公司供应商管理办法【最新】
供应商管理办法
供应商管理办法一、总则为了规范供应商管理，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，促进公司的持续发展，特制定本办法。
本办法适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
二、供应商的分类根据供应商提供的产品或服务的重要性、采购金额、供应风险等因素，将供应商分为以下几类：1、战略供应商：与公司建立长期战略合作关系，提供关键产品或服务，对公司的发展具有重要影响的供应商。
2、重要供应商：提供重要产品或服务，采购金额较大，对公司的生产经营有较大影响的供应商。
3、一般供应商：提供一般性产品或服务，采购金额较小，对公司的生产经营影响较小的供应商。
三、供应商的选择1、供应商的寻找通过市场调研、网络搜索、行业推荐、参加展会等途径，寻找潜在的供应商。
2、供应商的评估（1）对潜在供应商的资质、生产能力、质量管理体系、技术水平、交货能力、价格水平、售后服务等方面进行评估。
（2）评估小组由采购部门、质量部门、技术部门等相关人员组成。
（3）评估结果应形成书面报告，作为选择供应商的依据。
3、供应商的选择（1）根据评估结果，选择符合要求的供应商。
（2）对于重要和战略供应商，应进行实地考察和深入沟通。
四、供应商的合作1、合同签订（1）与选定的供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
（2）合同应经过法务部门的审核。
2、沟通与协作（1）建立定期的沟通机制，与供应商保持密切联系，及时解决合作过程中出现的问题。
（2）在产品开发、质量改进等方面与供应商开展协作，共同提高竞争力。
五、供应商的考核1、考核指标（1）质量：产品或服务的质量是否符合要求，质量合格率、退货率等。
（2）交货：是否按时交货，交货准时率。
（3）价格：价格是否合理，价格竞争力。
（4）服务：售后服务是否及时、有效，服务满意度。
2、考核周期（1）对于战略和重要供应商，每半年进行一次考核。
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
公司供应商管理制度供应商管理办法
公司供应商管理制度供应商管理办法
公司供应商管理制度是针对公司与供应商之间的合作关系，制定的相关规范和流程。
供应商管理办法是公司对供应商进行管理的具体措施和方法。
下面是一个常见的供应
商管理办法的示例：
1. 供应商甄选：根据公司的采购需求和品质要求，制定供应商甄选的流程和标准。
包
括供应商的资质要求、经营能力评估、质量认证要求等。
2. 合同签订：确保与供应商之间的合作以合同形式进行，明确双方的权益和责任，包
括采购数量、交付日期、价格、质量标准等。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估制度，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核，及时发现并解决问题，确保供应商的稳定和可靠性。
4. 供应商培训和管理：根据供应商的需求和公司的要求，进行供应商培训，提高供应
商的专业技能和管理水平。
同时，建立供应商档案管理系统，及时更新供应商信息，
保证供应商的管理的透明度。
5. 供应链协同管理：与供应商建立紧密的沟通和协作机制，实现供应链的有效管理。
包括定期沟通会议、信息共享、共同解决问题等。
6. 不良品处理和纠纷解决：建立不良品处理的流程和责任制度，及时处理和解决供应
商提供的不良品问题。
同时，建立供应商纠纷解决机制，通过协商或仲裁等方式解决
供应商与公司之间的纠纷。
以上是一个简单的供应商管理办法的示例，具体的供应商管理制度和办法需要根据公
司的实际情况和需求进行制定和执行。
(一篇就够)供应商管理办法完整版二
供应商管理办法
一、供应商选择
1. 供应商选择应基于公司需求和供应商能力，综合考虑供应商的价格、质量、交货期、服务等因素。
2. 供应商选择应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，按照规定的程序和标准进行。
3. 供应商选择应充分了解供应商的经营状况、信誉、质量保证体系等，确保供应商的可靠性和稳定性。
二、供应商评价
1. 供应商评价应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，定期对供应商的质量、交货期、价格、服务等方面进行评价。
2. 供应商评价应建立客观、公正、科学的评价指标体系，包括质量、交货期、价格、服务等方面的指标。
3. 供应商评价结果应定期向公司管理层汇报，并根据评价结果制定相应的合作策略。
三、供应商合作
1. 供应商合作应建立在互信、互利、共赢的基础上，通过合作共同提高供应链的整体竞争力。
2. 供应商合作应遵循法律法规、行业规范和公司制度，按照公平、公正、公开的原则进行。
3. 供应商合作应不断优化，通过建立长期、稳定的合作关系，提高供应链的效率和效益。
四、供应商管理
1. 供应商管理应由采购部门负责，建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价。
2. 供应商管理应包括供应商资质管理、合同管理、订单管理、质量管理等，确保供应商管理的规范性和有效性。
3. 供应商管理应建立供应商激励机制，通过优化供应商选择、评价和合作，提高供应商的积极性和竞争力。
五、其他事项
1. 本制度自发布之日起施行，未尽事宜，可根据公司发展需要进行调整和补充。
2. 本制度由公司管理层负责解释和修订，如有争议，应报公司管理层审议。
公司供应商管理办法-通用模板、范文
公司供应商管理办法第一章总则笫一条为加强公司供应商管理，根据有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及各分子公司的供应商管理。
第三条以下名词在本办法中的定义：（一）投资企业，是指公司直接或间接出资并管理的全资或控股企业（含绝对控股和相对控股），以及作为实际控制人控制的企业。
（二）电子采购平台，是指公司电子采购平台。
（三）公司商务服务中心（以下简称商务中心），是指负责电子采购平台各项采购招标工作的执行机构。
（四）供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的独立民事主体。
供应商分为内部供应商和外部供应商。
（五）内部供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的各子公司或控股投资企业。
（六）外部供应商，是指内部供应商以外的供应商。
（七）供应商不良行为，是指供应商在参与准入申请、采购活动、合同履约过程中在诚信、交货、服务等方面存在的问题。
第四条公司计划采购部为供应商的归口管理部门。
第二章职责分工第五条计划采购部主要职责：（一）制定并督导贯彻落实公司各项供应商管理制度;（二）负责公司及各分子公司供应商的专业审核和管理；（三）组织开展本公司供应商的评价；（四）监督、指导各分子公司开展供应商管理工作；（五）报送拟申请内部供应商的投资企业。
第六条各部门职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）负责本部门采购分工内供应商的初步专业审核，并择优推荐；（三）负责本部门执行的采购工作的供应商评价；（四）配合计划采购部完成供应商专业审核的终审工作。
第六条各分子公司主要职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）对供应商进行初步专业审核，并择优推荐；（三）开展供应商的评价；（四）及时报告供应商的不良行为。
第七条商务中心设在中投咨询有限公司，履行以下主要职责：（一）负责电子采购平台中供应商模块的管理；（二）负责供应商的基础审核；（三）协助公司及控股投资企业做好相应的供应商管理。
第三章外部供应商管理第八条供应商应符合以下标准：（一）具有企（事）业法人资格和独立承担民事责任的能力；（二）具有健全的财务会计制度、良好的财务状况和商业信誉；（三）具有履行合同的能力和良好的履约记录；（四）具备必要的生产能力、经营场所，合理的专业技术人员结构；（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;（六）提供的产品符合国家技术、安全和环境保护标准；（七）具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；（八）法律、法规及公司相关规章制度规定的其他条件。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
供应商管理办法
供应商管理办法一、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定的高质量产品和服务，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司原材料、外协件、外购件、工装模具、工量具、包装等为公司提供产品与服务的合格供应商。
三、定义供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：品质部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因，用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。
四、管理职责计划部负责收集、整理供应商资料。
品质部负责组织相关部门对供应商进行评估、考核。
副总经理/总经理负责合格供应商的审批工作。
五、供应商材料重要程度分类供应商提供材料重要程度分为四类：非常重要供应商、重要供应商、一般供应商、临时供应商。
1.非常重要供应商：合法的经营许可证，用量相对较大，技术含量较高，生产、检测设备设施先进。
2.重要供应商：合法的经营许可证，用量大，产品技术优势不明显，生产、检测设备设施可满足需求。
3.一般供应商：合法的经营许可证，能够生产满足所需产品的生产厂商。
4.临时供应商：除上述三类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。
六、供应商准入条件计划部根据采购需要推荐拟准入供应商，或由拟准入供应商自愿申请加入公司供应商体系，供应商需提供以下资料报计划部：1.企业简介2.营业执照、税务登记、组织机构代码、纳税人资历证书等3.ISO9001体系证书（或其他等效的体系资历证书）、UL、3C认证证书等4.主要生产及检测设备清单5.产品专利证书、第三方检测报告等七、供应商的评审公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑：1.供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。
2.优先选择按国家(国际)标准建立质量体系，并已通过认证的供应商。
3.对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括以下五个方面的要求：①进料检验是否严格标准；②生产过程的质量体系是否完善；③考察供应商的历史业绩及主要客户；④生产的配套设施和生产设备是否完好；⑤出厂检验是否符合本公司要求。
(一篇就够)供应商管理办法模板
供应商管理办法第一章总则第一条为了规范公司的供应商管理工作，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有供应商的管理，包括供应商的选择、评估、合作、监督等方面。
第三条供应商管理的目标是建立长期稳定的合作关系，实现双方共赢。
第二章职责分工第四条采购部是供应商管理的归口管理部门，负责制定供应商管理政策和制度，组织实施供应商的选择、评估、合作和监督等工作。
第五条质量部负责对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估。
第六条财务部负责对供应商的财务状况进行审核和评估。
第七条其他相关部门负责协助采购部进行供应商管理工作。
第三章供应商的选择第八条供应商选择的原则是公平、公正、公开、诚信，选择具有良好信誉、实力和服务能力的供应商。
第九条供应商选择的方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购部应当根据采购需求，制定供应商选择方案，并组织相关部门进行评审和决策。
第四章供应商的评估第十一条采购部应当建立供应商评估体系，对供应商的实力、信誉、质量、服务、价格等方面进行评估。
第十二条供应商评估的方式包括问卷调查、现场考察、样品测试等。
第十三条采购部应当根据供应商评估结果，制定供应商分类管理策略，将供应商分为战略供应商、重要供应商、一般供应商和潜在供应商等不同类型。
第五章供应商的合作第十四条采购部应当与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第十五条采购部应当建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息、合同信息、交易记录等进行管理。
第十六条采购部应当与供应商建立沟通机制，及时反馈供应商的问题和建议，促进双方合作。
第六章供应商的监督第十七条采购部应当对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。
第十八条质量部应当对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估，及时发现和处理质量问题。
第十九条财务部应当对供应商的财务状况进行审核和评估，确保供应商具有良好的财务状况。
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公司供应商管理办法1目的为进一步规范河公司(以下简称公司)工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法(试行)》《非招标形式采购管理办法(试行)》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。
2适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。
3术语及定义3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方;3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商;3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商;3.4 潜在供应商:是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。
4职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室(以下简称招标办),负责供应商的日常管理工作。
4.1 运营改善部职责4.1.1 制(修)订供应商管理相关制度;4.1.2 收录公司供应商信息;4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理;4.1.4 负责供应商档案管理;4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价;4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉;4.1.7 供应商管理相关的其它业务。
4.2 采购主责部门职责4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法(试行)》;4.2.2 供应商入库推荐和资质审核;4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督;4.2.4 协助招标办收录供应商信息。
4.3 采购需求单位职责4.3.1 向采购主责部门推荐供应商;4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。
4.4 其他相关部门职责4.4.1 审计处:审计过程中发现有违反《供应商管理办法(试行)》的情况，及时反馈给公司招标办。
4.4.2 法律事务部:负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。
5管理内容及要求5.1 管理原则坚持荐优用优、准入审批、动态维护、资源共享，公平、公正、公开，制造商为主的原则。
5.2 供应商评级5.2.1 评级原则:根据供应商企业情况、质量情况、合同履行情况、服务情况等，依据各部门对供应商的入库评分，对供应商进行分级(附件1);并结合年度评价结果对供应商实行动态管理;5.2.2 各主责部门制定详细的供应商入库评分标准，报招标办审核后执行。
5.3 供应商库建立与维护对供应商实行入库管理制度，采购活动优先从供应商库中选择入围供应商。
5.3.1 供应商入库应符合以下基本条件5.3.1.1 资质符合要求;5.3.1.2 遵守国家法律法规，在以往与公司各单位业务往来中没有违规违约记录;5.3.1.3 具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及相关资质;5.3.1.4 财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况;5.3.1.5 特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书;5.3.1.6 代理商的要求a. 国内制造商所授权区域级别为地市及以上级别的代理(针对公司或集团范围的授权视为代理商);b. 进口品牌国外公司授权的代理商;c. 授权期限起始时间及授权内容应明确，有授权人签字(国内代理商需加盖授权单位行政章)。
5.3.2 供应商入库流程(附件8)5.3.2.1 推荐a. 采购主责部门推荐供应商时，收集供应商资质资料并填写《供应商新增申请表》(附件2);b. 需求部门推荐供应商时，收集供应商资质资料并填写《供应商新增申请表》，报采购主责部门审核。
5.3.2.2 资质审核采购主责部门对拟推荐供应商进行资格审核，具体包括:a. 营业执照:具体审查企业名称、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情况等(三证合一的还要审查统一社会信用代码，而不再审查税务登记证和组织机构代码证);b. 税务登记证:具体审查登记时间、经营范围、是否为增值税一般纳税人等;c. 组织机构代码证:具体审查有效期限和年检情况等;d. 生产许可证:列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查;e.必须具有的相关强制性认证及资质(如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件(加盖公章)，具体审查有效期限、产品名称等信息;f. 生产能力、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩;g. 产品代理授权书:审查其手续是否符合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需提供生产厂家或销售总代理所提供的书面授权及委托证明文件;h. 兼有安装、维检业务的供应商提供国家有关部门认可的安装、维检资质证明;i. 其他必要证件:对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求提供。
5.3.2.3 采购主责部门负责组织对供应商进行评议，如有需要，采购主责部门组织相关部门人员对供应商进行实地考察，考察报告应按统一格式书写(附件3);5.3.2.4 资质审核结束后，将审批后的《供应商新增申请表》及供应商资质资料报招标办;5.3.2.5招标办审核通过统一办理入库手续。
5.3.3 潜在供应商入库5.3.3.1 需求单位或采购主责部门收集该潜在供应商资质资料报采购主责部门审核;5.3.3.2 审核通过后，可参与当次采购活动;5.3.3.3 填写《供应商新增申请表》，连同资质资料报招标办;5.3.3.4招标办审核通过办理入库手续。
5.3.4 代理商入库采购主责部门审核后，再履行供应商入库程序。
5.3.5 供应商库维护对供应商库实行动态维护，待现有供应商入库后，可随时推荐新的供应商;当出现供应商信息变化或数据需要维护时，填写《供应商变更申请表》(附件4)、《供应商扩充视图申请表》(附件5)。
5.3.6 在库供应商的选用5.3.6.1 供应商选用原则a. 拟推荐供应商接受我方采购邀请，并能按要求积极响应;b. 同一采购项目受邀供应商原则上应为行业内同档次供应商;c. 优先从供应商库中选取供应商，确保具有可追溯性;d. 采购时原则上选用生产制造企业，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情况除外。
5.3.6.2 供应商选用流程a. 需求单位、采购主责部门结合实际情况，从供应商库中择优选取拟邀请供应商;b. 采购主责部门进行确认;c. 在库供应商不能满足需要时，可推荐潜在供应商，由采购主责部门审核供应商资质资料，合格的可参与当次采购活动。
5.3.7 在库供应商的基本权利和义务5.3.7.1 在参与采购过程中遭遇不公正待遇，或受到不公正评价后，有权向招标办提出质疑或投诉;5.3.7.2 有权向监督部门举报公司范围内采购过程中存在的营私舞弊行为;5.3.7.3 接受公司相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询;5.3.7.4 以诚信的原则参与公司采购活动;5.3.7.5 业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益;5.3.7.6 按规定与采购单位签订合同，履行合同承诺;5.3.7.7 严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平;5.3.7.8 及时向采购主责部门通报企业重大变更情况，如企业重组、更名、迁址等。
5.3.8 供应商评价5.3.8.1 评价程序对供应商的评价采取日常评价与月度、年度评价相结合的方式。
a. 需求部门、采购主责部门根据供应商参与采购活动和履约情况，按照评价内容(附件6)进行日常评价;b. 需求部门、采购主责部门根据对供应商的日常评价情况，于每月5日前将《供应商月度评价汇总表》(附件7)报招标办;c.采购主责部门根据供应商履约情况，按相应合同条款执行;d. 每年年终，招标办组织需求部门、采购主责部门、价委会等相关部门对供应商进行年度评价;e. 招标办根据月度年度评价结果，随时按照5.3.8.2的规定做出相应处理。
5.3.8.2 评价结果处理a. 评价结果出现附件6评价内容中1至3中任意一条，在供应商分级评价中减5分，且一年之内，不再邀请该供应商参与公司采购活动;b. 评价结果出现附件6评价内容中4至7中任意一条，在供应商分级评价中减10分，且三年之内，不再邀请该供应商参与公司采购活动;c. 评价结果出现附件6评价内容中8至17中任意一条，在供应商分级评价中直接降为D级供应商，且不再邀请该供应商参与公司采购活动;d. 评价结果出现附件6评价内容中18至20中任意一条，在供应商分级评价中加5分;e. 评价结果出现附件6评价内容以外情况，由招标办视情况进行处理。
6考核6.1 对于容忍、纵容供应商不良行为，或知晓后而未及时反馈，无论是否给公司造成经济损失或不良影响的单位或个人，均按照公司相关规定严肃处理;6.2 发现在供应商入库、选用、审核、评价等环节中，存在玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为，视情节对相关单位或个人给予相应处罚，构成犯罪的，移送司法机关处理。
7附则7.1 本办法由运营改善部起草并负责解释。
7.2 本办法自下发之日起执行,原《供应商禁入管理规定》同时废止。
7.3 合金料、冶金辅料、耐火材料等工艺消耗性原材料的供应商选用暂执行《原材料管理办法》中的相关条例。
8产生的记录8.1 供应商新增申请表8.2 关于(供应商名称)的考察报告8.3 供应商变更申请表8.4 供应商扩充视图申请表8.5 供应商评价汇总表附件1:供应商分级标准备注:各部门根据《XX供应商入库评分标准》打分附件2:供应商评价内容1.招标报名后无正当理由不参加投标的;2.因供应商自身原因未按合同约定(如交货期、数量、质量等)履行，但未对生产造成影响和损失的;3.在公司基建、技改、检修项目、功能承包等业务中，存在违章管理、违规操作、质量、安全、环保、治安等方面问题，给公司造成一定影响和经济损失的;4.中标后无正当理由拒绝签订合同的，或签订合同后，拒绝履行合同的;5.因供应商自身原因未按合同约定(如交货期、数量、工期、质量等)履行的，对生产造成影响或损失的;6.在合作过程中因供应商原因(以公司相关部门判定为准)出现重大事故，对生产造成重大影响的;7.泄露、非法转让依法应当保密的业务和经济技术资料的企业;8.有丧失或可能丧失履行能力的;9.转移财产、抽逃资产以逃避债务的;10.不具有良好的商业信誉和健全的财务制度的;11.与我公司产生重大经济纠纷、司法诉讼的;12.违法、违规，或违反合同约定进行转包、分包的;13.存在借照、挂靠等经营行为的;14.在与公司合作过程中存在弄虚作假、欺诈行为的。