2016能力验证计划表
能力评估及培养计划表
能力评估及培养计划表（目标职位：领班）员工资料：初级课程：校准记录一：团队合作目标等级1分加星上司1分自评1分校准1分●履行团队成员的职责，主动地参与团队活动●有需要时，愿意协助他人解决工作中的难题小萍：当新同事加入时能主动帮助新同事在工作中解决问题，并做心态的引导。
当店铺推行各项激励游戏时能积极参与和带动身边的同事。
娇娇：销售中能主动帮助同事拿货取货、并帮助新同事做成交。
在返货过程中能积极的参与并承担累活和脏活。
二：工作责任感目标等级1分加星上司1分自评1分校准1分●能够完成分内工作，并达致预期目标●愿意付出额外的时间，协助他人按时完成分内工作●当工作结果没有达致预期目标时，能在主管帮助下，承担一定责任小萍：愿意付出时间来解决工作中遗留下来的问题，并达到预期目标。
当目标未准时达成时，能在主管的帮助下改善。
表现出很好的责任感。
娇娇：愿意付出额外的时间来完成工作。
目标完成不了时能在主管的帮助下改善。
三：对变革的开放接纳目标等级1分上司1分自评1分校准1分●有时会尝试新的方法来提高工作效率●需要通过沟通和共识才能接受新的事物和变化小萍：对于区域推行的服务目标能积极的在店铺中推行，并自己带动同事一起做。
针对自己从员工到领班的职位角色的转换进入很快。
娇娇：当他人提出建议或意见时自己能很好的把握心态来接受。
四：尊重及重视他人目标等级1分上司1分自评1分校准1分●对待同事有礼貌，态度和蔼诚恳，时常尊重他人感受●能够理解不同的文化和个性所带来的差异，时常以尊重他人感受为行事原则小萍：与他人交谈时能顾及他人感受，不出言伤人，态度和蔼诚恳，并对同事和顾客非常有礼貌。
娇娇：经常对团队成员使用礼貌用语，能和不同的同事沟通合作，并建立友谊。
五：有效沟通目标等级1分上司0分自评0 校准0分●有问题或变化时，能主动进行沟通●基本能够阐述自己的观点●选择性地聆听他人和想法和观点小萍：能在会议中认真聆听同事的发言，并帮助同事做总结。
VDA6.3-2016过程审核对应的资料
批量生产及后续备件供应保证
零部件回收及再利用要求落实
顾客服务的联系人
与顾客联络沟通信息
55 P7.2 是否能保障对顾客的服务？
产品和产品应用知识库
对市场产品监控信息
质量
质量
计划
制造
制造 现场确认
制造
新增工装模具验收报告
新增检测设备校准报告、MSA
PPAP文件
供应商PPAP文件
16
P4.4*
是否获得了产品和过程开发所要 求的批准和放行？
样件检测报告
产能分析报告
2TP审核报告（过程审核报告）
DFMEA、PFMEA
17
P4.5
是否已制定并落实了产品与过程 CP
开发的制造和检验规范？
作业指导书（各工序）
是否建立了事态升级程序，并得 到有效的执行?
项目问题清单
事态升级证据（如有发生）
责任部门
备注
质量 见备注
按“项目计划”的责任人
如有变更时
质量 技术 技术
设计开发输入清单及文本
8
P3.1
产品和过程的具体要求是否已明 确？
顾客特定要求(CSR)矩阵
设计开发输入评审报告
跨部门的可行性评价报告
9
P3.2*
防混/防弄错措施
特殊件使用管理规定
岗位说明书
员工技能评价表（现场张贴）
38 P6.3.1* 员工是否能从事安排的工作？
培训计划 培训记录（与计划对应）
特种作业人员证书
产品/过程变更后的更新培训
岗位说明书
作业指导书（各工序）
39
P6.3.2
员工是否了解监视产品和过程质 量的职责和权限？
能力验证整改报告
2016年X月XXX（深圳）有限公司
化学分析室能力验证
整改报告
检测项目：塑料中的B D E-209
实验室代码：
单位负责人：(签字) 整改日期：
化学分析室
二零一六年X月
存在可疑/有问题结果的整改要求说明
依据本次能力验证方案的相关规定：对于有指标出现存在可疑/有问题的实验室,要求其提交相应的原因分析报告，查找结果偏差较大的原因，并采取纠正措施以利于进一步提高检测质量。
建议从以下几个方面进行整改：
1、影响检测结果的因素分析
2、就因素进行排查
3、提出改进措施：如仪器核查、人员核查、人员再培训
4、组织实施的情况说明
5、整改结果和今后的注意事项，必要时可开展一次内审，审核的重点为可疑结果涉及的要素。
整改完成后实验室应形成原因分析报告，提交本次能力验证组织单位专家组，对整改内容和提出的改进措施的有效性等进行确认。
原因分析报告中应包含以下几个方面的要素：
1、不符合事实的描述；
2、最根本原因分析及相关证据；
3、采取的纠正措施及相关证据；
4、对已发出报告的影响及证据。
原因分析报告中还应酌情提供以下证据:
1、质量记录：不符合工作控制记录、纠正措施记录、预防措施记录、人员培训纪录、修改的体系文件等；
2、技术记录：原始记录、验证记录等。
能力验证整改报告
2016年X月XXX（深圳）有限公司
化学分析室能力验证
整改报告
检测项目：塑料中的B D E-209
实验室代码：
单位负责人：(签字)
整改日期：
化学分析室
二零一六年X月
存在可疑/有问题结果的整改要求说明
依据本次能力验证方案的相关规定：对于有指标出现存在可疑/有问题的实验室,要求其提交相应的原因分析报告，查找结果偏差较大的原因，并采取纠正措施以利于进一步提高检测质量。
建议从以下几个方面进行整改：
1、影响检测结果的因素分析
2、就因素进行排查
3、提出改进措施：如仪器核查、人员核查、人员再培训
4、组织实施的情况说明
5、整改结果和今后的注意事项，必要时可开展一次内审，审核的
重点为可疑结果涉及的要素。
整改完成后实验室应形成原因分析报告，提交本次能力验证组织单位专家组，对整改内容和提出的改进措施的有效性等进行确认。
原因分析报告中应包含以下几个方面的要素：
1、不符合事实的描述；
2、最根本原因分析及相关证据；
3、采取的纠正措施及相关证据；
4、对已发出报告的影响及证据。
原因分析报告中还应酌情提供以下证据:
1、质量记录：不符合工作控制记录、纠正措施记录、预防措施记录、人员培训纪录、修改的体系文件等；
2、技术记录：原始记录、验证记录等。
CNAS-RL02：2016《能力验证规则》
CNAS-RL02能力验证规则Rules for Proficiency Testing 中国合格评定国家认可委员会目录前言 (2)1 范围 (3)2 引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4 对合格评定机构的要求 (4)5 对CNAS的要求 (7)6 其他说明 (7)附录A（资料性附录）能力验证活动适宜性核查表 (9)附录B（资料性附录）CNAS-RL02:2010与CNAS-RL02:2016差异对照表 (11)前言中国合格评定国家认可委员会（英文缩写：CNAS）将能力验证与现场评审作为CNAS对合格评定机构能力进行评价的两种主要方式，为了确保CNAS认可的有效性，保证CNAS认可质量，促进合格评定机构的能力建设，特制定本规则。
本规则规定了CNAS能力验证的政策和要求，包括对合格评定机构的要求和对CNAS的要求。
本规则内容为强制性要求。
本规则中的“注”是对条款的解释和说明。
本规则附录为资料性附录。
本规则于2007年制订，2010年换版修订，2015年6月换版后第1次修订，本次为换版修订，本次换版修订主要对第4、5条款的内容进行了修改和完善。
能力验证规则1 范围本规则适用于申请CNAS认可或已获准CNAS认可的合格评定机构，包括检测和校准实验室（含医学领域实验室）、标准物质/标准样品生产者以及检验机构（相关时）。
2 引用文件本文件引用了下列文件中的全部或部分条款。
所引用的文件不注明其发布日期，请各相关方注意使用这些文件的有效版本（包括其修订案）。
2.1 CNAS-R01《认可标识使用和认可状态声明规则》2.2 GB/T 27011《合格评定认可机构通用要求》(ISO/IEC17011，IDT)2.3 GB/T 27000《合格评定词汇和通用原则》(ISO/IEC17000，IDT)2.4 ISO/IEC 17043《合格评定能力验证的通用要求》(GB/T27043)2.5 APLAC MR001《建立和保持认可机构间APLAC互认协议的程序》2.6 ILAC-P9《ILAC对参加能力验证活动的政策》2.7 ILAC-P13《ISO/IEC17011在能力验证提供者认可中的应用》3 术语和定义GB/T27000中的定义适用于本规则，同时，本规则还引用以下术语和定义：3.1 实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的物品进行测量或检测的组织、实施和评价。
CNAS-GL40能力验证的选择核查与利用指南说明书
CNAS-GL40能力验证的选择核查与利用指南Guidance on the Selection，Review and Use of Proficiency Testing（征求意见稿）中国合格评定国家认可委员会目次目次 (1)前言 (3)1 目的范围.................................................................. . (4)2 引用文件........................................................... .. (4)3 术语和定义 (4)4 能力验证的选择........................................ . (5)4.1 制定能力验证参加计划 (5)4.2 选择途径............................................................. (6)4.3 选择依据.................................................... ....... . (7)5 能力验证核查...................................... . (7)5.1 能力验证设计方案.................... ...... .......... (7)5.2 能力验证作业指导书........................ . (8)5.3 样品的均匀性和稳定性.................... .. (8)5.4 样品类型和测量方法......................... . (9)5.5 结果分析......................... (9)5.6 指定值................................... .. (9)5.7 能力评定标准差..................... (10)5.8 能力统计量.................................. (10)5.9 能力验证报告 (11)5.10 测量审核的核查............................ . (12)6 能力验证结果的利用 (13)6.1 单次能力验证结果的利用 (13)6.2连续能力验证结果的利用 (14)附录A能力验证作业指导书示例...................... (16)附录B均匀性和稳定性检验..................... ....... (19)附录C参加者结果统计分析方法................... ....... (24)附录D指定值及其不确定度的确定 (35)附录E能力评定标准差的确定...................... ....... ...... (41)附录F能力统计量的计算....................... ..... .. (45)附录G 控制图应用示例.................... . (52)参考资料................................................... ..... (56)前言能力验证是利用实验室间比对，按照预先制定的标准评价参加者的能力。
(完整word版)度质量控制计划表
2016 年度质量控制计划一、目的为促进2016年度我公司检测工作质量控制，监视检测过程并排除导致不合格、不满意的原因以取得准确可靠地数据和结果，特制订本年度质量控制计划，依照此计划执行确保检测结果的准确性、有效性、客观性。
二、依据及范围本计划依据本公司《程序文件》规定，按照“质量控制程序”的相关细则编制，适用于公司检测过程及检测结果的控制，保证检测过程的各项活动处于受控状态。
三、具体项目计划定期对空气五项中甲醛、氨、苯、TVOC标准样品，人造木板及制品，内墙涂料，胶黏剂，壁纸，土壤中的氡浓度进行质量控制，及时发现检测中存在的问题，以确保检测试验数据的准确、可靠。
四、方法实验室应有质量控制程序和质量控制计划，质量负责人负责对检测结果的质量进行监控，以监控检测和校准结果的有效性，包括以下方法：1、定期使用有证标准物质（参考物质）进行内部质量控制；2、参加实验室间的比对或能力验证；3、同一样品由实验室内部不同人员检测并比对结果；4、对同一物质使用相同方法进行重复检测或校准。
5、对存留样品进行重复检测或校准。
检测过程中出现的问题及纠正情况形成报告交于质量负责人，经质量负责人整理、汇总后与原始记录一同归档保存。
五、实施本计划从2016年1月起实施，本公司检测科人员应按计划实施2016年质量控制计划的相关工作（具体工作安排详见附表），综合业务部人员配合做好记录工作，采用合理有效的质量控制手段，及时发现问题的存在，采取有效手段避免或减少不符合项的发生，确保检测结果的可靠性及准确性。
附表：2016年度质量控制计划表 DS/BG 25.F 编制人：批准人：公司年月日2016年度质量控制计划表附表DS/BG 25.F 序计划实备注方式项目人员号施时间检测科 1 2016.1 标准物质测定氨盲样（付梦珲）检测科 2 2016.3 实验室间比对空气五项（郭佳、郭超超）标准物质检测科甲醛 3 2016.4（郭超超）质量控制胶黏剂中有害检测科 4 2016.5 人员间比对物质检测（郭佳、付梦珲、袁虹）木工板中有害检测科 5 2016.5 人员间比对物质的检测（郭佳、郭超超、孙蕾）壁纸中有害物检测科 6 2016.5 人员间比对质检测（郭佳、付梦珲、孙蕾）检测科 7 2016.5 人员间比对空气五项（郭佳、郭超超、袁虹）检测科 8 2016.6 标准物质测定苯盲样（郭佳，郭超超）同一样品检测科 9 2016.7 内墙涂料重复检测（郭超超）2016年度质量控制计划表附表DS/BG 25.F 序计划实备注方式项目人员号施时间标准物质检测科 10 2016.8 氨质量控制（郭超超）检测科甲醛盲样 11 2016.8 标准物质测定（郭佳）人造木板检测科 12 2016.9 留样复测及饰品（付梦珲）检测科 13 2016.10 标准物质测定TVOC盲样（郭佳、郭超超）标准物质检测科苯 2016.11 14 质量控制（郭超超，郭佳）检测科 15 2016.12 标准物质测定甲醛盲样（郭佳）编制：批准：。
比对(或能力验证)计划表
本中心积极参加中国实验室国家认可委员会组织的和其他同行业实验室之间的检验能力验证活动，以达到通过参加外部检验水平的比较来证实本中心的检验能力和水准得到维持。在有条件时，应积极参加国家间的能力验证以证实本中心检验能力的国际化标准。对2004年比对计划暂列如下：
序号
比对（或能力验证）名称
比对地点（或设备）
比对
时间
本中心人员
备注
实验室名称
同设备名称
1
沥青延度
武汉港湾工程设计研究院
5月
上旬
黄明
2
钢筋抗拉
武汉港湾工程设计研究院
100KN万能材料试验机
5月
中旬
高峰3Βιβλιοθήκη 水泥胶砂抗折强度中港二航局五分公司中心试验室
水泥胶砂抗折试验机
10月
上旬
陈丽
4
水泥砼
抗压强度
中港二航局五分公司中心试验室
100KN万能材料试验机
10月
中旬
张立
5
土工击实试验
中港二航局一分公司中心试验室
电动击实仪
11月
上旬
徐汉林
另如有政府主管部门组织同行能力验证我中心将积极参与。