员工出差管理办法(新版)
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公司出差管理办法精选3篇
公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。
其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。
第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。
2．远途出差：出差必需在外住宿者。
3．国外出差；赴国外出差者。
第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。
2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。
但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。
4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。
5．报销手续凭发票等票据向**报销。
二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司员工出差管理制度(3篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
员工出差管理制度（精选14篇）
员工出差管理制度员工出差管理制度（精选14篇）在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的员工出差管理制度（精选14篇），欢迎阅读与收藏。
员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
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When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.
（安全管理）
单位：___________________
姓名：___________________
日期：___________________
员工出差管理办法(新版)
员工出差管理办法(新版)
导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。
生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。
当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。
"安全第一"
的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。
第一章总则
第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。
第二章出差审批程序和权限
第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。
因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。
第4条集团总部人员出差的审批权限及流程：
1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。
2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。
3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理
中心传阅→人力资源中心归档
4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。
区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。
因公出国或出境由集团领导审批。
第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。
第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。
第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。
第三章差旅费构成、报销标准
第8条出差费用包括：
1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公
司所在地机场大巴外的其它费用。
2.住宿费；
3.经事前审批的餐饮费；
4.其它费用：公务发生的传真、邮寄、托费、公共服务等费用。
第9条员工出差国内按照如下限额标准按实报销差旅费。
出差国外差旅费另行审批。
出差费用报销标准
级别
交通费
住宿费
(元/夜)
飞机
火车
轮船
动车
高铁
普通
列车
董事长
总裁
商务舱
头等舱
一等座
软卧
一等舱
按实报销高层管
理人员
经济舱
二等座
软卧
二等舱
一类消费区500
二类消费区400
中层管
理人员
事前报准
经济舱
二等座
硬卧
三等舱
一类消费区
400
二类消费区
300
员工
事前报准
经济舱
二等座
硬卧
三等舱
一类消费区（单人）
300
一类消费区（双人）
400
二类消费区（单人）
200
二类消费区（双人）
300
备注
1、一类消费区是指：省会城市、计划单列市、经济特区；
2、二类消费区是指：除一类消费区外的地区和城市。
第四章差旅费用报销审核程序
第10条出差住宿费报销审核
1.住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
2.因接待或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。
经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。
3.集团中层及中层以上管理人员出差可住单人间。
其他同性员工
两人一起出差的，应同住一间房。
4.参加会议人员，其住宿由召集会议部门统一安排的，住宿费凭票按实报销。
5.随同高职人员出行的低职人员，食宿可随高职人员。
6.出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
①由接待单位（含集团下属分公司、项目部）免费接待安置的；
②会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
③员工家在出差当地的。
7.特殊情况需事先报总裁或董事长审批。
第11条公费招待的报销审核
员工出差经批准的对外业务招待费，应该履行事先报批程序，根据实际情况，由部门经理、主管副总核准后按照审批流程报销。
第12条交通费报销审核
1.出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
2.市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。
3.个人或者多人一起出差自带（驾）私车，根据核定的里程数，
按照1.8元/公里的标准报销燃油费和过路过桥费。
里程数由行政管理中心、车辆科会同财务管理中心核定（参考附件2）。
随同人员不再报销相关交通费。
4.出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
①借出差之际顺便办理私人事务而发生的交通费增支部分；
②出差有公司车辆接送或搭乘公司员工车辆的；
③未经审批，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
第13条出差期间杂费报销审核
1.出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销。
2.员工异地调岗，产生的交通费、住宿费、杂费等凭有效凭证按以上规定报销。
第14条差旅费报销程序
1.出差返回后，应于一周内到财务管理中心办理报销手续。
报销差旅费用要填写《差旅费报销单》（见附表3），《出差审批单》应作为报销附件之一，否则财务管理中心可以不予办理报销手续。
对无故未报销者不予再次借款。
超过报销期，账面有个人出差借款的，财务
部有权从当月工资中先行扣回。
2.差旅费报销审签程序：
①先交由部门负责人对单据有效性及费用标准符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人；
②按审批权限分别送财务部门、总裁或董事长签字批准；
③审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。
④多人协同出差，出差费用报销由出差申请人或者业务主办人员统一办理，其他出差人员签字证明。
第五章违规与失职追究
第15条出差人员不得违反规定虚报差旅费；不得以非正式票据报销费用。
否则，财务管理中心有权拒绝受理，情节严重的由相关部门调查处理。
经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。
各级审签人员因把关不严、故意包庇纵容违规行为，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任，视情节轻重给予行政处分和经济处罚。
第六章附则
第16条若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。
第17条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不
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YK-AQ-0435住宿。
第18条本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。
第19条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。
第20条附件：（1）因公出差审批表；（2）杭州周边主要城市交通里程参考表（单程）；（3）差旅费用报销单。
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