业务合同管理执行流程(项目管理流程50)[1]
合同管理与审批合同审批与管理全套流程
协议审批程序与权限管理流程一. 审批程序1.1 管理公司协议应按以下所列顺序，依次逐级审批：a)经办人员签字；b)律师审阅；c)经办部门经理审批；d)经营管理部经理睬签；e)成本管理中心主任会签；f)财务总监（经理）会签；g)主管副总经理（或总监）审批；h)总经理批准。
1.2 项目所在公司协议应以下所列顺序，依次逐级审批：a)经办人员签字；b)律师审阅；c)经办部门经理审批；d)成本控制部门会签；e)财务总监（经理）会签；f)主管副总经理（或总监）审批；g)总经理批准。
1.3 协议审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监批准，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。
1.4 审批“签字组合”1.4.1 每一项经济协议的签订，须按“审批程序”的规定，完毕“签字组合”。
1.4.2 “签字组合”是指各部门经济协议的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济协议审批表”上完毕必要的审批署名（参见“经济协议审批表”）。
1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。
1.4.4 负责“协议印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完毕了“签字组合”的经济协议加盖经济协议印章或公章，对于未完毕“经济协议审批表”的协议，印章管理员拒绝予以盖章。
未经审核或未加盖经济协议印章的协议，财务部门拒绝执行。
完毕签字组合的“经济协议审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。
2 审批权限及审查责任2.1 管理公司审批权限：2.1.1 材料设备采购协议材料设备采购，单项协议估算价在50万元以上。
2.1.2 工程类协议a)装饰工程、园林环境工程，单项协议估算价在50万以上。
b)其他单项施工协议估算价在100万以上。
c)单项协议估算价在20万元以上的勘察、设计、监理协议。
2.1.3 服务类协议单项协议估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价征询等服务类协议。
项目施工管理工作流程图
工程施工管理流程图1.1 施工管理阶段流程图
2.1工程施工（质量、进度、成本、安全）控制动态图
3.1 工程质量保证体系工作流程图
4.1
5.1 工程质量控制程序
1）单位工程质量控制基本程序（图5－1）2）开工基本程序（图5－2）
3）分包单位资格审查基本和序（图5－3）
4）施工组织设计（施工方案）审批基本程序（图5－4）
不同意修
改后再报
5）工程测量放线签认基本程序（图5－5）
6）工程材料、构配件和设备质量控制基本程序（图5－6）
7）工程预检、隐检，检验批、分项、分部工程签认基本程序（图5－7）8）工程质量问题及工程质量事故处理基本程序（图5－8）
9）单位工程验收基本程序（图5－9）
10）工程项目保修阶段验收基本程序（图5－10）
6.1 工程进度控制程序（图3－1）
7.1 工程成本控制程序
1）工程款支付基本程序（图7－1）2）竣工结算控制的程序（图7－2）
8.1 合同管理的程序
1）工程变更管理的基本程序（图8－1）2）工误延期管理的基本程序（图8－2）
3）工程洽商控制及签认的基本程序（图8－3） 4）费用索赔管理的基本程序（图8－4）
5）合同争议调理的基本程序（图8－5） 6）违约处理的基本程序（图8－6）
7）工程暂停及复工管理的基本程序（图8－7）。
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.
（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。
2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。
3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。
4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
合同评审制度及流程
合同评审制度及流程为了规范今后公司管理工作过程中各类合同签订的严肃性和可行性，提高合同签约及履行的质量，根据公司要求，现就合同的签订及评审程序做如下规定：一、合同的签订应遵循以下原则：1、所有的材料采购、定制、加工、安装、分包等业务均需订立合同，并通过合同评审程序，报公司总经理批准后执行。
2、合同生效后在执行过程中，发生对方需要追加需求时，必须按规定重新进行评审。
如没有进行评审而造成的损失，由采购部、项目部的直接当事者承担责任和损失。
3、采购合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。
4、合同在履行过程中如有变更需求项目，所有资料必须以书面形式下发涉及部门。
任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。
二、合同评审要求：1、所有50万以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行；5万至50万范围内的合同评审可采取简易程序进行评审；5万以下的合同不评审。
2、合同评审前，应准备下列文件资料：合同草案、特殊要求说明、指定的质量承诺等，以供合同评审讨论。
3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。
特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。
三、合同评审的组织、程序：1、合同评审由项目经理牵头组织进行会议评审，总经理或副总经理主持会议，行政部做好评审会议记录。
2、合同评审程序：（1）由项目经理讲解合同草案内容。
（2）由各相关部门、人员提出疑问。
（4）由项目经理解答疑问。
（5）总经理、副总经理均无疑问后在合同评审表上签字。
（6）加盖公司合同章。
（7）合同原件及合同评审表交行政部存档、编号。
（8）行政部将合同复印件发放至财务部和项目部。
（9）合同评审简易程序：5万至20万范围内的合同评审由工程部和行政部主持合同评审，会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案，请参评人员逐一审阅、签署意见，副总经理或总经理签字同意后盖章。
（10）50万以下的合同由副总经理征求总经理、财务部意见后，交行政部办公室盖章。
业务合同签约流程规章制度
业务合同签约流程规章制度第一章总则第一条为规范公司内部业务合同签约流程，加强合同管理，促进业务发展，制定本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有业务合同的签约流程管理。
第三条公司业务合同的签约流程应当遵守合同法及相关法律法规的规定，做到合法、公平、诚信。
第四条公司业务合同的签约流程应当根据不同类型的业务合同制定相应的规定，实行分类管理。
第五条公司相关部门可以根据具体情况，对本规章进行适当调整并报领导审批。
第二章合同签约流程第六条业务合同的签约流程主要包括合同起草、审批、签订、归档等环节。
第七条业务合同的起草应当由相关部门或项目负责人负责，确保合同内容清晰、完整、合法。
第八条业务合同的审批应当按照公司内部相关规定进行，确保审批程序规范、透明。
第九条业务合同的签订应当由公司法定代表人或授权人签字，并加盖公章，确保签约主体的合法性及权利义务清晰。
第十条业务合同签订后，应当及时将合同文本归档，便于日后查询、维权。
第三章合同类别管理第十一条公司业务合同主要包括销售合同、采购合同、服务合同等，各类业务合同的签约流程应当根据具体情况进行相应管理。
第十二条销售合同的签约流程应当注重交易双方的权益平衡，确保销售合同的有效性和执行力。
第十三条采购合同的签约流程应当注重供应商的选择和资质审核，确保采购合同的合法性和安全性。
第十四条服务合同的签约流程应当注重服务内容的明确和服务质量的监控，确保服务合同的执行效果和客户满意度。
第十五条其他类别的业务合同的签约流程应当结合实际情况进行具体管理，确保业务合同的合法性和稳定性。
第四章监督检查第十六条相关部门应当建立业务合同的监督检查机制，定期对业务合同的签约流程进行检查。
第十七条对于发现的业务合同签约流程中存在的问题，相关部门应当及时提出整改意见，并督促各部门进行整改。
第十八条公司业务合同签约流程的监督检查结果应当及时上报领导，以便及时调整和完善公司内部管理制度。
第五章处罚措施第十九条对于涉及严重违反公司规章制度的业务合同签约流程问题，相关部门应当依据公司相关规定进行处理，并追究相关责任人的责任。
项目管理流程
项目管理流程文件编号：编制：审核：批准：受控状态：各版本建立及修订履历项目管理流程目录1. 目的和范围 (4)2. 引用文件 (4)3. 职责 (4)4. 术语 (6)5. 工作程序 (6)5.1. 开发立项 (7)5.1.1. 立项流程 (7)5.1.2. 项目标识 (7)5.2. 项目策划 (8)5.2.1. 流程图 (8)5.2.1.1. 建立需求阶段计划 (8)5.2.1.2. 建立《项目总体计划》 (8)5.2.1.3. 建立项目支持计划 (9)5.2.1.4. 分解《项目基准计划》和《项目总体计划》 (10)5.2.1.5. 项目支持计划 (10)5.2.2. 计划执行和变更控制 (10)5.3. 项目监控 (11)5.3.1. 对照项目计划进行跟踪 (11)5.3.1.1. 周跟踪及报告 (11)5.3.1.2. 里程碑/绩效节点跟踪及报告 (12)5.3.1.3. 不定期跟踪 (13)5.3.2. 问题管理 (13)5.3.2.1. 原因分析 (13)5.3.2.2. 制定纠正措施 (13)5.3.2.3. 跟踪纠正措施 (13)5.4. 风险管理 (14)5.4.1. 风险识别 (14)5.4.2. 风险评估 (15)5.4.3. 风险缓解 (16)5.4.4. 风险监控 (16)5.4.4.1. 监控风险的状态 (16)5.4.4.2. 应急措施的执行 (17)5.4.4.3. 风险持续管理 (17)5.5. 项目结项 (17)5.5.1. 结项总结 (17)5.5.2. 结项申请 (17)5.5.3. 结项评估 (17)5.5.4. 评估审批 (18)5.5.5. 项目财富入库 (18)6. 模板 (18)1.目的和范围确定开发立项、策划、监控、风险管理及结项流程，通过规范项目管理过程，保证开发项目顺利进行，以保证最终产品质量。
本文件适用于一般开发项目管理过程。
2.引用文件●评审规程●变更管理规程5.工作程序项目管理过程流程图：5.1.开发立项5.1.1.立项流程立项申请依据公司立项的主项目，开发部门组织进行项目分解或细化，指定人员进行立项申请，编制《立项申请表》；内部及现有产品改型需求，开发部门提出立项需求，指定人员进行立项申请，编制《立项申请表》；立项评审开发部门组织进行立项评审。
项目管理部合同管理制度范本（2篇）
项目管理部合同管理制度范本合同是项目管理中必不可少的一环，合同管理制度的建立和执行对于项目的顺利进行至关重要。
本文旨在介绍项目管理部合同管理制度的范本，并不涉及首先、其次、另外、总之，最后等分段语句。
一、引言本合同管理制度的目的是为了规范项目管理部在合同管理方面的工作，确保项目中的各方利益得到充分保护和实现。
二、合同管理责任1.项目经理负责全面管理项目相关合同的签订、履行和变更。
2.合同管理员负责合同档案的管理和维护，并提供必要的合同信息。
3.合同管理小组负责审批和监督合同的执行过程，确保各方都按照合同约定履行职责。
三、合同管理流程1.合同签订阶段（1）项目经理负责与合作伙伴进行合同洽谈，并与法律顾问进行法律审核。
（2）合同管理小组审批合同的签订，并确认各方的权益、义务和责任。
（3）项目经理负责将签订好的合同及相关附件存档，并通知合同管理员进行备案。
（4）合同管理员负责建立合同档案，包括合同正本、副本、补充协议等。
2.合同执行阶段（1）项目经理负责监督合同的履行情况，并与合作伙伴进行沟通，确保合同条款的执行。
（2）合同管理小组会定期召开会议，对合同执行情况进行检查和评估。
（3）合同管理员负责维护合同档案，及时记录合同履行中的重要事项和变更。
3.合同变更处理（1）项目经理负责与合作伙伴商讨合同变更事项，并与法律顾问进行法律审核。
（2）合同管理小组审批合同的变更，并记录变更内容和原因。
（3）合同管理员负责更新合同档案，包括修改合同正本和相应附件。
四、合同管理控制1.合同风险管理（1）项目经理和法律顾问要对合同中的风险进行评估和防控措施的制定。
（2）合同管理小组要加强对合同履行过程中的风险监控，及时采取相应的应对措施。
2.合同变更控制（1）合同管理小组要对合同变更事项进行审慎评估，确保变更的合法性和合理性。
（2）合同管理员要及时更新变更后的合同档案，并通知相关人员。
3.合同争议解决（1）若发生合同争议，项目经理要与合作伙伴进行友好协商，并寻求解决方案。
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A(业务洽谈人) B(分管副总) C(市场研展部) D(总经理) E(总部)
项目部 业务合同管理执行流程
F(财务部) 管理流程-50 流程编号 第 1 页 (共 2 页) G(项目主管)
H(人事行政部)
1
开始
2
接待/回访 前期接洽
3
合作方资质审查
4
是否有 问题?
5
赴项目实地考察
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16
17
合同条款执行
18
执行反馈
19
跟踪,督导
20
执行问题 发生
21
指导执行
22
是否签订 补充协议
23
签订补充协议
执行落实
24
结束
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28
29
30 编制部门 密级 签发人 签发日期
�
6
项目 可行性?
7
提供项目服务模 式及商务报价
8
合同范本
9
合同洽谈
10
项目合同拟订
审核
审核
11
合同双方签约
12
合同盖章
13
合同存档 (原件) 合同存档 (复印件)
合同存档 (原件)
14
项目合同执行 要点摘要
15 编制部门 密级 签发人 签发日期
部门名称 流程名称 流程概要
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