2015版三体系管理手册组织机构及职能分配表
ISO9001-2015三体系质量手册(适用于五金行业)
XXX金属制品有限公司质量手册QUALITY MANUAL(依据ISO9001:2015标准)XX--QM--01版本：A/0编制：批准：状态：受控总目录0.1发布令0.2任命书0.3 质量方针和质量目标1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务设计和开发(不适用）8.4外部提供过程产品和服务控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进11 附录：附录1：组织机构图附录2：职能分配表0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:XXXX年1月1日0.2任命书为了更好贯彻执行ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命XXX 为本组织的管理代表。
2015新版三体系管理手册
文件更改控制页 (4)序言 (5)企业简介 (6)手册简介 (7)管理手册发布令 (9)管理方针、目标批准令 (10)管理者代表任命书 (11)职业健康安全事务代表任命书 (12)管理承诺 (13)管理体系组织架构与职责 (14)1适用范围 (20)2引用标准 (21)3术语与定义 (22)4组织环境 (23)4.1理解组织及其环境 (23)4.2理解相关方的需求和期望 (23)4.3管理体系的范围 (24)4.4管理体系及其过程 (25)5领导作用 (27)5.1领导作用和承诺 (27)5.2方针 (28)5.3组织的岗位、职责和权限 (29)6策划 (30)6.1应对风险和机遇的措施 (30)6.2目标及其实现的策划 (35)6.3变更的策划 (36)7支持 (37)7.1资源 (37)7.2能力 (40)7.3意识 (41)7.4沟通 (42)7.5成文信息 (43)8运行 (46)8.1运行策划和控制 (46)8.2产品和服务的要求 (47)8.3产品和服务的设计和开发 (50)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (53)8.5生产服务的提供 (55)8.6产品和服务的放行 (58)8.7不合格输出的控制 (59)8.8应急准备和响应 (59)9绩效评价 (61)9.1监视、测量、分析和评价 (61)9.2内部审核 (63)9.3管理评审 (64)10持续改进 (66)10.1总则 (66)10.2不合格和纠正措施 (66)10.3持续改进 (67)附录1管理体系职能分配表 (68)附录2程序文件清单 (69)附录3产品工艺流程图 (70)一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。
随着公司生产经营规模的不断扩大，社会影响力越来越大。
公司三体系的管理手册.doc
目录0.1 发布令 (3)0.2管理的手册的说明 (3)0.3术语和定义 (5)1 公司简介 (7)1.1任命书 (8)1.2管理方针与目标 (9)2组织结构 (11)3的手册章节标准章节对照表 (11)4 组织环境 (11)4.1 理解组织及其环境 (11)4.2 理解相关方的需求和期望 (11)4.3确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围 (11)4.4 管理体系及其过程 (12)5 领导作用 (11)5.1 领导作用和承诺 (11)5.1.1 总则 (11)5.1.2以顾客为关注焦点 (11)5.2 方针 (11)5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针 (11)5.2.2 沟通方针 (11)5.3 组织的岗位、职责和权限 (12)6 策划 (16)6.1 应对风险和机遇的措施 (12)6.1.1 总则 (16)6.1.2环境因素的识别评价及其危险源的辨识和风险评价 (12)6.1.3合规性义务 (16)6.1.4应对措施 (12)6.2 管理目标及其实现的策划 (16)6.3 变更的策划 (19)7 支持 (19)7.1 资源 (20)7.1.1 总则 (16)7.1.2 人员 (19)7.1.3 基础设施 (19)7.1.4 过程运行环境 (19)7.1.5 监视和测量资源 (20)7.1.6 组织的知识 (19)7.2 能力 (21)7.3 意识 (22)7.4 沟通 (21)7.4.1 内部沟通 (22)7.4.2 外部沟通 (23)7.5 成文信息 (22)7.5.1 总则 (23)7.5.2 创建和更新 (24)7.5.3 成文信息的控制 (24)8 运行 (25)8.1 运行和策划的和控制 (24)8.1.1 质量管理体系运行策划和控制 (25)8.1.2环境、职业健康安全运行控制策划和实施 (25)8.2 产品和服务的要求 (26)8.2.1顾客的沟通................................................... 错误！未定义书签。
三体系认证全套体系文件
苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01质量环境职业健康安全管理手册ISO9001： 2015GB/T50430-2017ISO14001：2015ISO45001：2018版本：A/1编制：XXX审核：XXX批准：XXX20XX-08-01发布 20XX-08-01实施苏州玲珑电子科技发展股份有限公司苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01管理体系文件更改一览表0 管理手册目录苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-010.1 颁布令颁布令公司建立了质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系,为公司在质量、环境和职业健康安全管理方面搭建了一个很好的平台，管理体系的持续保持为公司的发展做出了贡献。
本手册规定了公司的管理方针和管理体系结构。
本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的纲领性文件，是公司全体员工的行为规范，体现了公司对顾客及相关方的承诺，要求全体员工认真学习，深入理解，严格按照本手册的规定，落实各项责任，满足法律法规、顾客及相关方要求，达到其满意。
依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》及 GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》要求，结合公司实际情况，对《质量、环境和职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》）及体系文件进行了编制，现予发布起实施。
全体员工必须严格执行，确保管理体系的有效运行。
总经理：张XX苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01 0.2 管理者代表任命书管理者代表任命书兹任命公司王XX同志为公司管理者代表，其主要职责如下：1.建立、实施和保持公司管理体系的有效运行；2.及时向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进需求；3.确保在公司内提高全体员工满足法律、法规要求和顾客要求的意识；4.就管理体系有关事宜代表公司与外部方进行联络。
项目三个体系职能分配表
南方国际商贸城项目部三个体系职能分配表注：▲表示主管部门，★表示主管领导，☆表示有关领导，△表示主有关部门，空格表示通常有关部门。
收文登记表发文登记表记录交接表年度培训计划编制/日期：审核/日期：批准/日期：特种作业人员证书登记表员工培训登记表施工机械设备台账编制/日期：审核/日期：设备编号：设备名称：使用单位：项目名称：机械设备修理计划项目负责人：项目机械员：编制时间：中小型机具需求计划工程名称：编制时间：中小型机具管理台帐物资申请计划编制：年月日审批：年月日物资采购计划编制／日期：批准／日期：物资合格分供方供方评审表（）年度合格供方名录编制／日期：批准／日期：合格供方年度评价表物资合同台帐工程名称：进场物资验收记录业主提供物资不合格报告单不合格物资记录、评审、处置、验收表让步接收或者降级使用物资记录分包商考评表委托试验室评审表委托试验室合同台帐编制/日期监视与测量装置台账检定计划表监视与测量装置购置(报废)申请表日期：日期：( 项目)顾客满意度调查表尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供良好的服务，请把您的意见填入下表，我们将根据您的意见，不断改进我们的工作。
中国对外建设总公司顾客（业主）投诉及处理意见表编号：不符合操纵记录（本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各储存一份）纠正措施记录表预防措施记录表环境因素调查评价表单位：环境因素台帐单位：重要环境因素清单危险源台帐编号：风险评价结果一览表编号：重大危险源及操纵清单编号：法律与其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单应急准备与相应报告书报告时间：年月日。
2015新版三体系管理手册.
文件更改控制页 (4)序言 (5)企业简介 (6)手册简介 (7)管理手册发布令 (9)管理方针、目标批准令 (10)管理者代表任命书 (11)职业健康安全事务代表任命书 (12)管理承诺 (13)管理体系组织架构与职责 (14)1适用范围 (20)2引用标准 (21)3术语与定义 (22)4组织环境 (23)4.1理解组织及其环境 (23)4.2理解相关方的需求和期望 (23)4.3管理体系的范围 (24)4.4管理体系及其过程 (25)5领导作用 (27)5.1领导作用和承诺 (27)5.2方针 (28)5.3组织的岗位、职责和权限 (29)6策划 (30)6.1应对风险和机遇的措施 (30)6.2目标及其实现的策划 (35)6.3变更的策划 (36)7支持 (37)7.1资源 (37)7.2能力 (40)7.3意识 (41)7.4沟通 (42)7.5成文信息 (43)8运行 (46)8.1运行策划和控制 (46)8.2产品和服务的要求 (47)8.3产品和服务的设计和开发 (50)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (53)8.5生产服务的提供 (55)8.6产品和服务的放行 (58)8.7不合格输出的控制 (59)8.8应急准备和响应 (59)9绩效评价 (61)9.1监视、测量、分析和评价 (61)9.2内部审核 (63)9.3管理评审 (64)10持续改进 (66)10.1总则 (66)10.2不合格和纠正措施 (66)10.3持续改进 (67)附录1管理体系职能分配表 (68)附录2程序文件清单 (69)附录3产品工艺流程图 (70)一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。
随着公司生产经营规模的不断扩大，社会影响力越来越大。
三标一体化管理手册
编号： QEOS/DYJQ—0 1—2015质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008；GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004；GB/T28001-2011 idt ISO18001:2007标准编写）版号： B/0编写:张玉国审核: 赵义基批准:徐希彬受控编号：2015-01-0012015年6月20日发布 2015年7月1日实施甘肃大禹节水(酒泉)有限公司目录目录修改认定页1.1 QEOS管理手册发布令为进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEOS一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。
随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEOS手册，并作为B版文件予以发布实施。
本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。
本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。
总经理:2015年 7月1日1.2管理者代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEOS）管理体系建立、实施、保持和改进的需要，特任命赵义基同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。
2015年新版三体系管理手册范本
4序•… •… •… •…•... •... • (5)企业简介 ........................................................................................ •... •... •... • (6)nn~册手 册 发令 .............................................................................. ......... .........9 管 理 方 针、 目 标 批 准令 ................................................................................................ .10 管理者代表任命书 ......................................................................... .…… ........... ...... .11 职 业 健 康安全 事 务代 表任 命书 ................................................................................................ 1 21 适 用范围 ................................................................................... .……文件 更 改控制责 ..............................................................................14... ... . 2 02 引用标准 ............................................... ....... ...................................... ... ... . 2 13 术语与定义 .......................................................................................…. 2 2 4 组织环境 .......................................................................................……. 2 3 4 . 1 理解组织及其环境 ................................................................................................ .23 4 . 2 理解相关方的需求和期望 (23)4^3 管理体系的范围 .............................................................................................. .24 4 . 4 管理体系及其过程 ................................................................................................ .25 5 领导作用 .......................................................................................... ... . 2 7 5 . 1 领导作用和承诺 ................................................................................................ .27 5 . 2 方针 ....................................................................................... … … … . 2 85 . 3 组织的岗位、职责和权限 (29)6 策划 .................................................................. .......... .................... •…•…•…•… .36 . 1应对风险和机遇的措施 (30)6^2 目 标 及 其 实 现 的 策戈U (35)6. 3 变 更 的 策持 ...........................................................................7 . 1源 ...........................................................................7.2力 ......................................................................7 . 3识 .........................................................................7 . 4通 ...........................................................................7^5 成息 ....................................................................... ... . 4 337台8 运行 ........................................................................ .......... .............. •...•...•...•...•... 4 6 8 . 1 运行策划和控制..................................................................................................... ................. ...................... ........ .... . (46)8^2 产品和服务的要求 (47)8 . 3 产品和服务的设计和开发 (50)制 ............................................................. .. ............. ... ............. 5 3 8 . 5 生产服务的提供 ................................. ..... ..................................... ..... .......... .55 8 . 6 产品和服务的放行 .. (58)8 . 7 不合格输出的控制 ............................................................................................. .59 8 . 8 应急准备和响应 ............................................................................................... .59 9 绩效评价 .......................................................................................… … . 6 19 . 1 监视、测量、分析和评价 (61)9 . 2 内部审核 .......................................................................................…. 6 3 9 . 3 管理评完美WORD格式一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。
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名称
对应标准条款
前言
0.1手册说明
0.2质量手册颁布令
0.3公司简介
1
范围
2
规范性引用文件
3
术语和定义
4组织环境
4.1理解组织及其环境
QMS-4.1EMS-4.1
4.2理解相关方的需求和期望
QMS-4.2EMS-4.2
4.3确定质量管理体系的范围
QMS-4.3EMS-4.3OMS-4.1
4.4质量管理体系及其过程
〇
〇
/
6.1.4威胁和机遇所带来的风险
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▲
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/
6.1.5采取措施的策划
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4.3.3
6.2质量/环境目标及其实现的策划
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〇
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/
6.3变更的策划
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4.4.1
7.1资源
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7.1.1总则
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〇
▲
〇
〇
/
7.1.2人员
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〇
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/
7.1.3基础设施
〇
〇
▲
〇
〇
/
7.1.4过程运行环境
〇
〇
〇
▲
〇
/
8.5生产和服务提供
〇
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〇
〇
〇
/
8.5.1生产和服务提供的控制
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.5.2标识和可追溯性
〇
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〇
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/
8.5.3顾客或外供方的财产
〇
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/
8.5.4防护
〇
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8.5.5交付后活动
〇
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/
8.5.6变更的控制
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/
8.6产品和服务的放行
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8.7不合格输出的控制
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
〇
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/
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
〇
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8.2.4产品和服务要求的变更
〇
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/
8.3产品和服务的设计和开发（不适用）
/
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
〇
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/
8.4.1总则
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〇
/
8.4.2控制类型与程度
〇
〇
〇
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〇
/
8.4.3外部供方信息
7.5形成文件的信息
QMS-7.5EMS-7.5OMS-4.4.4
7.5.1总则
QMS-7.5.1EMS-7.5.1 OMS-4.4.4
7.5.2编制和更新
QMS-7.5.2EMS-7.5.2 OMS-4.4.5/4.5.4
7.5.3文件化信息的控制
QMS-7.5.3EMS-7.5.3OMS-4.4.5/4.5.4
9.1监视、测量、分析和评价
QMS-9.1EMS-9.1OMS-4.5.1
9.1.1总则
QMS-9.1EMS-9.1.1OMS-4.5.1
9.1.2顾客满意/合规性评价
QMS-9.1EMS-7.4.2OMS-4.5.2
9.1.3分析与评价
QMS-9.1
9.2内部审核
QMS-9.2 EMS-9.2OMS-4.5.5
QMS-6.3
7支持
7.1资源
QMS-7EMS-7OMS-4.4
7.1.1总则
QMS-7.1.1
7.1.2人员
QMS-7.1.2
7.1.3基础设施
QMS-7.1.3
7.1.4过程运行环境
QMS-7.1.4
7.1.5监视和测量资源
QMS-7.1.5
7.1.6组织知识
QMS-7.1.6
7.2能力
QMS-7.2EMS-7.2OMS-4.4.2
QMS–8.5.1
8.5.2标识和可追溯性
QMS–8.5.2
8.5.3顾客或外供方的财产
QMS–8.5.3
8.5.4防护
QMS–8.5.4
8.5.5交付后活动
QMS–8.5.5
8.5.6变更的控制
QMS-8.5.6
8.6产品和服务的放行
QMS-8.6
8.7不合格输出的控制
QMS-8.7
9绩效评价/检查
〇
〇
▲
〇
〇
/
7.1.5监视和测量资源
〇
〇
▲
〇
〇
/
7.1.6组织知识
〇
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〇
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4.4.2
7.2能力
〇
〇
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〇
4.4.2
7.3意识
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〇
▲
〇
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4.4.3
7.4沟通/信息交流
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▲
〇
〇
4.4.3
7.4.1总则
〇
〇
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4.4.3
7.4.2内部信息交流
〇
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4.4.3
7.4.3外部信息交流
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4.4.4
总经理
业务部
办公室
采购部
财务部
/
4.1理解组织及其环境
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/
4.2理解相关方的需求和期望
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〇
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4.1
4.3确定质量管理体系的范围
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4.1
4.4质量管理体系及其过程
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〇
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/
5.1领导作用和承诺
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〇
〇
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/
5.1.1总则
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〇
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/
5.1.2以顾客为关注焦点
▲
〇
〇
〇
〇
4.2
5.2管理方针
7.3意识
QMS-7.3EMS-7.3OMS-4.4.2
7.4沟通/信息交流
QMS-7.4EMS-7.4OMS-4.4.3
7.4.1总则
QMS-7.4EMS-7.4.1OMS-4.4.3
7.4.2内部信息交流
QMS-7.4EMS-7.4.2OMS-4.4.3
7.4.3外部信息交流
QMS-7.4EMS-7.4.3OMS-4.4.3
▲
〇
〇
〇
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/
5.2.1制定质量方针
▲
〇
〇
〇
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/
5.2.2沟通质量方针
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4.4.1
5.3组织的角色、职责和权限
▲
〇
〇
〇
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4.3
6.1应对风险和机遇的措施
▲
▲
▲
▲
▲
/
6.1.1总则
▲
〇
〇
〇
〇
4.3.1重大危险源
6.1.2重要环境因素
〇
〇
▲
〇
〇
4.3.2法律法规和其他要求
6.1.3合规性义务
〇
〇
▲
9.3管理评审
QMS-9.3 EMS-9.3OMS-4.6
10改进
10.1总则
QMS-10.1 EMS-10.1
10.2不符合与纠正措施
QMS-10.2EMS-10.2OMS-4.5.3
10.3持续改进
QMS-10.1 EMS-10.1
组织机构图
章节条款（GB/T28001）
章节条款（ISO9001：2015/ISO14001:2015）
8.2.4产品和服务要求的变更
QMS–8.2.4
8.3产品和服务的设计和开发
不适用
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
QMS–8.4
8.4.1总则
QMS–8.4.1
8.4.2控制类型与程度
QMS–8.4.2
8.4.3外部供方信息
QMS–8.4.3
8.5生产和服务提供
QMS–8.5
8.5.1生产和服务提供的控制
6.1.3合规性义务/法律法规和其他要求
EMS-6.1.3OMS-4.3.2
6.1.4威胁和机遇所带来的风险
QMS-6.1.1EMS-6.1.4
6.1.5采取措施的策划
QMS-6.1.2EMS-6.1.5
6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划
QMS-6.2EMS-6.2OMS-4.3.3
6.3变更的策划
8运行
8.1运行策划和控制
QMS-8.1 EMS-8.1 OMS-4.4.6
8.2产品和服务的要求/应急准备和响应
QMS–8.2 EMS-8.2 OMS-4.4.7
8.2.1顾客沟通
QMS–8.2.1
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
QMS–8.2.2
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
QMS–8.2.3