公司差旅费报销制度及流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
公司差旅费报销管理制度与流程
公司差旅费报销管理制度与流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范公司员工差旅费用的使用及报销程序和要求，确保差旅费用的合理支出和财务的合规管理。
本制度适用于公司全体员工在公司外出差旅中产生的费用报销。
二、报销流程1.出差申请阶段员工在确定需外出差旅时，需提前申请出差，并在出差申请中明确出差目的、时间、地点、交通工具及住宿要求等信息。
2.出差费用核定出差期间发生的费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，均需核定并明确记录在差旅费用核定表上，由出差人员及所属部门负责人核定。
3.报销单填写员工在完成差旅后，须按照公司规定的差旅费用报销单格式填写报销单，详细列明差旅费用的名称、金额、日期、目的及相关凭证信息等，并根据需要附上相应的交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
4.部门领导审批报销单填写完成后，需交给所属部门负责人审批，确保差旅费用的合理性及合规性。
5.财务部门审核报销单获得部门负责人审批后，由财务部门对报销单进行审核。
核对报销单中的差旅费用明细、金额以及相关凭证的真实性和合规性。
6.财务报销审核通过的差旅费用报销单由财务部门进行报销，报销金额将以现金或直接转账的方式支付给员工。
7.财务登记财务部门报销完成后，将报销金额登记于差旅费用报销汇总表上并归档，记录公司的差旅费用支出情况。
8.档案归档差旅费用报销单和相关凭证等文件将按照公司规定的归档流程进行归档，确保报销材料的安全性和可查询性。
三、注意事项1.差旅费用支出必须符合公司相关规定和政府政策，并保持合理性和合法性。
2.差旅费用报销单必须真实、详细，并附上相关凭证作为证明。
3.出差期间的费用需提前核定，并在报销单中清晰明确。
4.差旅费用报销单必须按规定流程经过审批和审核才可进行报销。
5.财务部门需认真核对报销单和相关凭证，并对差旅费用的支出情况进行登记和归档。
6.所有差旅费用报销单和相关凭证等文件必须按公司规定的归档流程进行归档，以备后续审核和查询。
以上为公司差旅费报销管理制度与流程的详细介绍，通过严格执行该制度和流程，可以确保公司差旅费用的规范使用和财务的合规管理。
公司差旅费报销制度范文（三篇）
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。
第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。
第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。
第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。
第六条报销审核报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。
第七条报销审批报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。
第八条报销支付报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。
第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用：根据实际购票金额报销；2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；5. 高速费：根据实际行驶路程报销。
第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
第十一条餐饮费用1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；4. 零食费用：不予报销。
第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。
第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。
2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。
3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。
4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。
5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。
6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。
二、差旅费报销流程1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。
2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。
3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。
4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。
5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。
如有问题需及时与部门领导沟通。
6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。
三、总结差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。
因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。
在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为了规范公司内部差旅费用的报销管理，保证公司差旅费用的合理、合法和透明使用，制定此制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请员工需要提前向直属主管提出出差申请，包括出差时间、地点、出差目的、出差预算等信息，并提交至行政部门备案。
2. 差旅预算审批行政部门收到员工的出差申请后，会进行预算审批，确保出差费用合理，并提供相应的经费支持。
3. 出差准备在得到出差审批后，员工需要对出差行程进行详细的准备工作，包括预订交通工具和酒店、办理签证、购买保险等。
4. 出差报销凭证员工出差结束后，需要将出差期间产生的各类费用的票据、发票、票据以及其他相关凭证进行整理和归档。
5. 报销申请员工需要在出差结束后5个工作日内向财务部门提交差旅费用的报销申请，填写报销单并附上相应的费用凭证。
6. 财务审核财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，确保费用合规、合理，并进行财政审核。
7. 报销审批财务部门审核通过后，需上级领导对报销申请进行审批，确保费用符合公司政策和规定。
8. 报销支付报销审批通过后，财务部门将报销金额支付至员工指定的银行账户上，完成报销流程。
四、差旅费用报销管理制度1. 差旅费用范围差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、办公用品费等，其中包括必须的和合理的费用。
2. 报销标准公司设定了各类差旅费用的报销标准，员工在报销差旅费用时，需按照公司制定的标准进行报销。
3. 报销期限员工需在出差结束后5个工作日内提交差旅费用的报销申请，否则财务部门有权不予受理报销申请。
4. 拒绝报销财务部门会对报销申请进行审核，并有权对不符合公司政策和规定的费用进行拒绝报销。
5. 税务管理对于公司差旅费用的报销，财务部门需按照税法要求进行纳税和税务处理。
6. 改进机制公司将定期对差旅费用报销管理制度进行评估，不断完善和改进制度，确保差旅费用报销管理的健康和合理。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
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差旅费报销制度
一、目的
为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销制度，节约公司费用，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于XX有限公司所有在职员工。
三、定义
3.1、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处
理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。
公司组织员工离
开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。
3.2、差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交
通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站和
轮船码头交通费)、等形成的费用总额。
3.2.1、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
3.2.2、伙食费：除酒店免费早餐、公司招待活动以外产生的伙食费。
3.2.3、城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、
火车、轮船或租车等发生的交通费用。
3.2.4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
3.3、备用金：公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
四、出差申请审批
4.1、因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需在钉钉上
提交《商旅出差》审批单。
4.2、公司员工出差申请均由部门经理审批，经理出差由总经理审批。
主管领导在审批出差申请时务必严格审核，对不符合的申请应
予以驳回。
4.3、员工出差，必须严格按照出差申请内容执行。
若出差期间员工
自行改变行程而事先未获得部门经理以上人员的批准并报备
人事部，则所发生费用公司一律不予报销。
五、差旅费支出限额
5.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定，开车出差按
照“六”条执行。
5.2、住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。
住宿费最高限额
如下表：
注：一类城市：北京、上海、广州、深圳
二类城市：省会城市（旅游旺季城市）
三类城市：各地级市(设区市)
其他：各县（市）级。
5.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。
多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排应以节约为准。
5.3、伙食费：出差期间的伙食费，每餐补助20元，早餐不予补助。
5.4、交通费：城际交通工具乘坐标准如下
5.4.1、往返地交通工具主要包括飞机、火车、长途大巴及其它交通工具。
选乘交通工具以便捷经济为主。
5.4.2.乘坐大巴、火车（高铁、动车、直达、特快等列车）8小时以内可以到达的，以乘坐大巴、高铁（二等座）、动车（二等座）、其它列车硬座为主，若遇列车在晚上7点之后出发且夜间乘车6小时以上的，可以选乘该列车的硬卧。
5.4.3 乘坐火车（动车、直达、特快等列车）12小时以内可以到达
的，以乘座火车硬卧为主。
5.4.4.上述两种情况外，可以选乘飞机（经济舱）。
选乘飞机以当天最优价格时段出行为优先。
5.4.5.同一天内到达且飞机票价格优于火车票价格的，员工可乘坐飞机。
5.4.6 员工出差应提前做好准备，若因员工个人原因没有安排好而没有赶上火车、飞机航班等长途交通工具，所产生的退、换票、改签费用自行承担。
5.5、市内交通费：按照乘坐的轨道交通、公交车等据实报销。
原则上不得乘坐出租车/网约车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的；
以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
5.6、其他费用：据实报销。
5.7、陪同上级管理层出差，住宿费和城际交通费可按上级管理层标
准报销。
六、开车出差费用支出限额
出于安全等因素的考虑，公司不鼓励自带车辆出差，如因特殊
因素必须开车前往的，需在《商旅出差》审批单上注明并经主管领导批准后方可。
6.1、行车费用：出差期间实际发生的油费、过路过桥费、停车费等
车辆使用费用，根据有效发票据实报销。
6.2、开车出差的住宿费、伙食费和其他费用按照第“五”条规定执
行，城际交通费和市内交通费不再报销。
6.3、出差期间产生的车辆违章所产生的扣分及罚款由当时司机承
担，公司不予报销。
6.4、未经批准，自行驾车出差的，交通费按城际交通工具乘坐标准
报销，报销人需提供等额发票。
七、费用相关说明
7.1、出差人员乘坐火车夜间（从晚7点到次日早上7点）在火车上乘
坐6小时以上，或者连续乘坐火车12小时以上，根据标准可以购买卧铺票。
对于符合购买卧铺票标准而选择乘坐硬座的出差人员，给予两种票额差额60%的补助。
7.2、总监及以上人员可自带车出差，自带车人员出差的路桥费和停
车费按照实际发生金额报销，加油费按照出差期间的加油票报销。
其他要求按照第“六”条规定执行。
7.3、出差天数按出差的日历天数计算，以火车、飞机、长途汽车或
轮船票的实际出发、到达时间为准，按以下标准计算：
出发：中午12点以前出发为一天，中午12点以后至零点以前出
发为半天。
返回：中午12点以前返回为半天，中午12点之后至零点以前返回为一天。
7.4、住宿费标准按出差天数减一天计算。
7.5、出差外地当天返回的只报销伙食费和城际、市内交通费，到所
在市辖各县（市）办理业务的半日内返回人员只报销往返交通
费。
7.6、出差期间如需宴请客户或招待相关人员，依照《公司业务招待
费管理办法》执行，并随同差旅费用一同报销出差地区的餐费
票据；报销招待费的，当餐伙食费不再补助。
7.7、外地员工在回到其住房所在城市出差时，住宿费不再报销。
7.8、公司员工参加由承办方免费提供食宿的会议，不再报销住宿费
及伙食费补助。
7.9、出差期间往来机场/车站的交通费用，按定点班车、机场快线、
轨道交通实际发生的费用报销。
如遇特殊情况（如飞机晚点深
夜到达、或夜间航班、或晚上9点至凌晨6点无公交车的情况等）
可以乘坐出租车/网约车。
八、借款和报销
8.11、员工因出差借用备用金，按照公司《备用金管理制度》执行，
备用金只能用于所申请业务，不得挪用。
财务部对备用金借
款实行前借不清、再借不办的管理原则。
8.12、所有员工出差归来后七个工作日内须在钉钉上提交《商旅报
销》，办理出差报销及还款手续，逾期未办理者，不应预借下
次差旅费，且原预借差旅费将从其当月薪资中扣回。
8.13、差旅费报销时，报销的各类原始单据必须是真实合法有效的，
票据须完整无损，票据上注明具体信息（如住宿发票应注明：
公司全称、起止日期、开票时间、住宿金额、开票单位签章）。
各类票据一旦遗失不再另补。
原始单据要分类粘贴，分类计算
报销金额。
8.14、出差人员非因公需要开支和超出报销标准的一切费用均由个
人承担。
（如酒店内客房酒水费、上网费等）。
8.15、财务部会对出租车费的报销从严审核，确因需要报销出租车
费时，出租车票的要素必须齐全，报销凭证上应填明公干事由
和路线。
8.16、交通费票据须注明起、终点。
8.17、差旅费报销必须一次一报，不得多次合并或非出差项目报销。
8.18、多人一同出差，或不同部门因合作而出差的，由出差事项的
主导部门一人汇总票据进行报销，不得多人分次报销。
8.19、财务人员根据差旅费用标准，检查各项费用票据。
任何不符
合国家及公司规定的单据，财务人员有权拒绝报销。
8.20、出差应索取增值税普通发票，自2017年7月1号起需要填写公
司名称及税号，否则不给报销。
九、其他
9.1、本制度经总经理审批，自签发之日起执行。
9.2、本制度解释权归公司财务部。
XX有限公司
财务部
2019年12月1日。