管理当局声明书
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管理当局声明书管理当局声明书(清产核资专项财务审计用)索引号:___________________会计师事务所:_____________________公司已委托贵所对本公司截止至_____年___月___日的清产核资进行审计并出具专项审计报告书为了表示对贵所审核工作的理解、支持和充分合作，谨就有关情况声明如下：1、本公司依据国务院国有资产监督管理委员会清产核资相关政策规定，将本公司总部及所属全部的子公司纳入清产核资范围，参加清产核资单位明细如下：本公司总部具有独立法人资格的下属子公司：下属事业单位：境外子公司：2、本公司已按国务院国有资产监督管理委员会清产核资相关政策规定，认真进行账务处理和资产清查工作、编制了截至______年___月___日的清产核资报表及清产核资基础表、并对其中除“中介机构审核数”以外的各项数字的真实性、合法性和完整性承担责任3、本公司已提供依照《企业会计准则》和有关财务制度的规定编制的_______年度决算会计报表，对______年度未纳入汇总合并范围而纳入本次清产核资范围的下属单位独提供了______年度会计报表，上述会计报表的编制基础与上年度保持一致，本公司管理当局对其真实性、合法性和完整性承担责任4、公司对所有的申报损失证据资料、财务及会计记录等有关的资料的真实性、合法性承担责任5、本公司已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关的资料，本公司内部单位及集团内部单位债权、债务均已进行核对清理，并正确填入清产核资基础表对重大的内部交易事项已告知贵所，并在编制合并清产核资报表时予以抵销6、本公司所有交易事项皆已入账，不存在财务报表与账簿间的会计差错7、截至本次清产核资审计报告报出日，本公司所有期后事项业已全部提供8、本公司确信：事项没有发现管理人员或其他员工舞敝的情况9、本公司已对有关抵押、担保、涉诉等或有事项进行清理，截至_____年___月___日已确认的事项已全部反映在清产核资报表及基础表中10、本公司负责人对本公司提供的会计资料以及申报的清产核资工作结果的真实性、完整性承担责任财务负责人：法定代表人及清产核资领导小组负责人：单位公章：年月日清产核资单位范围没有遗漏没有任何未被清查的账外账没有任何违反国家法律、法规或合同的规定而需要调整或披露的_______________________会计师事务所有限公司被调查单位：编制：日期：项目页次：期间∕时点：复核：日期：索引号：会计系统调查问卷受访人：调查问卷A、财务主管方面1、会计和财务方面的事项，是集中于总部或母公司处理，还是按分权原则，由各下属单位分别处理，集中或分散程度如何？2、财务主管是否能参加企业生产经营的重大决策？3、财务主管对重大支出是否亲自核准？B、会计机构和人员方面 1、财务会计机构是否独立？ 2、财务会计机构是否健全？ 3、财务会计机构人员是否充足？4、业务分工是否明确并考虑批准、执行和记录职能分开的内部牵制原则？5、出纳人员是否不兼管收入、费用、债务、债权账簿的登记工作以及稽核？6、会计人员上岗前是否有足够的岗位培训，并取得会计证？7、是否定期对财务人员进行培训，以满足知识更新的需要？8、会计人员离职轮换是否办理交接手续，并由财务主管兼交？会计人员流动是否频繁，是否发生过重要职工离职及解雇等情况？C、会计核算与管理方面1、银行日记账和现金日记账是否采用订本式？2、银行对账单与银行账簿的核对工作是否由出纳员以外的人员进行？3、有价证券应收票据是否设置了备查登记簿？4、原始凭证是否都经审核人员和有关领导审核无误？5、是否有企业财务收支审批制度？6、空白支票和印章是否分开由专人保管？印鉴单位章、名章是否分管？7、现金保险箱是否有专人掌握钥匙和密码？ 8、是否有会计核算业务手册？ 9、是否有成本核算规程？回答不适用是否注释缺点主要次要_______________________会计师事务所有限公司被调查单位：编制：日期：项目页次：期间∕时点：复核：日期：索引号：会计系统调查问卷受访人：调查问卷10、固定资产总帐是否每年与固定资产管理部门台帐核对相符？11、应收帐款、其他应收款是否定期催收清理？ 12、已核销的应收款是否编制备查记录，以便催收、核算？13、存货总账是否每月与存货管理部门明细账核对相符？D、会计控制系统的变化 1、1、近年来财务部门所承担的职能、财会部门组织和内部指责划分方面有何变化？2、以前年度审计中是否发现会计系统控制中存在重大问题？3、本年度会计体统控制是否存在重大变化？问题与评价：改进建议：回答不适用是否注释缺点主要次要重大设备报废、损毁鉴定表车辆技术鉴定表索引号：单位名称：技术鉴定日：年月日序号车辆牌号已行使里程启用日期车辆名称及规格型号规定行使里程规定使用年限车辆基本情况生产厂家购置日期大修情况改装情况蚝油量是否达到环保要求事故次数及情况现场勘察情况：外型颜色光泽褪色锈蚀车灯是否齐全车身是否被碰撞严重程度修复部分前、后保险杠是否完整其他仪表是否车内装车辆目前技术状况底盘各部分发动机总成饰部分装璜程度颜色清洁齐全有效座位是否完整动力状况评分漏油现象是否变形其他% 是否更换部件是否修补现象是否替代部件严重□ 一般□ 轻微□ 有否异响变速箱状况漏油现象后桥状况前桥状况转向系统情况电源体统是否工作传动状况发动机点火器是否工作正常严重□ 一般□ 轻微□制动系统情况空调系音响系统是否正常工作统是否有效电器系统正常其他：鉴定意见技术鉴定人员签字：设备管理人员签字：重大设备报废、损毁鉴定表机器设备技术鉴定表索引号：单位名称：技术鉴定日：年月日设备编号制造厂家启用日期大修情况重大技改情况现场勘察情况：最近一次检测技术档案是否齐全时间及检测情况主要技术指标铭牌、标牌完整□ 外表面划伤□ 锈蚀□ 机体变形□设备目前技术状态有缺件□ 运转正常□ 能耗增加□噪音增大□有泄漏□ 压力正常□ 温升正常□ 振动增加□ 其他：使用环境运行状况使用情况工作状态利用率现在可提供的出力及产品质量功能先进程度日常维修保养情况鉴定意见技术鉴定人员签字：设备管理人员签字：可提供原出力的 % ；废品率 %经常超载□ 按额定功率运行□ 轻载□ 正常运转□ 在线设备□待修□ 在修□ 降精度使用□ 闲置□ 闲置原因: 班工作：小时/年故障发生率设备名称出厂日期规定使用年限。
管理当局声明书-税审
管理当局声明书
XXX税务师事务所有限公司：
本公司委托贵所对本公司２０１2年度企业所得税涉税事项进行审核，并出具有关报告，为了明确责任和对贵所工作的支持和充分合作，我们特此声明如下：
1、本公司提供的会计报表及涉税报表是遵循《企业会计准则》和《企业会计制度》和
国家有关税法规定，由公司管理当局负责编制。
我们保证上述会计报表及涉税报表真实、准确反映本公司２０１2年财务状况、经营成果及纳税状况。
期末实物资产均与账面相符。
上述报表的真实性、合法性和完整性由本公司管理当局负责；
2、本公司已提供所有财务、纳税相关资料，并保证对所提供的资料的真实性和完整性
负责；
3、本公司已提供股东大会及董事会（或其他高层领导会议）的全部会议记录；
4、本公司已提供被审核年度的所有交易或事项，并已按规定入帐，不存在账外核算行
为；
5、本公司已真实、完整提供关联方关系及其交易的有关资料；
6、本公司所有的财务承诺、或有损失、期后事项均已全部提供，并已在会计报表中作
相应的调整或披露；
7、本公司往来款项及对外投资完全属实；
8、本公司无存在违法、舞弊行为，无故意偷漏税行为；
9、本公司无蓄意歪曲或虚拟会议报表和项目的金额或分类情况；
10、本公司无重大未确定事项；
11、本公司已提供了所知悉的、影响会计报表及纳税资料的所有违反及可能违反相关法
规的情况。
被审核单位（盖章）
公司负责人（盖章）
财务负责人（盖章）
年月日。
审计管理当局声明书
被审计单位管理当局声明书深圳长江会计师事务所（普通合伙）：鉴于贵会计师事务所审计本公司截止2013年12月31日的资产负债表以及该年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表等的需要，谨作如下声明：1、本公司依照《企业会计准则》和有关财务制度的规定，编制本期会计报表，公允地反映本公司的财务状况、经营成果及财务状况变动情况，其编制基础与上年度保持一致。
本公司管理当局对报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
2、本公司业已提供所有的财务及会计记录，股东大会、董事会议记录以及有关的资料。
3、本公司业已提供全部关联人名单，关联交易及有关的资料，对关联人的重大交易事项均已披露。
4、本公司所有交易事项皆已入账，不存在财务报表与账簿间的差错。
5、本公司所有期后事项业已全部提供，重大的气候事项业已调整或披露。
6、本公司未打算或企图去影响账面价值和资产、负债的分类。
7、本公司确信：（1）所有预计负债已在会计报表中正确反映，本公司没有任何未作披露的预计负债（2）没有任何重大未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或有损失。
（3）没有任何违反国家法律、法规或合同的规定，以致需要调整或披露的事项。
（4）没有发现管理人员或其他员工舞弊的事情。
（5）没有接到主管机关通知调整或改进会计报表的事情。
8、本公司没有蓄意歪曲或虚列财务报表各项目的金额或分类情形。
9、本公司所有资产毁损均已在账务上按《企业会计准则》和有关财务制度的规定处理。
10、本公司所有资产的贬值已在账务上按《企业会计准则》和有关财务制度的规定足额提取了相应的减值准备。
11、本公司对拥有的全部资产享有充分的所有权，以资产提供担保的情况已全部披露。
12、本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事情。
公司名称（公章）：公司负责人：财务负责人：年月日。
基建审计-事业单位管理当局声明书
管理当局声明书
建设单位名称：
本单位对基本建设项目竣工财务决算审计项目谨就有关情况做说明如下：
1、本单位提供有关工程项目的财务资料包括凭证帐薄，以及有关工程的合同、协议，有关的业务说明具有真实性、合法性和完整性。
2、本单位工程项目所有期后事项已全部提供，重大的期后事项业已调整或披露。
3、本单位确认在工程项目中没有任何重大违法国家法律、法规或经济合同的规定。
4、本单位在工程项目中应收款项或应付款项完全属实。
5、本单位工程项目中的工程决算审计事项均已提供。
6、本单位严格遵守合同条款，不存在因未履行合同而产生重大事项。
单位（盖章）
财务负责人（签章）
年月日。
管理当局声明书
管理当局声明书邯郸中喜会计师事务所有限责任公司：本公司已委托贵所对本公司2014年度的会计报表进行审计，并出具审计报告书。
为了表示对贵所审计工作的理解、支持和充分合作，谨就有关情况声明如下：一、本公司依照《企业会计准则》和有关财务制度的规定编制的2014年度会计报表，公允的反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
其编制基础与上年度保持一致。
本公司管理当局对提供贵所的所有资料真实性、合法性和完整性承担责任；二、本公司所有交易事项皆已入账，不存在财务报表与账簿间的差错；三、提供的会计记录（会计凭证、账簿、报表）是完整的；四、各币种的银行存款和现金是包括本公司所拥有的全部存款；五、期末账面结存的实物资产是经过全面盘点核实后的实际结存；六、期末未清偿的债权债务都是实际发生的；七、当期所有的交易事项、成本及费用已全部按制度规定正确入账；八、提供的关联企业交易的有关资料是无遗漏的；九、期后事项均已提供，重要事项均已在会计报表附注中作出表述；十、提供的股东大会及董事会的有关会议记录（纪要）、决议及有关文件是完整的；十一、除下列事项外，无其他财务承诺：1．为其他企业事业单位充当担保的借款计人民币 0 万元（原币 0 ）；2．以实物资产做抵押的借款计人民币 0 万元（原币）；3．在诉讼中的未结债权计人民币 0 万元（原币 0 ）；4．在诉讼中的未结债务计人民币 0 万元（原币 0 ）；5．以应收票据向银行贴现提款计人民币 0 万元（原币 0 ）；6．未履约的投资性支出合同总额计人民币 0 万元（原币 0 ）。
十二、其他有关事项说明：公司（盖章）法定代表人（签章）总会计师或财务负责人（签章）年月日。
XXX管理当局声明书
管理当局声明书索引号：XXXX税务师事务所有限公司：本公司已委托贵所对本公司2014年度的企业所得税纳税调整进行代理，并出具所得税纳税调整审核报告,为了表达对贵所代理工作的理解、支持和充分合作，仅就有关情况声明如下：1.本公司依照《企业会计准则》和有关财务会计制度的规定编制的2014年度会计报表，公允的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，其编制基础与上年度保持一致。
本公司管理当局对报表及提供上述业务相关资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
2.本公司已按照税收法规、政策规定，对各项税金正确计提、缴纳。
3.本公司业已提供所有的财务及会计记录，股东大会、董事会会议记录以及有关的资料。
4.本公司业已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关的资料，对关联单位的重大交易事项均已披露。
5.本公司所有交易事项皆以入账，不存在财务报表与账簿间的差错。
6.本公司所有期后事项业已全部提供，重大的期后事项业已调整或披露。
7.本公司确信：（1）没有任何重大未预计的负债。
（2）没有任何未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或有损失。
（3）没有任何违反国家法律、法规或合同的规定而需要调整或披露的事项。
（4）没有发现管理人员或其他员工舞弊事情。
（5）没有接到主管机关通知调整或改进会计报表的事情。
（6）本公司应收账款项等债权完全属实，并按规定提取坏账准备。
（7）本公司存货完全属实、其呆滞、陈旧、毁损均以处理。
（8）本公司对拥有的全部资产享有充分的所有权，以资产提供担保的情况已全部披露。
（9）没有多计或少计收入、成本，并对会计与税收差异之处进行了调整。
委托单位（盖章）：法人代表（盖章）：财务负责人（盖章）：年月日。
管理当局声明书验资(中文)
丹
管理当局声明书
务所有限公司：
根据你所注册会计师，依据审计和验资业务规定所提出的要求，现声明如下：
一、我单位年月日会计报表系按《企业会计准则》及《会计制度》的规
定编制的，会计报表真实性、合法性、完整性由我单位管理当局负责。
二、财务会计资料愿全部提供给注册会计师审查。
三、注册会计师要求提供的有关股东大会及董事会或企业其他高层领导会议的会议记录愿全
部提供给注册会计师查阅。
四、我单位本年度内的所有交易事项或其他经济活动均已入账。
五、关联公司交易的有关资料已提交注册会计师审查。
六、期后事项均愿向注册会计师提供，重大的期后会计事项均已在会计报表中作相应调整或
披露。
七、对注册会计师在审计过程中提出的所有重大调整事项已作调整。
八、无违法、违纪、舞弊现象。
九、无蓄意歪曲或掩饰会计报表各项目的金额或分类情况。
十、无重大的不确定事项。
十一、验资业务结束后，我们保证按规定期限建账核算。
十二、实物和无形资产及净资产入资，我们保证按规定期限办理财产转移手续。
十三、前期入资已全部到位，没有抽回注册资金。
十四、其他须作声明的事项。
设立入资及累计入资金额范围内无不实金额存在。
若有不实现象，事务所及注册会计师不承担赔偿责任。
（公章）管理当局主要负责人：。
审计管理当局声明书
管理当局声明书某某会计师事务所（特殊普通合伙）某某分所：贵公司受委托，对 ___________________________________________ 工程项目截止20xx年XX月XX日的工程竣工财务决算进行审核，并出具审核报告。
为了表示对贵所审计工作的理解、支持和充分合作，兹就有关情况声明如下：1、本单位依照《企业会计准则》、《国有建设单位会计制度》和有关财务会计制度的要求编制的基建财务决算报表及说明，公允地反映本工程的资金来源与运用情况。
本单位管理当局对报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
2、本单位业已提供所有的财务及会计记录、工程决算资料、合同以及其它有关的资料。
3、本单位所有交易事项皆已入账，所提供的会计报表没有重大错误和漏报。
4、本单位确信：（1）没有任何重大未预计的负债。
（2）没有任何重大未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或有损失。
（3）没有任何违反国家法律、法规而需要调整或披露的事项。
（4）在内部控制制度中发挥重要作用，或对会计报表有重大影响的管理人员或其他员工，没有舞弊行为。
（5）没有接到主管机关通知调整或改进会计报表的事情。
6、本单位应收款项、应付款项等债权债务完全属实。
7、本单位与本项工程有关的实物资产完全属实，其呆滞、陈旧、毁损均己处理。
8、本单位对拥有的全部资产享有充分的所有权，以资产提供担保的情况己全部披露。
9、本单位严格遵守了合同规定的条款，不存在因履行合同而对基建财务决算报表产生重大影响的事情。
10、就审核报告日至会计报表公布日之间影响会计报表或竣工决算说明书的期后事项,本单位承诺在报表公布日之前及时告知。
建设单位（盖章）：主要负责人（签章）：。
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管理当局声明书
(清产核资专项财务审计用)
索引号: ___________________会计师事务所:
_____________________公司已委托贵所对本公司截止至_____年___月___日的清产核资进行审计,并出具专项审计报告书。
为了表示对贵所审核工作的理解、支持和充分合作，
谨就有关情况声明如下：
1、本公司依据国务院国有资产监督管理委员会清产核资相关政策规定，将本公司总部
及所属全部的子公司纳入清产核资范围，参加清产核资单位明细如下：
（1）本公司总部
（2）具有独立法人资格的下属子公司（户数：____户）：
（3）下属事业单位（户数：____户）：
（4）境外子公司（户数：____户）：
2、本公司已按国务院国有资产监督管理委员会清产核资相关政策规定，认真进行账务
处理和资产清查工作、编制了截至______年___月___日的清产核资报表及清产核资基础表、
并对其中除“中介机构审核数”以外的各项数字的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、本公司已提供依照《企业会计准则》和有关财务制度的规定编制的_______年度决算会计报表，对______年度未纳入汇总合并范围而纳入本次清产核资范围的下属单位独提供
了______年度会计报表，上述会计报表的编制基础与上年度保持一致，本公司管理当局对其
真实性、合法性和完整性承担责任。
4、公司对所有的申报损失证据资料、财务及会计记录等有关的资料的真实性、合法性
承担责任。
5、本公司已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关的资料，本公司内部单位及
集团内部单位债权、债务均已进行核对清理，并正确填入清产核资基础表。
对重大的内部交
易事项已告知贵所，并在编制合并清产核资报表时予以抵销。
6、本公司所有交易事项皆已入账，不存在财务报表与账簿间的会计差错。
7、截至本次清产核资审计报告报出日，本公司所有期后事项业已全部提供。
8、本公司确信：
（1）清产核资单位范围没有遗漏。
（2）没有任何未被清查的账外账。
（3）没有任何违反国家法律、法规或合同的规定而需要调整或披露的
事项。
（4）没有发现管理人员或其他员工舞敝的情况。
9、本公司已对有关抵押、担保、涉诉等或有事项进行清理，截至_____年___月___日已确认的事项已全部反映在清产核资报表及基础表中。
10、本公司负责人对本公司提供的会计资料以及申报的清产核资工作结果的真实性、
完整性承担责任。
财务负责人（签章）：
法定代表人及清产核资领导小组负责人
（签章）：
单位公章：
年月日
_______________________会计师事务所有限公司被调查单位：编制：日期：项目页次：
期间?时点：复核：日期：索引号：
受访人：
回答缺点调查问卷注释不适用是否主要次要
A、财务主管方面
1、会计和财务方面的事项，是集中于总部或母公司处
理，还是按分权原则，由各下属单位分别处理，集中或
分散程度如何？
2、财务主管是否能参加企业生产经营的重大决策？
3、财务主管对重大支出是否亲自核准？
B、会计机构和人员方面
1、财务会计机构是否独立？
2、财务会计机构是否健全？
3、财务会计机构人员是否充足？
4、业务分工是否明确并考虑批准、执行和记录职能分
开的内部牵制原则？
5、出纳人员是否不兼管收入、费用、债务、债权账簿
的登记工作以及稽核？
6、会计人员上岗前是否有足够的岗位培训，并取得会
计证？
7、是否定期对财务人员进行培训，以满足知识更新的
需要？
8、会计人员离职轮换是否办理交接手续，并由财务主
管兼交？
会计人员流动是否频繁，是否发生过重要职工离职及解
雇等情况？
C、会计核算与管理方面
1、银行日记账和现金日记账是否采用订本式？
2、银行对账单与银行账簿的核对工作是否由出纳员以
外的人员进行？
3、有价证券应收（付）票据是否设置了备查登记簿？
4、原始凭证是否都经审核人员和有关领导审核无误？
5、是否有企业财务收支审批制度？（如有请企业提供
复印件）
6、空白支票和印章是否分开由专人保管？印鉴单位章、
名章是否分管？
7、现金保险箱是否有专人掌握钥匙和密码？ 8、是否有会计核算业务手册？（如有请企业提供） 9、是否有成本核算规程？（如有请企业提供复印件）_______________________会计师事务所有限公司
被调查单位：编制：日期：项目页次：期间?时点：复核：日期：索引号：
受访人：
回答缺点调查问卷注释不适用是否主要次要 10、固定资产总帐是否每年与固定资产管理部门台帐核对相符？
11、应收帐款、其他应收款是否定期催收清理？
12、已核销的应收款是否编制备查记录，以便催收、核
算？
13、存货总账是否每月与存货管理部门明细账核对相
符？
D、会计控制系统的变化
1、
1、近年来财务部门所承担的职能、财会部门组织和内
部指责划分方面有何变化？
2、以前年度审计中是否发现会计系统控制中存在重大
问题？（如有，列举问题）
3、本年度会计体统控制是否存在重大变化？（如有，、
列举改变内容）
问题与评价：
改进建议：
车辆技术鉴定表
索引号：单位名称：技术鉴定日：年月日
车辆名称及规序号车辆牌号格型号
已行使里程规定行使里程生产厂家车辆（公里）（公里）
购置日期启用日期规定使用年限基本
大修情况
情况改装情况
是否达到事故次数蚝油量环保要求及情况现场勘察情况：
外型颜色光泽褪色锈蚀
车灯是车身是否被碰撞严重程度修复否齐全
前、后保险杠部分其他是否完整
仪表是否
装璜程度颜色清洁齐全有车内装
效饰部分车辆
座位是否完整其他
目前动力状况评分 % 是否更换部件是否修补现象是否替代部件发动机总成漏油现象严重一般轻微技术
变速是否变形有否异响后桥状况箱状况状况底盘漏油各部分前桥状况传动状况严重一般轻微现象
转向系统情况制动系统情况
音响系电源体统发动机点空调系统是否是否工作火器是否统是否正常工电器系统正常工作正常有效作
其他：
鉴定意见
技术鉴定人员签字：设备管理人员签字：
机器设备技术鉴定表
索引号：单位名称：技术鉴定日：年月日
设备编号设备名称规格型号
制造厂家出厂日期购建日期设备
启用日期规定使用年限设备重量基本
情况大修情况
重大技改情况
现场勘察情况：
最近一次检测
技术档案是否齐全时间及检测情
况
主要
技术
指标
铭牌、标牌完整外表面划伤锈蚀机体变形
有缺件运转正常能耗增加噪音增大设备
目前
技术有泄漏压力正常温升正常振动增加状态
其他：
使用环境
运行状况经常超载按额定功率运行轻载
工作状态正常运转在线设备待修在修降精度使用闲置闲置原因: 使用情况利用率班工作：小时/年故障发生率
现在可提供的
出力及产品质可提供原出力的 % ；废品率 %
量
功能先进（落后）程度
日常维修保养情况
鉴定意见
技术鉴定人员签字：设备管理人员签字：。