物料进出收发管理办法
所有单据保存期限均为：两年
表单编号：1-PTH0000-02-04
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第1-0版
**五金制造分厂
物料进出收发管理办法
分类编号：2-PTH0120-07
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附件一：
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1.总则
1. 1目的
为有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应所需用料，防止仓存损失，提高保管及收发效率，避免停工待料，特拟定之。
1. 2适应范围
凡本公司有关原材料、零部件、半成品、成品及消耗品等自请购、采购、验收、入库、领（出）库的收发及保管均适用。
4.5.9非生产性领料需由使用部门开具领料单，部门主管审核后经生产经理批准方可领用。
4.6厂外领（发）料：因工序需求需将厂内产品外发加工
4.6.1仓管根据当日仓库进仓数据提交《外发加工申请单》给生产部；
4.6.2生产部根据《外发加工申请单》制订《委外订单》；
4.6.3仓管根据《委外订单》备货，制订《委外材料出库单》，与委外厂商做好数据和货物交接；
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4.8退货：
4.8.1委外厂商退货：仓管根据品管RE标，开具《委外产成品退货单》，待委外厂商来厂时退货；
4.8.2采购品退货：仓管根据品管RE标，将需退货的物料申报给采购部门，由采购部门确认退货时间及退货方式后，开具《采购退货单》进行退货。
5.实施日期
本办法从年月日正式实施。
6.附件(未有附件见实物)
物料名称
规格型号
材质
数量
单位
单价
金额
备注
合计
厂商：品管：审核人：制单人：
共5联：第1联（白）存根/第2联（红）ERP/第3联（蓝）财务/第4联（绿）记账/第5联（黄）供应商
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物料进出收发管理办法
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附件一：物料进出收发流程图
附表二：到货单
附件三：采购入库单
附件四：材料出库单
附件五：调拨单
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附件六：委外材料出库单
附件七：委外产成品入库单
附件八：车间产成品入库单
4.4.1送货单与采购单内容不相符的；
4.4.2未按基本包装数量做定量包装的；
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4.4.3破损、变质及其它不良的。
4.5厂内领（发）料：
4.5.1分生产性领料和非生产性领料；
1. 3名词定义：无
1. 4管理责任者
仓库主管
1. 5拟制、发行、修订、回收、废止
按<<文件资料管理办法>>执行
2.责任与权限
按<<组织架构及分层负责管理规定>>执行
3.相关文件
3. 1《文件标准化管理规定》
3. 2《文件资料管理办法》
3. 3《组织架构及分层负责管理规定》
3. 4《矫正预防管理办法》
4.7入库
4.7.1入库是指车间自制品、成品、不良品、余料及铜糠等物料的进仓作业；
4.7.2生产车间完成的自制品由车间统计清点数量，品管检验合格后由生产单位运至仓库，仓管点数确认无误后开具《车间产成品入库单》，经品管及车间主管签核后仓管将物品移至相关仓位，并对库存卡作相应更新；
4.7.3对体积较小，重量较轻的物料，车间应对产品作相应的定量包装；以方便数量的清点；
审核人：
制单人：
签收：
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附件三：采购入库单
**五金采购入库单
入库单号：入库日期：供货厂商：
业务类型：入库类型：入库仓库：
采购类型：备注说明
序号
采购单号
物料编码
4.2.6仓管人员每天下班前应将当日所收物料开具《到货单》，并分发给生管、品管、采购各一份；
4.2.7品管根据到货单到仓库进行货物检验；
4.2.8品管检验合格后仓管开具《采购入库单》，并将物料移至指定仓位，对库存卡作相应更新。
4.2.9《采购入库单》一式五联，分发给相应部门。
4.2.10供应商完成交货手续后，需将周转容器或自带货物带出工厂时，需由仓管开具《物品放行条》，经核准后，门卫确认无误方可离开工厂；
入库量
单位
加工单价
加工金额
加工要求
净重KG
备注
合计
品管：审核人：制单人：
共5联：第1联（白）存根/第2联（红）ERP/第3联（蓝）财务/第4联（绿）记账/第5联（黄）供应商
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附件五：调拨单
**五金存货调拨单
调拨单号：调拨日期：调出仓库：
出库类别：入库类别：调入仓库：
生产订单号：调出部门：调入部门：
备注说明：
序号
物料编号
4.3委外物料收货：
4.3.1委外厂商凭送货单到仓库交货，送货单需写明产品料号、名称、规格等相关信息，仓管根据送货单进行清点，清点完成后开《委外产成品入库单》；
4.3.2品管来料进行检验；
4.3.3检验合格后将物料移至指定仓位，检验不合格开《委外产成品退货单》退回委外厂商。
4.4如有下列情况者，可以拒绝收料：
4.6.4对容易碰刮伤的产品仓管应做好必要的防护，以免运输过程中碰刮伤产生不良；
4.6.5铜糠及其它铜废品的外发先由仓管提供需外发物料清单给采购部，采购部制订《原材料外发加工预算表》经总经理签核后，仓库及财务根据《原材料外发加工预算表》进行外发；
4.6.6所有需出厂的物料，都须仓管开具《物品放行条》，经核准后，门卫确认无误方可离开工厂。
修订日期
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附件二：到货单
**五金采购到货单
到货单号：
业务类型：
到货厂商：
到货日期：
采购类型：
运输方式：
采购部门：采购员：来自备注说明：序号物料编码
物料名称
规格型号
材质
到货量
单位
采购单号
验货
接收仓
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
抄送部门：采购，品管，生管。
说明：
此单仅供到货通知及收货凭证用，不可作为入库凭证！
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附件七：委外产成品入库单
**五金委外产成品入库单
入库单号：入库日期：
入库类别：委外厂商：
收货仓库：备注说明：
序号
委外订单号
产品编码
产品名称
4.5.5仓管发料时应遵循先进先出的原则，以防止产品呆滞和品质不良；
4.5.6车间统计根据所领物料及时填写《产品追踪流程票》，以方便追索；
4.5.7仓管发料后应对相应的产品库存卡作相应的更新；
4.5.8为防止出现不良品影响生产进度，仓管发料时对易出现不良的零部件（电镀品）可按5%的比例多发，生产过程中如发现不良过多需补领料时，需开具手工领（补）料单，经生产经理签核后方可到仓库领料；领料完成后再由仓库开具《材料出库单》或《调拨单》；
**五金制造分厂
文件名称:物料进出收发管理办法
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第1-0版
实施日期
核决
会审
标准化会签
审核
拟制
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修订记录表
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4.7.4对大件物料车间应负责摆放整齐，并做好相应的防护，以防止运输过程中的碰伤而产生不良；
4.7.5不良品进仓时应由品管贴RE标识，明确不良原因，责任单位及处理方法等内容，否则仓库可以拒收；
4.7.6对需出货的成品实物可以不进仓，仅进行单据入仓，但仓管需到现场对产品进行清点，确认无误后方可出货；
4.7.7铜糠及头尾料入库时由仓管及统计共同到现场进行过磅确认；
项目部物料收发管理制度
项目部物料收发管理制度1、目的为进一步加强及规范各项目部对物料收发的管理，从源头上把控好项目部对所有物料进场验收、入库、领用、出库等环节的管理，保证物料收发规范有序、管控严格、出入库台账清晰、数据准确，提高项目部的材料管理水平，有效控制和降低项目施工成本。
2、适用范围适用于公司承建项目所有现场使用物料的收发管理工作，包括：主材（钢筋、砼、砌块、砂浆）、模板（木模、铝模）、周转材料（木方、钢管及支模架等）、辅材、设备仪器等。
3、物料验收3.1 物料验收人员：每次物料验收须由物料供应商、生产类、商务类及材料类人员（每方至少一名人员）四方相关人员参与，以上人员缺一不可；3.2 针对不同类别物料（设施）项目部应安排生产类人员1名、商务类人员1名、材料管理类人员共2名参与验收，并及时完善验收确认资料。
人员分类说明如下：3.2.1 生产类人员指：项目副经理、项目技术负责人、综合施工员、质检主管或安全主管（涉及到安全用材料由安全主管参与验收）；3.2.2 商务类人员指：商务经理、商务主管、预算员（或助理）；3.2.3 材料管理类人员指：项目部材料员、仓管员。
3.3 所有参与验收人员都由项目经理指定名单，且生产类人员指定不能超过3人、商务类人员不能指定超过2人，材料类人员2人须同时参加（一人验收一人监收）。
项目部确定好负责物料验收的人员名单后，立即上报工管中心材料主管进行备案；如验收人员有变动，项目部须即时向工管中心报备。
3.4 收货验收时需确认供应商单位,核对供应商送货清单的物料名称、型号及规格、数量、品质要求是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认后方可收货；3.5 对物料来料数量较大的按大件全点、小件20-30%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须用电子称或其他仪器设备确认供货量，对有差异情况及时上报并做好记录；3.6 所有供货物料需达到品质等约定验收要求，不达标的按拒收退货处理，需重新供货直至达到品质等要求；3.7 所有货物来料必须在数量清点完成后,供收方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货；3.8 每天必须把所有材料相关记录：验收单、送货单、验收照片（所有参与验收人员的现场照片）、材料图，上传至本项目部工作交流群中，由工管中心材料主管随时进行抽查核实。
收发料管理办法
一、目的:规范仓管员的入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理。
二、范围:仓库所有物料、成品的接收、入库、在库及出库作业三、职责:1. 采购部门：按照计划部门的物料需求及时转化成采购订单，并下发到仓储部门。
2. 计划部门：负责按照计划打印领料单，并按照计划发放到生产部。
3. 生产部：按照计划部门下发的领料单，按领料日期的先后顺序进行领料。
4. 仓储部门：按照采购部门下发的采购订单收货，按照生产现场投发的领料单进行发料作业。
5. 品质部门：对采购回来的物料、库存的物料及时进行品质验收，确保品质合格。
四、作业办法1.接收作业1.1仓管员根据采购部每周末提供的下周到货信息，负责接收供应商在交货期内规定的送货。
1.2采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。
对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内再对物料分别进行包装标识；对于多种物料混装，应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。
1.3同时，仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同批次、不同型号的物料分开堆码。
对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到收货单据后方可接收实物。
1.4当供应商的物料运输到仓库后，仓管员应首先核对供应商的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。
对于没有采购订单的供货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，及时通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。
一切确认OK后，在送货单上签字并注明收货日期。
1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。
公司物料出入库管理制度
公司物料出入库管理制度一、目的和范围为规范本公司物料的出入库管理，明确物料管理职责，确保物料信息准确无误，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有涉及物料出入库的活动。
二、基本原则1. 准确性原则：所有物料的出入库记录必须真实、准确，不得有虚假记载。
2. 及时性原则：物料出入库操作应及时完成，并实时更新库存信息。
3. 安全性原则：保证物料的安全存储，防止物料损坏、丢失或被盗。
三、组织架构与职责1. 仓库管理部门负责物料的验收、入库、保管、出库等工作。
2. 财务部门负责对物料出入库记录进行审核和账务处理。
3. 采购部门负责协调供应商的物料配送和退换货事宜。
4. 使用部门负责提出物料需求计划，并按规定领取和使用物料。
四、物料入库流程1. 收货检查：收到物料后，仓库管理人员应对照送货单进行数量和质量的检查。
2. 入库登记：确认物料无误后，进行入库登记，填写入库单，并更新库存管理系统中的信息。
3. 存放管理：根据物料性质分类存放，并确保存放环境符合物料保存要求。
五、物料出库流程1. 领料申请：使用部门根据生产或办公需要填写领料申请单。
2. 审批流程：领料申请单需经过部门负责人和仓库管理部门的审批。
3. 出库登记：审批通过后，仓库管理人员进行出库登记，并从库存中减去相应数量。
4. 领料交接：领料人员与仓库管理人员双方确认物料种类和数量后，完成交接。
六、盘点管理1. 定期盘点：仓库管理部门应至少每季度进行一次全面盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。
2. 不定期盘点：遇到特殊情况（如库存异常、大型促销活动前后）时，可进行临时盘点。
3. 盘点报告：盘点结束后，应制作盘点报告，对盘盈盘亏进行分析，并提出改进措施。
七、安全与保密1. 仓库安全：加强仓库安全管理，防火防盗，确保物料安全。
2. 信息保密：对于物料库存信息等敏感数据，应严格保密，非授权人员不得随意查询。
八、制度的修订与执行1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
物料的入库、领用、外发、库存控制的管理办法
物料的入库、领用、外发、库存控制的管理办法目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。
一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）完善的管理制度（二）科学的料物规划（三）合理的激励机制（四）有效的内稽内控功能（五）高素质的管理队伍二、物料损耗率:为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1.订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。
2、普通五金物料，正常损耗率最高不能超过2%o3、普通塑胶物料，正常损耗率最高不能超过3%β4.普通电子物料，正常损耗率最高不能超过1%。
5、普通紧固件，螺丝、螺母等，（特殊材料除外）正常损耗率为3%,但采购必须要求供应商付备品5%o6、普通PE胶袋及包装材料，正常损耗率最高不能超过2%,采购要求供应商付适当比例的备品7、辅助材料：没有列入BOM的辅助材料。
如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。
8、劳保材料：劳动保护用品。
如手套、口罩、洗衣粉等。
不设损耗，按计划购买。
三、物控管理：(一)物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
(二)物料请购：1.生产主物料请购：严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。
2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
仓库收发料管理制度
仓库收发料管理制度一、总则1.为了保证企业仓库的正常运作和物资的安全储存，制定本制度。
2.本制度适用于公司仓库，包括原材料、成品等物资的收发管理。
二、仓库管理职责1.仓库主管负责仓库的日常管理和物资的收发工作。
2.仓库主管应组织编制仓库日常工作计划，并根据需求安排人员进行收发料工作。
3.仓库主管应监督并协调仓库内部各项工作，包括进货、验收、入库、出库等环节的管理。
三、物资收发管理1.进货管理（1）仓库主管应根据企业需求制定进货计划，并向供应商提出采购要求。
（2）仓库主管应与供应商签订合同，并对进货数目、质量、价格等进行核对。
（3）仓库主管应对进货物资进行验收，并填写验收单。
对于质量问题，应及时向供应商提出投诉并要求更换。
2.入库管理（1）仓库主管应根据需求合理安排入库时间和顺序，并进行登记备案。
（2）仓库主管应对入库物资进行分类、编号和标识，并填写入库单。
（3）仓库主管应对入库物资进行定期盘点，并与账目进行核对。
3.出库管理（1）凡有物资出库的，必须经过领用申请审批，并填写出库单。
（2）仓库主管应核对出库物资的种类、数量和用途，确保符合申请要求。
（3）仓库主管应及时更新出库单和库存台账，并将出库情况告知相关部门。
四、仓库安全管理1.仓库主管应制定仓库安全制度和防火预防措施，并组织员工进行安全培训。
2.仓库主管应对仓库进行定期巡查，确保堆放物资的安全及通道畅通。
3.仓库中不得存放易燃、易爆、有毒物品，以确保员工和物资安全。
4.仓库应配备必要的防盗设施，如监控摄像头、防火报警器等，确保物资安全。
五、仓库卫生管理1.仓库主管应组织员工定期进行仓库清扫和消毒工作，确保仓库环境整洁。
2.员工进入仓库时，应穿戴统一的工作服和防护用品，保持个人卫生。
3.仓库主管应对物资进行分类、整理，区分好不同种类的物资，避免交叉污染。
4.仓库内不得堆放废弃物品，每日应清理垃圾，保持仓库通道畅通。
六、违纪处分1.对于违反本制度的仓库管理人员，将依据公司相关规定进行处理，包括警告、罚款、降级等处罚。
物料收发安全管理制度
一、收货管理1.1 采购部门根据采购订单，按照物料采购计划，在物料到达仓库前，提前做好收货准备。
1.2 物料到达仓库后，收货员需核对采购订单、送货单、验收单等信息，确认物料的品种、规格、数量、质量等符合要求。
1.3 验收员对物料进行外观检查，必要时进行抽样检验，确保物料质量合格。
1.4 验收合格后，收货员在验收单上签字确认，并将验收单交至采购部门。
1.5 采购部门将验收合格的物料信息录入库存管理系统，更新库存数据。
二、发货管理2.1 生产部门或销售部门根据生产计划或销售订单，向仓库提出发货申请。
2.2 仓库管理员核对发货申请，确认发货数量、品种、规格等信息无误。
2.3 仓库管理员按照发货申请，将所需物料从仓库中取出，并在发货单上填写相关信息。
2.4 发货员在发货单上签字确认，并将物料交给发货申请部门。
2.5 发货员将发货单交至采购部门，采购部门核对发货单信息，确保物料已发出。
三、仓库管理3.1 仓库管理员负责仓库内物料的存放、保管、维护等工作。
3.2 仓库内物料应按照分类、规格、批次等进行分区存放，标识清晰。
3.3 仓库内物料应保持通风、干燥、清洁，避免受潮、受污染。
3.4 仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
3.5 仓库管理员负责仓库的安全保卫工作，防止盗窃、火灾等事故发生。
四、安全管理制度4.1 仓库内严禁烟火，确保仓库安全。
4.2 仓库内不得存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
4.3 仓库管理员应定期检查消防器材，确保消防器材完好有效。
4.4 仓库管理员应掌握消防器材的使用方法，遇到火灾等紧急情况，能够迅速采取有效措施。
4.5 仓库管理员应遵守国家相关法律法规，加强仓库安全管理。
五、奖惩制度5.1 对认真履行职责、工作表现优秀的仓库管理员，给予表彰和奖励。
5.2 对违反本制度，造成物料损失、损坏、浪费等行为的，给予批评教育，情节严重的，追究相关责任。
5.3 对在仓库安全管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
仓库收发物料管理制度
仓库收发物料管理制度1. 引言物料管理是企业仓储物流的核心和基石。
对于仓库的经营管理而言，物料管理体系是必须建立的重要环节。
物料管理既涉及到物料的保管和发放，也包括对各种物料进行分类、编码、计量、入库、出库等过程的管理。
本文档旨在规范仓库物料的收发管理，提高物料管理水平，保证物料安全、准确、及时地接收、入库、出库、发放。
2. 适用范围本制度适用于公司仓库和物料管理人员。
3. 收料管理3.1 收料验收1.按照采购计划和物料清单，对收到的物料逐一核对，确认数量和型号是否与采购订单一致。
2.在物料送达时，收货人应与送货单据上的供应商和订单进行核对，确保物料的数量、品种、型号、质量、规格等均符合采购要求。
3.对于进口物料，还应检查是否有检验证书；4.对于特殊物料，检查是否已收到供方提供的产品说明书和有关质量文件；5.对于重要的或贵重的入库物料可进行抽样检查；6.收料验收合格后，将消毒合格证明或实验室检验报告、产品说明书等文件一并归档。
3.2 收料入库1.收料验收合格的物料，按照工程需要和物料类别要求，分类编码，并登记到物料清单和存货台帐中；2.物料的名称、规格、数量、单位、批号、生产日期、有效期、质量状态、存放位置、供应商、验收人员等项目，必须登记清楚；3.对于易腐物料、易变质物料、有毒有害物质以及具有自燃自爆危险的物料，须妥善保管，并详细记录其入库时间和检查情况。
4. 发料管理4.1 发料出库1.取物料时必须提供签名、日期、物料名称、数量、使用方向等信息记录在发料单及存货台帐上；2.保证物料的数量、品名、批次、规格等核对准确无误；3.发料单领用后须一定时间内办理完相关手续，归还领料单后如发现异常，要及时调查并记录到发料收回单中。
4.2 发料领用1.对于重要物资或大额物资的领用，必须有预算、计划及领用手续。
2.领料单填写完整，并得到有关部门的领导或负责人签字；5. 物料盘库管理5.1 盘点周期1.半年为盘点周期；2.盘点后要重新登记存货台帐；3.盘点结束后请立即整理和更新存储记录和存货台帐。
物料收发管理规定
4.4成品出库
4.4.1仓库接到销售部《销售订单》时，检查有无财务审核盖章，如没有返回给销售部。
4.4.2仓库根据《销售订单》下推生成《销售出库单》后，成品仓管按单备货，经品质检验OK后发货。
4.4.3如销售成品是发物流的，必把快递托运单跟《销售出库单》一起交到仓库。
4.2材料出库
4.2.1根据PMC制定的“生产任务单”，下推生成《生产领料单》，仓库依据《生产领料单》进行备料。
4.2.2备料时针对规格相同或相近物料应加强注意，确保其发料的正确性。
4.2先出。
4.2.4发料时坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料氧化、变质以及差错等损失，仓管员应负相应责任。
4.4.4快递托运单由销售人员填写收货人和发货人信息。
4.4.5成品仓管按《销售出库单》上面所需要求，逐一备货。
4.4.6成品仓管在备货包装过程中，必须由品质随同检查确认方可打包。
4.4.7所需出货的物品打好包后随快递单放一起，以防物品混淆出错。
4.4.8快递员到仓库收件时，必须同成品仓管进行交接，并给出回单并签字确认。
4.1.3对于快递送货的物料，如需签回单不能及时清点细数的，仓管必须在供应商送货单上注明细数未点，以备后续作为数量有异常时的依据。
4.1.4对于快递送货的物料，无供应商送货单或送货单填写不规范的，全部反馈到采购部，由采购处理OK后，仓库方可做收料作业。
4.1.5仓管核对、清点数量无误后，将供应商送货单交于品质，品质依据《物料抽样标准》对来料进行检查，检查合格后,品质将供应商送货单交于仓库帐务员，帐务员依品质确认的供应商送货单，录入ERP系统查核订单，有无超交订单，超交订单须立即跟采购反馈，经采购确认后，依采购回馈的信息，退供应商或采购新下采购订单做《采购入库单》。
仓库物料收发制度
仓库物料收发的管理制度一、严格进库程序（一）入库检验所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理员兼检）。
（二）质量把控检验员必须认真负责，与仓管共同对物料质量进行严格把控，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
（三）查点物资入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
（四）审查发票一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
入库材料在未收到相应发票前，仓管员根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，月底将材料清单上报财务。
（五）填开收料单收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，应在备注栏中注明原入库时间。
收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
（六）办理入库手续物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续。
入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；二、出库管理（一）审查相关单据物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须凭领料单办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
成品出库必须由相关部门开具需要发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单，登记卡片。
（二）核对物料并签字领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。
（三）办理出库手续领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。
三、仓管员工作职责（一）做好货物出入库工作认真做好仓库发料工作。
发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
认真做好退料工作。
退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；剩余材料及时回收仓库保管。