略的设计是否合理，并进行必要的调整。
●检查所有网络入口的身份验证机制是否可靠。
●检查网络访问控制设备（防火墙、入侵检测系统等）是否正常运行。
3·网络安全设备检查●检查防火墙、入侵检测系统、反软件等网络安全设备的配置是否正确，并及时更新。
●检查网络安全设备是否能够实时监控和检测可能的安全威胁。
●检查网络安全设备的日志记录功能是否正常，并进行必要的审计。
4·网络隔离检查●检查网络内外的隔离措施是否有效，并及时修补可能的漏洞。
●检查网络内不同安全等级的区域是否得到适当的隔离。
●检查网络内各个子网的隔离措施是否完善。
5·网络数据备份与恢复检查●检查网络数据备份策略是否合理，并进行必要的调整。
●检查网络数据备份的频率和完整性，并验证其可恢复性。
●检查网络数据恢复程序的有效性和可靠性。
三、应用系统安全检查1·应用软件安全检查●检查核心应用软件的安全漏洞，并及时更新和修复。
●检查应用软件的权限控制机制是否合理，并对权限进行适当管理。
●检查应用软件是否存在安全风险和漏洞，进行必要的修补。
2·数据库安全检查●检查数据库的访问权限是否得到适当控制，并及时修复潜在的安全风险。
●检查数据库是否存在没有加密的敏感数据，并采取必要的加密措施。
●检查数据库备份和恢复程序的有效性和可靠性。
(2021年整理)MicrosoftSQLServer安全配置风险评估检查表
(完整版)MicrosoftSQLServer安全配置风险评估检查表编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整版)MicrosoftSQLServer 安全配置风险评估检查表）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整版)MicrosoftSQLServer安全配置风险评估检查表的全部内容。
（完整版）MicrosoftSQLServer安全配置风险评估检查表编辑整理：张嬗雒老师尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布到文库,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是我们任然希望（完整版）MicrosoftSQLServer安全配置风险评估检查表这篇文档能够给您的工作和学习带来便利。
同时我们也真诚的希望收到您的建议和反馈到下面的留言区,这将是我们进步的源泉，前进的动力。
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Microsoft SQL Server数据库系统安全配置基线目录第1章概述 (2)1。
1目的 (2)1。
2适用范围 (2)1.3适用版本 (2)第2章口令 (3)2.1口令安全 (3)2.1。
1 SQLServer用户口令安全 (3)第3章日志 (4)3。
1日志审计 (4)3。
1.1 SQLServer登录审计 (4)3。
1。
2 .............................. SQLServer安全事件审计 4第4章其他 (6)4。
云平台安全检查表
云平台安全检查表1. 系统安全- [ ] 确保云平台操作系统和软件都及时更新，并启用自动更新功能。
- [ ] 配置强密码策略，要求用户使用复杂、不易猜测的密码。
- [ ] 禁用默认账户和弱口令，定期检查并更改管理员账户密码。
- [ ] 启用防火墙，限制未经授权的访问和网络流量。
- [ ] 定期备份云平台的数据和配置文件，以防止数据丢失。
2. 访问控制- [ ] 使用多因素身份验证，如使用密码配合短信验证码或指纹识别等。
- [ ] 分配合适的权限给不同的用户，避免权限滥用或数据泄露。
- [ ] 定期审查用户账户，及时删除离职或不再需要的账户。
- [ ] 监控用户活动日志，及时发现异常行为或未经授权的访问。
- [ ] 启用单点登录，减少密码重复使用和管理的复杂性。
3. 数据安全- [ ] 加密敏感数据，如密码、个人身份信息等。
- [ ] 禁止将敏感数据明文存储在云平台上。
- [ ] 定期进行数据备份，并测试还原的可行性。
- [ ] 设置访问控制策略，限制对敏感数据的访问。
- [ ] 配置入侵检测系统，及时发现数据泄露或攻击行为。
4. 网络安全- [ ] 定期进行网络安全漏洞扫描，及时修补漏洞。
- [ ] 分段划分内外网，减少攻击面。
- [ ] 配置网络防护设备，如防火墙、入侵检测系统等。
- [ ] 限制网络访问，只允许必要的端口和协议。
- [ ] 监控网络流量，及时发现异常流量或攻击尝试。
5. 物理安全- [ ] 部署云平台在物理安全控制严密的数据中心。
- [ ] 限制对数据中心的物理访问权限。
- [ ] 定期检查和维护服务器和硬件设备。
- [ ] 防止物理攻击，如利用病毒、恶意软件等。
- [ ] 制定灾难恢复计划，以备不时之需。
以上是云平台安全检查表的一些要点，请根据实际情况进行具体的安全配置和检查。
Linux系统安全配置巡检表检查表模板
检查项
加固状态 已加固 未加固 不适用
现状描述
序号 类别
检查项
加固状态 已加固 未加固 不适用
现状描述
序号 类别
检查项
加固状态 已加固 未加固 不适用
现状描述
序号 类别
检查项
加固状态 已加固 未加固 不适用
现状描述
加固状态 已加固 未加固 不适用
现状描述
序号 类别
检查项
加固状态 已加固 未加固 不适用
现状描述
序号 类别
检查项
加固状态 已加固 未加固 不适用
现状描述
序号 类别
检查项
加固状态 已加固 未加固 不适用
现状描述
序号 类别
检查项
加固状态 已加固 未加固 不适用
现状描述
序号 类别
检查项
加固状态 已加固 未加固 不适用
已加固
受检单位 检查地址 检查日期 加固状态
未Байду номын сангаас固
年 不适用
月日 现状描述
安全 设置 序号 类别
检查项
7.11
资源限制
7.12
防止SYN Flood攻击
7.13
修正脚本文件在init.d目录下的权限
7.14
禁止Telnet服务
7.15
Apache安全设置
8.1 审计 系统日志配置
8.2 策略 审计日志设定
主机安全检查表（Linux)
项目名称 系统版本 系统标识
检查单位 检查人员 客户确认
序号 类别
检查项
1.1 升级 查检内核版本
1.2 更新 检查软件版本
2.1
设置密码最长使用天数（90天）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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数据库服务器安全配置检查表
更新日期：2004年04月12日
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修补程序和更新程序
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协议
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SQL Server 安全性
SQL Server 登录、用户和角色
SQL Server 数据库对象
其他注意事项
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如何使用本检查表
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使用具有最少权限的本地帐户运行
从
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重命名
强制执行强密码策略。
限制远程登录。
限制使用空会话（匿名登录）。
帐户委派必须经过审批。
不使用共享帐户。
限制使用本地
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从服务器中删除所有不必要的共享。
限制对必需的共享的访问（
如果不需要管理性共享（
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端口
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如果端口
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SQL Server 安全性
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