质量管理体系过程识别清单2017
ISO22163-2017过程与条款对照
x
x
x
x
LCC控制程序
C3.4
老化管理
研发部 老化管理控制程序 备件准备数量符合率
ISO/TS22163:2017 8.10
老化管理
x
C4
EPPPS控制
C4.1
采购管理
采购部 采购管理控制程序
1）外部供应商的不合格项 2）外部供应商交付及时率
ISO9001:2015
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
S3
监视和测量管理
S3.1 S3.2
首件鉴定管理 产品的监视测量
品管部 品管部
首件鉴定管理控制程 序 产品的监视和测量控 制程序
首件鉴定一次通过率 错/漏检率
ISO/TS22163:2017 8.9
ISO9001:2015
8.4.2
首件鉴定 控制类型和程度
x
x
ISO/TS22163:2017 8.4.2.1 外部提供产品、过程或服务的放行批准
C3
产品和服务的设计和开 发
C3.1
设计开发
研发部 设计开发控制程序
研发投入生产完成率 图纸文件修改及时率
工程规范管理办法
标准
条款号
条款名称
强制 5个 10个 过程 过程 KO
ISO/TS22163:2017 8.1.2
投标管理
x
ISO9001:2015
8.2
产品和服务的要求（顾客服务管理办 法）
xx
供应链管理
C4.2
过程外包及转移管 理
采购部
过程外包及转移控制 程序
过程转移次数
ISO/TS22163:2017 8.1.1
外包或过程转移的策划
(完整版)质量管理体系过程识别清单表
惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门管理过程MP资源提供资源提供①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率《能力与意识管理程序》《设施管理》《公司知识管理》管理职责:只责与权限①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定总经理-办公室:组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书:管理评审①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥不良质量成本；⑦顾客满意趋势①管理评审报告②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施总经理管理者代表管理评审实施的及时性《管理评审控制程序》《应对风险和机遇管理程序》方针目标策划①质量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标总经理各部门按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划《沟通管理程序》①业务计划㈩②质量目标的监视、分析①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势①运行结果分析；②质量目标达成情况分析总经理各部门质量目标达成率目标管理规程数据分析公司级数据的分析与使用公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据①措施制定；②相关的决策；③业务计划评审和更新管理代表各部门《数据分析管理程序》统计技术的应用、SPC MS A控制计划；MSA计划X-R 图；P 图；MSA分析品质部各部门①CPK/CMK②MSA吉果内部审核内部审核①审核计划；②内审员；③ 前次内审及管评输岀；④顾客投诉退货；⑤体系/过程产品审核清单等内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进管理者代表各部门《内部审核管理程序》改进过程持续改进持续改进项目提案持续改进技术持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定总经理、管理者代表各部门持续改进完成率《持续改进管理程序》纠正措施①过程设计开发评审；②审核/顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性《纠正与预防措施管理程序》惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD编制/日期: 审批/日期:。
国军标2017版质量管理体系过程清单-参考
1.供方交货准时率100%;2.进料检验合格率≥98%
5
生产和服务提供过程
生产部
1《生产计划控制程序》2《生产控制程序》3《产品标识和可追溯性控制程序》
4《顾客财产控制程序》5《产品搬运包装防护与交付控制程序》
过程绩效指标：
1.制程合格率≥93%;2.每月产品一次交验合格率95%;3.生产计划完成率100%；4顾客财产完好率100%
2
市场开发与营销过程
供销部
1《产品和服务要求控制程序》2《顾Leabharlann 满意控制程序》过程绩效指标：
1.合同履约率100%;2.顾客抱怨结案率100%;3.顾客满意度≥90%
3
产品设计开发与工艺开发过程
品技部
1《设计和开发控制程序》
过程绩效指标：1.样品试制及时率100%
4
采购过程
供销部
1《供应商评价与选择控制程序》2《采购控制程序》
8
人力资源管理过程
行政部
1《人力资源和培训控制程序》
过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;
9
文件管理过程
行政部
1《文件控制程序》2《记录控制程序》
过程绩效指标：
1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；
审核组确认：日期：
质量管理体系过程清单
过程基本信息（受审核方填写）
审核组填写
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
是否为核心过程
过程类型
1
体系管理过程
管理层
1《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《数据分析与评价控制程序》5《不合格及纠正措施控制程序》
质量管理体系过程识别清单(过程方法)
品管经理 所有部门
1.文件抽查合 格率 2.记录保存完 好率
《设备管理控制程序》 《应急准备和响应控制程 序》 《文件和记录控制程序》
《人力资源管理程序》 《知识管理程序》《文件 和记录控制程序》
《文件和记录控制程序》
主题 过程
子过 程
04 采购
过程
分项过程活动
过程资源
过程的输入
过程的输出
过程拥有者 岗位名称 配合部门
1.生产计划； 2.应急计划的启动时机 3.设备维护结果； 4.生产计划达成率。 5.产能分析 6.过程流程图/制造过程平面布局图 7.产品和过程的特殊特性检测结果 8.符合要求的产品
过程拥有者 岗位名称 配合部门
过程目标指标/ 绩效衡量准则
营业经理
技术服务 部、品管 部、生产 部、财务 部、总经理 室
图、因果分析图、 2.顾客满意度调查表；
维修工具
3.各种顾客反馈信息/
4.顾客退货品
1.顾客满意度调查总结报 告； 2.顾客满意结果和分析报 告； 3.统计分析和改进措施 4.投诉/退货报告
过程拥有者 岗位名称 配合部门
技术服务 经理
营业部、技 术部、品管 部、生产 部、财务 部、总经理 室
过程目标指标/ 绩效衡量准则
6.生产计划； 7.控制计划； 8.人员的能力； 9.设备的状态； 10.作业指导书
过程的输出
1.报价单 2.合同评审单 3.批准的合同/订单
1.前端输出资料 2.产品设计和开发计划； 3.工艺设计与开发各过程的相关文 件及记录（包括设计的策划、输 入、控制、输出、确认的所有要求 及相关的设计资料）； 4.试制的样品； 5、型式检验 6、工艺变更单、技术资料、记录
GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】
GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】文件受控号：WG9.2-2 受审核部门：领导层审核员：审核日期：2019.12.18
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门:技审核日期: 文件受控号：WG9.2-2 术开发部审核员：2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门：生审核日期: 文件受控号：WG9.2-2 产部审核员：2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门:质审核日期: 文件受控号：WG9.2-2 量部审核员：2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
审核日期:
文件受控号：WG9.2-2
员:
2019.04.11
受审核部门：办公室（含 采购、仓库）审核。
质量过程识别清单
质量过程识别清单
1. 输入检查：在材料或零件进入生产流程之前，必须对其进行输入检查，以确保其符合质量标准和规范。
2. 工艺流程检查：对生产过程中的每个工艺步骤进行检查，以确保每个步骤都符合质量要求。
3. 检测记录：对每个产品进行检测，并记录检测结果以便跟踪产品质量。
4. 工装检查：对所使用的每个工具和夹具进行检查，以确保其符合质量标准。
5. 校准管理：对所有量具进行校准，并定期进行检查，以确保其准确性。
6. 不良品处理：发现不良品时，必须立即停工处理，并对其进行记录和分析，以找出问题根源并改进生产流程。
7. 安全管理：对生产过程中可能出现的危险进行评估，并采取措施确保工作环境安全。
8. 员工培训：对所有员工进行培训，以确保其了解并遵守质量标准和规范。
9. 改进管理：定期对生产过程进行评估，并采取措施改进流程，提高生产效率和产品质量。
10. 文件管理：对所有质量相关文件进行管理和备份，以确保其完整性和可靠性。
GJB9001C-2017质量管理体系要求-质量管理体系策划程序含记录表格
GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
GJB9001C：2017质量管理体系策划程序
XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布1、质量管理体系策划程序文件编号：IQM01-2017B1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
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生产部 采购部
1报废率；
2库存金额；
《产品搬运贮存包 装防护规定》
产 品 质 量 管 理
产品标识与可追溯性
产品种类、状态、批号
各过程中不同产品的状态标识
生产部
物控部 生产部 采购部
现场检查
《标识和可追溯性 管理规定》
不合格品的控制
不合格品
①退货；②返工/返修；③报废；
④让步使用；
生产部
生产部 市场营销中 心
4分析报告
市场营 销中心
各相关部门
顾客满意度目标
《顾客满意度测评 管理程序》
顾客投诉与退货
3各种顾客反馈信息/
4顾客退货品
各相关部门
退货率/损失金额/投诉件数
《顾客投诉处理规 定》《返退产品规 定》
主题 过程
子过 程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的 方法/程序文件
岀货 过程
岀货控制
特殊情况的通知 顾客订单
1岀库单；/送货单；
2岀货统计表；回签记录；
市场营 销中心
物控部 生产部
1交货及时率；
2超额运费
《产品和服务提供 控制程序》
顾客 反馈
顾客满意度管理
1顾客满意度调查策划；
2顾客满意度调查表；
1顾客满意度调查总结报告；
2顾客满意结果和分析报告；
3统计分析和改进措施
不良质量成本的分析结果及其 趋势
财务部
各部门
不良质量成本率
《财务成本控制》
文件 管理
文件控制
各类文件
1受控文件清单；
2文件的收发记录；
各部门
各部门
所有文件的有效版式本
《成文信息控制程 序》《文件编写规 范》
记录管理
记录清单
各类记录
各部门
各部门
记录的有效性（检索、识别、 可追溯性）
1外部更改要求；
2内部更改需求
1（变更通知）；
2变更的图纸、技术资料、记 录
产品研 发中心
各相关部门
变更的及时性
《产品变更控制程 序》
制 造 过 程
生产计划
①订单要求；②生产能力； 成品/物料库存；③供应商 的交付能力；④顾客、生产、 采购的相关变更的信息
1月生产计划；
2周生产计划；
3应急计划的启动时机
③采购周期；④BOM⑤订 单要求（包括产品、质量交 付等）；⑤顾客的特殊要求
1采购订单；
2所采购的产品
采购部
产品研发中 心生产部
1采购产品的质量状况；
2交付状况（及时率、合格率）；
3供应商定期业绩反馈
《采购管理程序》
物 流 过 程
产品防护
产品的贮存、搬运、包装要 求
①生产及贮存环境记录；②定期 检查记录；③超期复检处理记 录；④各种物料的进岀记录
人力资源及员工培训
人力资源业务计划；② 职位要求；③ห้องสมุดไป่ตู้部要求；④ 员工的呼声
1培训计划；②培训履历表；③ 员工满意度调查及其结果④人 事制度和激励制度
人力资源部
各部门
1员工培训率
2员流失率
3工满意度（年）
《人力资源管理程 序》《知识管理程 序》
财务 管理
不良质量成本
各部门的质量信息，包括：
①报废成本；②返工/重检 成本；③退货赔偿损失；④ 超额运费成本
品质部 工程部
《生产设备管理规 定》
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
行政事务部
各部门
《应急准备和响应 控制程序》《应
急预案》
监视和测量装置管理
①控制计划；
①量规仪器一览表；②量规仪器 履历表；③校准记录；④校准不 合格的处理记录；⑤仪器标识和 校准标识；
生产部
生产部
及时校准率
《检测类工装和计 量设备管理办法》
生产部 行政事务部
设备故障停机时间
《产品产品和服务 提供程序》《检测类 工装和计量设备管 理办法》《生产设备 管理规定》
工装/夹具管理
过程设计方案
①工装清单；工装备件
生产部
生产部 产品研发中 心
《检测类工装和计 量设备管理办法》
《生产设备管理规 定》
环境管理
产品生产和保存的环境要 求；
温湿度记录
生产部
各输岀过程的检查
《不合格控制程
序》
产品测试管理
产品的检验、测试要求
检测清单、产品试验记录
生产部
生产部 产品研发中
心
检验与试验
《例行检验和确认 检验管理》
产品的监视和测量
1来料；
2过程产品；
3最终产品
1来料检验结果；
2过程检验记录；
3岀货检验报告；
品质部
生产部、产品研发 中心、
①合格率
③货合格率
《产品和服务提供 程序》《不合格控制 程序》
责任部门
配合部门
支持 过程
采 购 控 制
供应商控制
①供应商的选择、评价和 再评价的准则；②供应 商信息；③供供应商的 交货绩效表现；④顾客 的特殊要求
1合格供应商名录；
2供应商定期评审的结果；
3供应商开发质量计划
采购部
产品研发中
心
质量管理部
②应商的质量体系开发的完 成率
《供应商管理规 定》
采购控制
①采购规范；②生产计划；
主题 过程
子过 程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的 方法/程序文件
责任部门
配合部门
支持 过程
资 源 管 理
生产设备管理程序
1设备维护要求；
2设备利用率；
①设备清单；②场地布局；③设 备的预防性保养；④设备的预见 性保养；⑤备件库存；⑥应急计 划
生产部
物控部
生产部 采购部 物控部
生产计划的达成率；（准时交化率）
《计划管理规定》
《生产和服务提供 程序》
过程控制
①生产计划；②控制计划；
③人员的能力；④设备的状 态；⑤作业指导书
1设备维护结果；
2生产直通率、生产率。
生产部物控部
生产部 物控部
1过程能力；
2直通率；
3损耗率；G4报废率
《生产和服务提供 程序》
产品工艺设计和开发
（本过程主要指制成及工 艺的设计与开发）
顾客要求
①工艺设计与开发各过程的相 关文件及记录（包括设计的策 戈y、输入、输岀、评审、验证、 确认的所有要求及相关的设计 资料）；②试制的样品
产品研发 中心
各相关部门
2研发周期
3成功率
《设计和开发控制 程序》《研发项目管 理》
变更 过程
变更管理
产品 策划 过程
产品设计开发
①顾客订单；②新产品要 求；③顾客特殊要求；④ 过程策划的目标
①试产批准结果②试产控制 计划；
产品研发 中心
各相关部门
①过程目标的结果；②过程能 力目标、生产率目标、成本目 标、前置时间等目标的达成结 果；③PPAP勺批准结果
《设计和开发控制 程序》《订单与生产 计划管理程序》
主题 过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的 方法/程序文件
责任部门
配合部门
顾客 导向 过程
合同 评审
顾客要求 合同评审
①法律法规；②顾客特殊 要求；③隐含的要求；④ 公司内部要求；⑤订单更 改
合同评审单
市场营销 中心
相关部门
合同评审的及时性
《产品和服务提供 控制程序》