品质保证体系图
品质保证体系流程图
过程客户管理层营销中心研发中心生产&物流品质中心PMC&仓库供应商管理中心模具供应商相关程序文件NGOKNGOKNONG(客供模)NG(客供模具) OK NGOKNG OKOKNGOKNG NG产品不能符合客户要求 OKNGNG OKNGOK 出货品质异常处理工程变更监视和测量方针和目标管理控制程序业务计划控制程序持续改善控制程序合同评审程序产品质量先期策划程序FMEA编制作业指导书控制计划作业指导书生产件批准控制程序设施设备控制程序MSA作业指导书统计及数据分析控制程序供应商评估控制程序采购控制程序生产运行控制程序标识和可追溯性控制程序工艺工程管理规范进料检验程序入库检验规范过程监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序出货检验流程仓库物料进出存管理办法产品防护控制程序仓库管理控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序工程变更控制程序顾客服务和满意度控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序品质保证体系图政策客户要求评审新产品开发量产要求展开政策，监控目标的达成情况，改善政策，目标项目要求收到要求结束报价议价报价确认结束签订采购协议签订采购协议组建项目小组确定项目计划客户提供模具模具设计制作物料开发、生产及交付模具接收模具接收&检查修模确认与客户沟通修模事宜试模修模解决方案方案内部传达试生产试模问题改善产品及过程确认PPAP 批准PPAP 提交PPAP 文件准备生产确认试验项目总结认定量产订单订单评审物料采购供应原材料生产计划收货生产安排进料检验储存、发料领料生产完成生产制程检验末件检验包装入库、储存出货需求出货安排出货计划接受出货出货检查客户投诉收到投诉通知责任部门原因分析、改善对策实施改善对策原因分析,对策实施对策如有需要，准备改善措施报告如有需要，准备改善措施报告效果确认结案接收报告效果确认结案设计变更要求如需工程变更提交工程评审工程变更发生变更通知承认变更变更通知客户变更详审承认变更实施变更实施变更客户满意度调查提供满意度信息收集满意度信息分析内部审核接受审核对不足项目进行改善CSI,内审总结报告外审问题改善报告接收报告供应商审核过程设计开发(模治具制作及验收，设备采购及验收，物料开发及接收，过程开发)项目要求评审管理评审黑色箭头代表流程的流转方代表多部门参与的过程的主管部。
质量保证体系图
附表21 质量保证体系框图
按ISO9001标准 建立质量管理体系 技术保证 思想保证 施工保证 经济保证 质量管理保证 项目安质监察部门 加强技术培训建立完善的技术管理制度 精心组织、合理安排强化监控、突出重点 制 定 奖 惩 制 度 完 善 计 量 手 续 签 订 保 合 同 包 配套齐全的机械设备和测试仪器 精干 高效 的项 目部 和专 业化 施工 队伍 原 材 料 品 质 保 证 新 技 术、新 工艺、新 材 料 岗 位 培 训 、 技 术 交 底 执行现行施工规范、验评标准 建立健全完善的质量管理体系与管理制度 强化巩固质量意识 TQC 教育活动、PDCA 循环原理、按ISO9001建立质量管理体系 经济责任制 队专职质检工程师 质量检查按“跟踪检查”、“复验”、“抽检”三级进行 工程回访 经济兑现 检 查 创
优 效 果
完 善 创 优 措 施 制 定 创 优 计 划 质量评定 奖优惩劣 提高技术水平 提高管理水平 改进工作质量 反 馈 确保质量目标的实现
提高经济效益。
质量保证体系图框图
质量保证体系图框图
质量保证体系图框图：
质量保证体系包括组织保证体系、质量检查保证体系、政治保证体系、施工质量保证体系、目标管理保证体系、经济保证体系、质量信息保证体系。
项目经理负责制度保证，职能机构健全，政治思想工作落实，施工组织方针目标制度明确，经济责任制落实，质量信息反馈网络畅通。
施工高度项目部各科室及队负责QC小组，试验计量质量保证，工班长、质量检查
工程师、制度保证、质量检查员、岗位技术信息奖惩制度落实，质量责任考核落实，生产过程信息反馈，工艺保证贯标领导小组分项工程质量检查，质量竞争形势教育，计量保证技术保证，全面质量管理教育，人员素质提高。
安全生产保证体系框图：
安全生产保证体系包括安全部、安全文明施工的规定、主组织保证、思想保证、公司安全领导小组、工作保证、制度保证、经济保证。
安全目标为三无一杜绝，提高全员意识，遵守
国家安全法律，开工前进行检查，遵守各项安全生产规定和规程，实行安全责任制，施工技术安全规则教育，安全科进行施工过程检查，奖罚分明，经济兑现。
项目部安全领导小组、队安全室、班组、工种安全检查员进行安全检查，有问题进行收尾过程的检查。
安全生产制度包括月度、季度、公司、年度各项安全生产检查制度和安全总结评比反馈。
安全信息管理中心进行安全信息管理和质量评定，确保合格工程和精品。
安全检查流程图：
安全检查流程包括组织机构、安全日常检查内容、安全目标管理措施自检制度、检查安全工作内容、检查安全保证体系。
安全会议记录、安全法规配套、安全制度制定、安全制度落实、日常安全检查和问题解决。
质量制度保证体系框图
质量制度保证体系框图
制度保证体系岗
位
责
任
制
操作工人岗位质量责任制
试验工程师岗位质量责任制
兼职质量检查员岗位质量责任制
专业施工作业队长岗位质量责任制
生产班组长岗位质量责任制
结构专业工程师岗位质量责任制
隐蔽工程检查制度
设计文件复核制度
开工报告审批制度
进场物资设备检验制度
分阶段技术交底制度
工序交接制度
验工质量签证制度
分项工程质量评定制度
质量教育检查制度
质
量
管
理
制
度
机械设备专业工程师岗位质量责任制
项目总工程师岗位质量责任制
项目经理岗位质量责任制
土建专业工程师岗位质量责任制
质量检查工程师岗位质量责任制。
图1 质量保证体系框图
配合质量检查及技术教育和培训设计文件审核制开工报告审批制测量双检复核制质量责任制工程试验检测制分阶段技术交底制隐蔽工程检查签证制工程交工验收业任期分项工程质量评定制验工质量签证制事故处理报告制定期与日常质量检查制项目经理质量责任制总工程师质量责任制质检工程师质量责任制试验人员质量责任制测量人员质量责任制专业工程队长质量责任制生产班组长质量责任制兼职质量员质量责任制操作工人质量责任制竣工阶段
品质保证体系流程图
N
样件
Y
确认
实验确认 N
Y
工程图样确 认
设计 变更
N Y
实施变更
确认产品和过程特殊特性
确认新设备、工装
确认量具和试验设备
①检测报告
②试验报告 ③工装设备清单 ④产品/过程特殊特性 清单 ⑤量检具试验装备清 单
①《产品设计开发策划管理 程序》 ②《产品和过程更改程序》 ③《事态升级管理办法》 ④《FMEA管理办法》
顾客
N 顾客
Y
品质体系保证图
总经理
财务控制部 技术开发部 生产管理部 质量保证部
供方
①外来文件评审记 录 序》 ②纠正预防措施计 划表 ③略：按文件输出
输出文件
①《产品设计开发策划管理 程序》
②编《制生：产过程控制程序》
③《采购管理程序》 ④《工装管理程序》
⑤审《核设：备管理程序》
⑥《人力资源管理程序》 ⑦《检验测量设备控制程序
供方
②产品/过程特殊特 ①《产品设计开发策划管 技
性清单
理程序》
术
③DFMEA ④样件控制计划
②《FMEA管理办法》
开
③编《制产：品安全与责性与责 发
⑤产品设计草图 任管理办法》
部
⑥产品标准 ⑦设计评审记录
审核：
批准：
输出文件
关联文件
主责 部门
二 、
产 品 设 计 和 开 发
2/7
文件编号:J
版 本 号:
批量 生产 /顾 客反 馈
②产品图纸 ③检查基准书 ④作业指导书 ⑤控制计划 ⑥包装作业指导书 ⑦各工序作业、检
查记录
顾客不良反馈
合格品发运 售后/服务
日产品质保证体系图
检治具
设备、工装、检治具验收 生产展开会议
品
评
价
部品交货
讨论结果 品质F/B会议
QAV-2(４次） 管理工程图确认会议
生产展开会议
品
评
价
讨论结果
品质F/B会议
具发包
设备、工装、检治具验收
生
产
试
（参与本社试作）
作
部品评价 加工条件表
･
标准作业书
生
产
试
作
加工条件表维护更新
部
品
评
价
部品交货
限度样品 点检表
检查报告书
初期流动管理计划书
供应商监查 变化点管理
交货 交货
初期流动管理
纠正措施
防止再发
变化点管理 首件（初物）管理
厂长 厂长
修订第 品质保3版证
部
海外分公司
批准
审核
制表
品质基准
各节点会议裁决者 *1负责接单的
董事 *2负责接单的
董事
*3负责开发过程的 董事
*4负责开发过程的 董事
*5负责开发过程的 董事
讨论物流
讨论2级供应商
成本报价
加工区责任分担会议
重点管理部品設定 确认过往缺陷
确定供应商
MS(主计划)
检治具
QAV-2(２次）
断
品质基准书
检具式样设定
程
表
检治具 包
设备、工装、检治具
发
包
（厂长或管理者代表制）
工程F M E A
设备、工装、检治 具发包
（仕様確認）
检治具 包
管理计划书
QAV-2(3次）
品质保证体系图(完整版-符合质量体系)
⑨
①交货台车、 包装容器准备 计划（询价、 议价、发包）
5、模、治、量具开发准备日程 报告（C表）
6、材料开发准备日程报告 （B表）
设计图绘制（含设计 变更图）
设计
会签
会签
会签
①材料样品 跟催 ②购 入材料包装 规格提出
7、模、治、量具内外制检讨决 定 材料 提样 8、产能设备投资检讨
接收并发布 NG
②作业
工时管 理
工时验证
4、材料零件确认
和 ES· TES T 执行 解析及对策 过 PO.P1.P2 试 作 ISIR提
审核 OK 运 行 会 议
PO. P1. P2 程 客户验 收 模治具 履历表 整理
试 作 问 题 & 总 结 报 告
①模具、治具、检具、机器设备验收 ②模治具履历表金额&日期注记 ③检具履历表（模、检具照片准备） *D 1、PFMEA对策及验证 2、材料取用基准（修） 3、作业条件表(修) 4、流程确定检讨 5、QC工程表（修） 6、检查基准书（修） 7、P·P·K预估 8、防错技术应用（修） 9、过程策划有效性评价 10、作业标准书（修） 11、合理化 12、教育训练
新设备 费用估 价
产能负荷分 析
材料、五金 零件询价提
确 NG
报
价
前
原
价
检
讨
会
议
图样分 析估价 （试验 规格） 无法满 足项目 提出
OK
定 接 审核
报价整理 及提出
议 阶 开发授
价
接收
开发通
段
① ■■■代表主办单位 ① 客户资讯
阶 级 计 划 和 项 目 确 定 阶 段
客
户
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试作检讨与对策 (开发试作评估会)
承认图, 检查成绩表, 原型品提出
三、 制程 设计 及发 展
四、 产品 及制 程确 认
NG 送样 审核
五、 回馈 评估 及矫 正
量产试作设计检讨 (开发会议 B)
(1)量产制造流程图 (2)包装设计 (3)量试管制计划 (4)作业指导书 (5)进料、制程、成品检查标准
量产试作
(1)重点管理项目确认 (2)作业流程确认 (3)作业指导书确认 (4)量试管制计划确认 (5)包装之分析评估
NG
) 量试管制计划、作业指导书、工程图面及数据修订
送样 提出及执行
量产会议 (量产转移) 量产管制计划签认及最终可行性确认
量产开始
信息回馈与矫正 (1)降低变异 (2)确保品质规划之有效性使顾客满意 (3)交货及服务
阶段 客户
业务
品质保证体系图
开发
质保
生产
一、 计划 及定 义项 目
提供规格或图面
提供规格或图面
可行性评估 (1)图面规格评估 (2)制造技术、设备、生产能力、开发成本分析 (3)人力、工程能力评估 (4)品质履历、营运状况评估
设计计划 (1)初步材料结构表 (2)初步制造流程图 (3)设计构想书 (4)试作图 (5)初期制程重要特性清单 (6)零组件开发作业规划及进度管制表
管理 技术合作厂
二、 产品 设计 及开 发
检讨及承认
原型品试作设计 (1)设计 FMEA (2)原型品管制计划 (3)工程图面 (4)材料表 (5)耐久试验规 范 (6)管制特性/CC,SC (7)构成零件制作/纳入计划及进度管制表 (8)模具/治具/量具/需求规划及制作/纳入进度管制表 (9)产品工程试验规划 /进度管制及综合报告表