会议任务分配跟踪检查表
内审员、注册审核员、外审员的区别
内审员、注册审核员、外审员的区别第一篇：内审员、注册审核员、外审员的区别内审员、注册审核员、外审员的关系与区别本文字是针对不了解审核员行业的学员进行答疑，因此尽可能采用“通俗”语言进行表达，请专业工作人员发现术语以及阐述不规范之处，多多理解。
一、内审员－－内部审核员，是在自己所在单位（公司、工厂等所有所有企事业机构）里工作的人员所具有的一种审核员资质，为自己的单位服务。
这种资质任何人都可以学习，是否参与公司的专业工作（如专员、内审员、外审员等），要看公司的安排。
内审员也可以参加注册审核员的培训，获得培训合格证书。
内部审核员通常是负责第一方审核为特点，当公司组织外派负责审核供应商或者相关方时，就是属于第二方审核，也是外审员了。
内审员资格证书，不是职业资格证书，也不是岗位资格证书。
内审员不是一种职业，也不是一个岗位（但是企业根据需要，也可以确定这个岗位），内审员资质是一种专业资质，或者叫专家资质。
内审员资格，是经过培训学习得来的资格，不是考试考来的。
尽管考试必定是培训学习中的一个过程。
二、注册审核员－－是指在认证机构工作的，就是认证公司里工作的工作人员所需要的资质，主要做申请认证的单位的审核工作。
这种资质任何人都可以学习，但是按照中国国家有关机构的要求，目前申请这种工作资质，通常都是教育部承认的大专以上学历以及相应的工作年限和获得一定的审核经历的工作人员。
对于特殊专家资质的，需要国家有关部门认同，才能够给予资质能力确认。
注册审核员如果在企业里工作，从事企业内部审核，证书等同于内审员。
目前在中国，有些认证咨询、认证培训公司，有关机构要求拥有一定数目的国家有关部门认可的的注册审核员，如国家认监委认可下的认证咨询公司等。
这些服务范围通常是指ISO9000ISO14000OHSAS18000。
注册审核员通常是参与第三方审核为工作特点。
注册审核员证书是一种职业资格证书。
三、外审员－－外审员是相对于内部审核来说的，也就是到自己所在单位以外的公司组织去审核的人员。
QC小组活动检查表
（3）数据应与活动内容有直接关系
（4）数据的整理分析采用适当的统计方法，务求简单明了
6
实施改进对策的努力程度及其有效性
（1）对策要具体可行，不可抽象
（2）绝大部分对策是由小组本身来完成
（3）为实施对策，小组成员克服困难的努力程度
（4）对策有无达到预期效果
7
效果能否维持
QC小组活动检查表
小组部门： 课题名称：
序号
检查项目
检查情况
评分
1
小组组成
（1）小组成员及人数合理性
（2）小组成员工作性质的相关性
（3）有按有关规定进行提交通过审批
2
小组活动情况
与活动记录
（1）有定期召开小组会，进行活动
（2）小组会议有明确的结论，并分配组员努力实施
（3）每次活动都有实施情况的追踪
（4）活动记录完整，从记录内容可看出本期活动的全过程
和巩固
（1）本期活动效果是否达到所制订的目标
（2）改进的内容是否已在日常作业中执行并纳入标准。
（3）本期活动效果的维持程度。
8
是否发挥小组成员聪明才智和创造性
（1）活动中是否体现群策群力
（2）是否体现成员的聪明才智、丰富经验和创造性
9
小组成员对本期所用方法的认知程度
（1）小组成员对本次活动采用QC方法掌握了解程度
3
小组长的积极性
（1）组长具有良好的组织领导能力，积极带动全组有效地进行活动
4
小组成员对于活动的参与程度
（1）召开小组会及活动时，成员出席及发言的参与程度
（2）活动期间成员分担工作的情形
（3）小收集并运用资料
数据情况
会议纪要执行情况检查表模板
会议纪要执行情况检查表模板会议纪要执行情况检查表会议信息：会议名称：会议时间：会议地点：主持人：参会人员：----------------------------------------------议题一：会议目标达成情况----------------------------------------------序号议题名称目标设定实际达成情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题二：关键决策执行情况----------------------------------------------序号决策事项执行责任人计划执行日期实际执行日期执行情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题三：任务分配与执行情况----------------------------------------------序号任务名称执行责任人计划执行日期实际执行日期执行情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题四：会议行动项跟踪情况----------------------------------------------序号行动项负责人计划完成日期实际完成日期完成情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题五：会议效果评估----------------------------------------------议题名称：评估结果：会议目标达成情况评估：-----------------------------------------------------------------------------------------------会议纪要编写人：会议纪要审核人：备注：请在相应位置填写实际情况，并根据需要增加行数。
QSB+检查表标准
MC2
针对所有的产品/过程更改 实施风险分析。
MC3
有生产试运行（PTR）管 控流程。
MC4
建立实施库存规划策略/流 程，保证不断货。并考虑 到零件或材料的储藏期限 的限制。
定义并管应急工艺备案。
MC5 有相关的程序批准应急工
艺备案。
建立指标并跟踪，以确保
MCE 变更不会对客户造成影响
。
Maint enanc e 设备 维护
编号
Fast Respo
要求描述
每天举行生产例会，有跨 职能，多层次的人员参
FR1 加，探讨内外部重大问。
FR2
采用快速反应展板跟踪所 有的重大问题，并有可行 的具体时间安排和关闭条 件。
FR3
存在现场沟通机制,确保操 作人员提出的问题得到快 速回应,以及班组间的信息 交流。
存在规范的问题处理流
FR4 程，包括标准表单及根本
Layer ed Proce ss Audit 过程分 层审核
LPA1
建立普遍的分层审核机制 。
LPA2
分层审核覆盖所有的生产 领域，由生产部门实行。
与分层审核相关的行动计
LPA3
划得到实施和跟踪。偏差 得到处理。
持续监控分层审核的有效
LPAE
性。并通过分层审核的结 果分析，跟踪监控流程和
工艺文件的遵守。
MMFM1
有完整的体系来制定生产 计划，并对其进行定期评
审。
MMFM2
工厂制定详尽的日生产计 划并进行跟踪。
MMFM3
制约工艺得到识别及特殊 的跟踪管理。
生产包装材料(成品,在制
MMFM4
品和来料)的在库量和储存 条件得到跟踪管理，以确
工作任务进度跟踪表
工作任务进度跟踪表
一、工作任务概述
简述工作任务的主要内容、目的和意义。
二、开始日期与结束日期
明确任务的起始和结束时间，有助于跟踪任务进度并确保按时完成。
三、负责人与执行人员
确定负责管理和监督任务的人员以及具体执行任务的人员，明确责任分工。
四、任务进度描述
详细描述任务的进展情况，包括已完成的工作和未完成的部分。
五、实际完成情况与计划比较
将实际完成的工作与计划进行比较，分析进度是否符合预期，找出偏差原因。
六、当前状态
标明任务的当前状态，如待定、进行中、已完成等，以便对任务的整体进度有清晰的认识。
七、遇到的问题和解决方案
记录在任务执行过程中遇到的问题和障碍，以及相应的解决方案和实施效果。
八、下一步行动计划
根据当前进度和实际情况，制定下一步的具体行动计划和时间安排。
九、相关文件或资源链接
提供与任务相关的文件和资源链接，以便查阅和使用。
会议接待准备服务质量检查表
会议接待准备服务质量检查表1. 会议基本信息•会议名称：•会议地点：•会议时间：•会议规模：•会议类型：2. 会议接待准备服务内容•会议室预订：–需要提前确认会议室预订情况：–确保会议室设备（投影仪、音响、麦克风等）正常可用：–会议室布置是否符合要求：•餐饮服务：–提供合适的餐饮方案：–餐饮品质是否符合要求：–餐饮服务是否及时提供：•住宿服务：–提供合适的住宿方案：–住宿环境是否干净整洁：–住宿设施是否正常：•停车服务：–是否提供足够的停车位：–停车场是否安全有序：•物品准备：–是否提供足够的会议材料：–是否提供足够的水杯、笔等配套物品：•技术支持：–是否提供合适的技术支持人员：–是否提供网络连接：–是否提供会议录音、摄像等技术设备：3. 会议接待准备服务评估•会议室预订：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：•餐饮服务：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：•住宿服务：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：•停车服务：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：•物品准备：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：•技术支持：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：4. 总结和改进•会议接待准备服务总体评估结果：•针对不满意的方面，提出改进计划：•需要注意的问题和建议：以上是会议接待准备服务质量检查表的内容，通过对这些细节进行评估和改进，可以提升会议接待服务的质量，提高客户的满意度。
同时，定期进行检查和总结，及时发现问题并进行改善，确保会议接待服务的持续优化。
项目管理检查表
项目管理检查表——项目计划编制1、已经撰写了项目的问题报告。
2、项目使命已经通知到了所有参与者。
3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。
4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。
5、满意的力场分析。
6、已对后果进行了分析并且是可接受的。
7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。
8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。
9、有项目绩效需求的明确定义。
10、有评估绩效目标的合适标准。
11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。
12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。
13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。
14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。
15、已经识别出关键路径。
16、关键路径可以满足要求的结束时间。
17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。
18、作为工作工具，编制了甘特图。
19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。
20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。
21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。
22、已经设计出控制系统。
23、已经建立了项目评估方法。
24、执行项目计划的人员应参与计划编制。
25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。
26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。
27、估算扩充已公开完成。
28、对于管理层来说，扩充应可接受。
29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。
30、项目笔记已由项目干系人签署。
31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。
32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。
医疗器械质量体系文件总体设计及任务分配表
编制人
办公室、质管部 质管部 质管部
讨论
4 4.2.3
文件控制
2501、2502、2503、2504、 2505、2506、2601、2602
文件控制程序
——
质管部
5 4.2.4 6 5.1 7 8 5.2 5.3
记录控制 管理承诺 以顾客为关 注焦点 质量方针 质量目标 体系策划
2701、2702、2703 —— —— 2303、0501 2304、0502 —— 0401、0402、0404、0505 0601 0402 0504 0504 0504 0503 0503
办公室
20
6.3
基础设施
0901、0902、0903、0905、 0906、5604
基础设施控制程 序
——
生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 领物单 设施日常保养项目表 设施检修单 设施报废单 生产设备档案 库区储 存环境记录
制造部、仓库
21
6.4
工作环境
1001、1002、1003、1101、 1102、1103、1201、1202、 1203、1301、1302、1303、 1401、1402、1403、1501、 1502、1601、1602、1603、 1701、1702、1703、1704、 1803、1804、1901、1902、 1903、1904、2001、2002、 2003、2004、2005、2101、 2101、2103、2201、2202、 4401、4402、5101
16 5.6.3 评审的输出 17 6.1 资源提供 人力资源
18 6.2.1
办公室
19 6.2.2
0701、0702、0801、0802、 能力、意识 0803、0804、1801、1802、 和培训 3201