设备到货验收流程
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设备到货验收流程
1
编制目的
指导设备到货验收的过程工作,本流程不单独产生文档,本流程输出文档
模板参见《
XXX
系统集成实施控制程序》,是《
XXX
系统集成实施控制程序》的补
充。
2
适用范围
适用系统集成项目到货验收阶段。
3
岗位与职责
3.1
项目经理
与项目组共同完成设备的到货验收工作
监控、安排项目组的工作。
3.2
项目组
本流程中项目组有项目经理和项目实施人员构成。
项目管理小组的职责参见项目经理的职责;
项目实施小组的主要职责如下:
负责设备的到货验收全过程工作
4 工作程序
4.1流程图
说明:
如果项目有中监理公司,输出文档的模版可以采用监理公司的模版;也可以采用神州数码的模板。
设备到货验收前首先要与客户确认设备到货验收的标准和流程(此部分最终会落实到《实施方案》中,参见《XXX系统集成实施控制程序》中“实施方案模板”。)。
4.2设备到货设备按照用户的要求送抵用户指定的地点。
4.3外观检查
设备到货后,有用户和监理(无监理的项目则不存在)共同对设备外包装箱进行检查,根据项目要求,按照与客户约定的设备到货验收标准进行外观检查,
检查的主要内容有外包装箱是否破损,是否开过箱,是否为原厂包装等。
4.4设备开箱
开箱时必须客户、监理(无监理的项目则不存在)、项目经理在场。
4.5装箱单检查由客户、监理、项目组三方人员共同核对装箱单,检查箱内配件是否与装箱单相符。如果发现与装箱单不符,一种情况是设备开箱即损,即设备开箱时发现设备外观受损,此种情况项目经理应马上联系厂商,安排更换货;如果是缺少配件,且缺少的配件不影响上架加电的情况下,经用户允许可以进行下一步的上架操作,但项目经理必须同时安排厂商补齐配件。设备开箱检查合格后出具客户、监理(无监理的项目则不存在)、项目经理三方签字的开箱验收单。
4.6设备上架、线缆接续设备装箱单核对无误或者检查设备装箱单发现缺少配件,缺少的配件不影响上架加电的情况下,经用户允许,由项目组人员对设备进行上架安装。
4.7加电测试设备上架后,由客户、监理(无监理的项目则不存在)、项目组指定人员对设备进行加电测试,主要测试设备能否正常加电和检查设备配置是否与合同相符。如果加电测试中发现问题,项目经理应安排技术工程师迅速解决,如果问题不能解决,应马上联系厂商,安排更换货。设备加电合格后出具客户、监理(无监理的项目则不存在)、项目经理三方签字的加电验收单。
4.8开箱验收单、加电验收单最终确认设备加电通过后,由客户、监理(无监理的项目则不存在)、项目经理共同审核开箱验收单、加电验收单,如果出现“补配件”的情况,在此阶段应完成后补配件的验收。
三方确认开箱验收单、加电验收单无误后出具到货验收单,到货验收单需客户负责人、监理负责人(无监理的项目则不存在)、项目经理三方签字并盖三方印章。