服装项目实施方案

服装项目

实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该服装项目计划总投资12313.73万元，其中：固定资产投资10729.31万元，占项目总投资的87.13%；流动资金1584.42万元，占项目总投资的12.87%。

达产年营业收入14152.00万元，总成本费用11111.11万元，税金及附加205.05万元，利润总额3040.89万元，利税总额3665.37万元，税后净利润2280.67万元，达产年纳税总额1384.70万元；达产年投资利润率24.70%，投资利税率29.77%，投资回报率18.52%，全部投资回收期6.90年，提供就业职位226个。

服装是衣服鞋包及装饰品等的总称，多指衣服。在国家标准中对服装的定义为:缝制，穿于人体起保护和装饰作用的产品，又称衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。人类最初的衣服多用兽皮，而裹身的最早“织物”是用麻和草等纤维制成。对社会来说，服装已经是遮体、装饰的生活必需品，不仅仅为穿，还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。

第一章项目基本信息

第二章项目建设单位

第三章项目建设及必要性第四章产品规划分析

第五章选址评价

第六章土建工程设计

第七章工艺可行性

第八章环境保护概述

第九章企业安全保护

第十章建设及运营风险分析第十一章节能概况

第十二章项目实施安排方案第十三章项目投资可行性分析第十四章项目经济评价

第十五章项目评价

第十六章项目招投标方案

第一章项目基本信息

一、项目提出的理由

服装是衣服鞋包及装饰品等的总称，多指衣服。在国家标准中对服装

的定义为:缝制，穿于人体起保护和装饰作用的产品，又称衣服。服装在人

类社会发展的早期就已出现，当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”，

穿在身上。人类最初的衣服多用兽皮，而裹身的最早“织物”是用麻和草

等纤维制成。对社会来说，服装已经是遮体、装饰的生活必需品，不仅仅

为穿，还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。

二、项目概况

（一）项目名称

服装项目

（二）项目选址

某工业示范区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积38679.33平方米（折合约57.99亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.64%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度185.02万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38679.33平方米，建筑物基底占地面积20747.59平

方米，总建筑面积62273.72平方米，其中：规划建设主体工程41403.15

平方米，项目规划绿化面积3573.55平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费3148.67万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量562889.99千瓦时，折合69.18吨标准煤。

2、项目年总用水量11986.60立方米，折合1.02吨标准煤。

3、“服装项目投资建设项目”，年用电量562889.99千瓦时，年总用

水量11986.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.20吨标准煤/年。达产年综合节能量25.96吨标准煤/年，项目总节能率21.80%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12313.73万元，其中：固定资产投资10729.31万元，占项目总投资的87.13%；流动资金1584.42万元，占项目总投资的12.87%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14152.00万元，总成本费用11111.11万元，税

金及附加205.05万元，利润总额3040.89万元，利税总额3665.37万元，

税后净利润2280.67万元，达产年纳税总额1384.70万元；达产年投资利

润率24.70%，投资利税率29.77%，投资回报率18.52%，全部投资回收期

6.90年，提供就业职位226个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按

项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工

进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业示范

区及某工业示范区服装行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工

业示范区服装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“服装项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展，为社会提供就业

职位226个，达产年纳税总额1384.70万元，可以促进某工业示范区区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.70%，投资利税率29.77%，全部投资回

报率18.52%，全部投资回收期6.90年，固定资产投资回收期6.90年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，

帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各

车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入9877.23万元，同比增长18.48%（1540.55万元）。其中，主营业业务服装生产及销售收入为9299.28万元，占营业总收入的94.15%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2205.08万元，较去年同期相比增长166.09万元，增长率8.15%；实现净利润1653.81万元，较去年同期相比增长272.75万元，增长率19.75%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设及必要性

纺织服装行业主要原材料为纱和棉花。2019年福建省、江苏省、山东省、河南省和湖北省五省的纱产量达到了全国总产量的67.08%，而新疆则是我国棉花主产区，2019年新疆棉花产量占全国棉花总产量的八成以上。

近年来，我国服装行业发展十分迅速。服装行业得以快速发展的一个重要因素则是我国有丰富的原材料供应来源。以棉、麻、毛、丝为主的服装原材料体现出供应产量大、区域集中的特征。黄河中下游的河南省、山东省，以及长江中下游的湖北省、江苏省、安徽省和江西省均是服装工业的重要原材料供应地区。

近年来，我国人均衣着消费支出增速回落。在过去的2019年，在

宏观经济增速放缓以及中美贸易摩擦影响的大背景下，中国社会总体

消费仍然保持平稳增长。2019年我国限额以上服装鞋帽针纺织品类增

长2.9%；人均衣着消费支出1338元，同比增长3.8%，较2018年下降0.3个百分点。

2020年一季度全国居民人均可支配收入8561元，比上年同期名义

增长0.8%。其中，城镇居民人均可支配收入11691元，名义增长0.5%；农村居民人均可支配收入4641元，名义增长0.9%。人均居民收入水平的不断提高，为服装行业消费提供经济基础。

近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转

向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，产业规模增速不断下降。

2019年，服装产量略有反弹。2019年1-12月，我国服装行业规

模以上企业累计完成服装产量244.72亿件，同比增长3.28%。2020年

1-3月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量46.18亿件，同比下降20.3%。在疫情影响背景下，2020年我国服中装行业规模以上企业

累计完成服装产量约210.9亿件，同比下降13.8%。

2018年中国女装市场销量达9991亿元，同比增长7.6%。市场饱

和的影响下，女装市场增速逐年下滑。整体来看，由于整体市场的不

稳定性，女装市场预计在2019年同比增长将有显著下滑，预计仅达

2.7%，市场规模有望突破10000亿元。

男装市场仅次于女装市场，是中国服装市场中占比第二大的市场。2018年我国男装市场份额为27.6%。和女装市场相同，男装市场也趋

于饱和。整体来看，2017、2018年男装市场有所上涨，但由于整体市

场的不稳定性，男装市场预计在2019年同比增长将有显著下滑，预计

仅达1.9%，市场规模将达5800亿元左右。

2020Q1纺织纱线、织物及制品/服装及衣着附件/鞋类出口金额分

别下滑16%/23%/25%，分阶段来看：2月主要对出口担忧来自复工延迟，属于供给侧不足。

由于我国纺服制造企业基本制造端在3月前主要受到国内产能延

迟复工影响，从出口来看，1-2月由于疫情带来的延迟复工，纺织纱线、织物及制品/服装及衣着附件/鞋类出口金额分别下滑21%/23%/24%3月

后随着疫情全球发酵，担忧主要来自需求端。海外需求市场面临：1）

东京奥运会在内的多个大型国际赛事延期，2）Nike为代表的多数品牌宣布暂时关闭全球重点疫区零售门店，3）海外电商发达程度不如国内，

考虑届时海外品牌也需要进行回购渠道商存货并主动叫停部分夏秋产品生产订单，预计Q2开始订单的取消和推迟会较集中发生，从3月单月数据来看，纺织纱线、织物及制品单月出口金额跌幅缩窄到6.3%，但由于海外疫情发酵，下游如服装及衣着附件/鞋靴当月出口同比下降25%/28%。

当前，年轻消费者在逐渐成为消费主力。国内消费市场出现较为明显的M型消费结构，高端和低端消费市场稳步增长，中间市场逐步缩小。

同时，我国消费者的消费理念已经发生转变，消费更趋理性，消费者变得越来越年轻化、个性化、国际化，更加注重产品的品质和满足个性化需求，向往更加优质富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务，特别是年轻人更加注重个性化和时尚化，他们更希望能与品牌建立共鸣和情感链接，通过产品来表达自己的生活方式。

近两年的环保风暴一直影响着服装制造业的发展，数据显示：服装纺织业是全球第二大污染环境最严重的行业（仅次于石油产业）。现在业界不管是对面料的开发还是款式的加工，都要非常注意对自然

环境的保护。环保染料、保护环境的服装不仅会受到政府的支持也会

受到消费者的欢迎。

纵观国内外服饰零售市场，随着数字化时代的到来，互联网的普及，消费者生活方式发生变化，越来越多的服装企业加速了线上线下

融合。到了2019年，线上下单线下提货，或是线下体验线上购买等模

式已经成为服装业的大趋势。

消费能力、消费心理与社会的进步三个因素，共同催生了个性化

定制这个基于人自身表达诉求的概念。且随着90、00后成为消费主力军，他们的喜好、习惯和需求都有着新的特点：更注重个性化的消费

体验。未来品牌可以以大数据为依托，针对个体提供个性化定制服务。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在萌发，大数据的形成、计

算能力的提升及网络设施的演进驱动人工智能发展进入新阶段，智能化、网络化成为技术和产业升级发展的重要方向。

与此同时，服装行业智能制造逐步进入数字化、网络化升级改造

阶段，进一步实现互联网、云技术、物联网、智能机器人等人工智能

技术在生产营销各个关键环节的应用，缝制设备自动化智能化水平会

明显提升；大数据+AI算法的应用，预测消费需求，辅助创意、设计和产品开发；智能化橱窗和自动售货机用科技化加深与消费者的互动，

让消费者获得更加立体的购物体验；服务机器人将开启智能购物新体验，虚拟试衣系统优化了线上购物体验。

当旺铺选址不再是唯一选择后，曾经店铺依赖购物中心的局面也会随之改变。一边是几近饱和的一二线市场，一边是还未完全开发的的三四线城市，对国内服装来说，三四线城市已经成为了一块诱人的蛋糕。成立三年即登陆纳斯达克的拼多多，率先撬开了下沉市场的大门。紧接着，趣头条的上市又再次证明了下沉市场的巨大潜力，也因此吸引了更多品牌下沉。未来几年，购物中心将会对引客能力强的店铺求贤若渴，它们会反过来依赖店铺，甚至改变合作方式。购物中心不收租金而是换其他方式收益或将成为常态。

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为服装，根据市场情况，预计年产值14152.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积38679.33平方米（折合约57.99亩），其中：净用

地面积38679.33平方米（红线范围折合约57.99亩）。项目规划总建筑面

积62273.72平方米，其中：规划建设主体工程41403.15平方米，计容建

筑面积62273.72平方米；预计建筑工程投资5319.47万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费3148.67万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12313.73万元；预计年实现营业收入14152.00万元。

第五章选址评价

一、项目选址

该项目选址位于某工业示范区。

园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国

家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额1:1给予配

套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级

要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发

投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%，单个企业不超过100万元。

自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第

1?D6年每年补助50%，第7?D9年每年补助35%，第10?D15年每年补助25%。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型

发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治

政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展

步入新常态。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形