物资采购管理制度示范文本
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度第一条为规范物资采购部的管理工作，提高采购效率，确保采购质量，特制定本管理制度。
第二条物资采购部是公司负责采购各类物资的部门，直接向公司总经理负责。
第三条物资采购部的主要职责包括制定物资采购计划、组织实施物资采购、审查供应商资格、签订采购合同等。
第四条物资采购部应当建立健全的采购管理制度，明确工作流程和责任分工，确保采购活动的合规性和规范性。
第五条物资采购计划的编制应当根据公司经营发展规划和生产经营需要，明确采购项目、数量、时间等要求，并报公司领导审批。
第六条物资采购部应当建立供应商名录，并定期对供应商的信用状况和业绩进行评估，确保合作的供应商具有良好的信誉和实力。
第七条在对供应商进行资格审查时，物资采购部应当严格按照公司的采购政策和程序进行，确保选取到合格的供应商。
第八条物资采购部在签订采购合同时，应当仔细审查合同条款，确保合同的合法性和合理性，并与供应商签订合格的采购合同。
第九条物资采购部应当建立采购档案，完整记录采购过程中的各项资料，保留至少5年，以备查验。
第十条物资采购部应当建立健全的内部管理制度，包括制度修订、审核、通知和执行等程序，并做好日常管理工作。
第十一条物资采购部应当建立合理的绩效考核制度，对员工的工作进行评价，激励员工的工作积极性，提高工作效率。
第十二条物资采购部应当密切配合其他部门的工作，确保采购活动的顺利进行，并及时协调解决问题。
第十三条物资采购部领导必须具备较高的专业素养和管理能力，对采购工作有较强的组织和协调能力。
第十四条物资采购部应当做好采购数据的统计工作，及时报告采购情况和问题，以备公司领导参考。
第十五条物资采购部应当定期组织员工进行培训，不断提高员工的专业水平和业务能力。
第十六条物资采购部应当加强对外部环境的分析和研究，不断改进采购手段和方法，提高采购效率和质量。
第十七条物资采购部在工作中应当积极倡导节约资源，提倡绿色采购，推行循环经济，落实企业社会责任。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
物资采购仓库管理规定制度
物资采购仓库管理规定制度1. 引言本文档旨在规范和管理物资采购仓库的运营和使用，确保物资的安全、有效管理。
物资采购仓库是一个关键的环节，对于公司的运作和业务能力具有重要影响。
因此，制定适当的管理规定制度对保障物资的质量和供应链的顺畅具有至关重要的意义。
2. 仓库管理职责2.1 仓库管理员负责仓库的日常管理和物资仓储，包括但不限于物资的进货、出货、库存管理以及仓库设备和设施的保养等工作。
2.2 采购部门负责仓库物资的采购计划及采购合同的签订，并对物资的质量进行审核和验收。
2.3 财务部门负责仓库物资的成本核算和财务凭证的登记。
3. 仓库操作流程3.1 采购计划：采购部门根据业务需求制定合理的物资采购计划，并报送给仓库管理员。
3.2 采购申请：仓库管理员根据采购计划进行采购申请，并将采购申请交给采购部门进行后续操作。
3.3 供应商选择：采购部门负责与供应商进行沟通联系，并选择具有良好信誉和质量保证的供应商。
3.4 合同签订：采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，并向仓库管理员提供相关合同信息。
3.5 验收入库：仓库管理员负责对采购的物资进行验收，并按照验收标准对物资的数量、质量等进行检查。
符合要求的物资将被入库。
3.6 安全储存：仓库管理员负责对入库的物资进行分类和储存，并通过合理的标识和编码，确保物资的安全和便捷的取用。
3.7 出库配送：根据相关部门的需求，仓库管理员负责对物资进行出库配送，并做好出库记录的登记。
3.8 库存管理：仓库管理员根据实际库存情况，定期进行库存盘点，确保物资库存数据的准确性，并及时报告采购部门进行补货。
4. 仓库安全管理4.1 出入口管理：仓库管理员负责监控仓库的出入口，并确保只有授权人员才能进入仓库。
4.2 保密措施：仓库管理员必须严守商业秘密，并对进出仓库的人员、物资信息进行保密。
4.3 安全防范：仓库管理员负责安装、维护和使用仓库的安防设备，包括但不限于监控摄像头、安全门等。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
物资采购管理制度范文
物资采购管理制度范文一、背景和目的为规范和统一企业的物资采购行为，保证采购活动的透明、公正、公平和高效，提高物资采购工作的效率和质量，特制定本物资采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有的物资采购活动，包括直接采购和间接采购。
三、基本原则1. 公平原则：物资采购应公开、公正、公平，不得有偏向和歧视行为。
2. 透明原则：物资采购过程应该透明，采购文件和信息应当记录并保存，供查阅。
3. 省时原则：物资采购应高效，尽量节省时间。
4. 优质原则：物资采购应追求优质产品和服务。
5. 法律合规原则：物资采购应遵守国家法律法规和企业内部规章制度。
四、物资采购流程1. 需求确认：相关部门或项目组确认物资采购需求，填写物资采购申请。
2. 采购准备：采购人员根据物资采购需求，制定采购方案，编制采购文件。
3. 发布公告：根据采购金额和采购方式，进行采购公告发布。
4. 投标或报价：供应商按照采购文件要求提供投标或报价文件。
5. 评审和筛选：采购人员组织专家进行评审，并筛选出合格的供应商。
6. 商务谈判：与供应商进行商务谈判，确定最终合同。
7. 签订合同：与最终供应商签订采购合同。
8. 供应商管理：对供应商履行合同情况进行监督和管理。
9. 验收和支付：对所采购的物资进行验收，并按照合同约定支付款项。
10. 归档和总结：对采购过程进行归档，并进行总结和评估，为后续采购工作提供参考。
五、相关责任和权限1. 采购人员负责相关采购工作的组织和执行。
2. 相关部门负责确认物资采购需求，并提供相应的技术要求和规格。
3. 采购委员会负责评审和筛选供应商。
4. 财务部门负责支付款项。
六、违规行为和处理对于不遵守本制度和相关法规的违规行为，将按照企业相关管理规定进行处理，包括警告、记过、降职甚至开除等处理措施。
七、监督和评估企业内部设立物资采购监督部门，负责对采购工作进行监督和评估，及时纠正偏差和问题。
八、附则本制度由企业领导审定，必须严格遵守，如有需要修改和补充，需经相关部门批准。
工程项目部采购制度
工程项目部采购制度一、总则1.1 为了规范工程项目部采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据国家相关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于工程项目部在项目实施过程中，对所需材料、设备、服务等的采购活动。
1.3 采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
二、采购组织2.1 工程项目部应设立采购小组，负责项目的采购工作。
采购小组由项目经理、技术负责人、财务人员等组成，其中项目经理担任组长。
2.2 采购小组应根据项目需求，编制采购计划，组织采购活动，并对采购过程进行监督和评价。
2.3 采购小组在采购过程中，应充分发挥各成员的专业优势，共同参与采购决策，确保采购质量。
三、采购程序3.1 采购前期准备3.1.1 采购小组应根据项目需求，收集相关市场信息，了解供应商的实力和信誉，为采购活动提供依据。
3.1.2 采购小组应制定采购方案，明确采购方式、采购范围、采购数量、采购时间等内容。
3.1.3 采购小组应根据采购方案，编制采购预算，报项目经理审批。
3.2 采购实施3.2.1 采购小组应根据采购预算，选择合适的供应商，采取竞争性谈判、招标等方式进行采购。
3.2.2 采购小组应与供应商签订采购合同，明确合同条款，确保合同的合法性和合规性。
3.2.3 采购小组应监督供应商的履约情况，确保采购物资的质量、数量和交货时间等符合合同要求。
3.3 采购验收3.3.1 采购物资到达现场后，采购小组应组织验收，对照采购合同，核实物资的质量和数量。
3.3.2 验收合格的采购物资，应及时办理入库手续，确保物资的使用和管理。
3.3.3 对于验收不合格的采购物资，采购小组应与供应商协商处理，确保项目进度不受影响。
四、采购管理4.1 采购小组应建立采购档案，记录采购活动的全过程，包括采购计划、采购合同、验收报告等资料。
4.2 采购小组应定期对采购活动进行总结和评价，不断提高采购管理的水平和效率。
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物资采购管理制度示范文
本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
物资采购管理制度示范文本
使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
第一章：总则
第一条
为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网
络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制
定本制度。
第二条
本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包
方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统
计管理及废旧物资管理。
第二章：采购计划管理
第三条
物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供
应的中心环节。
计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。
第四条
编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。
第五条
编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。
第六条
凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。
第七条
产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。
第八条
技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。
第九条
物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。
第二章：物资采购管理
第十条
物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理
制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。
第十一条
采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。
第十二条
采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。
第十三条
物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证（发票，入库单）应在２５日前交财务结算。
第十四条
采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。
第十五条
为控制产品成本，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。
第十六条
对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的物资办理入库手续。
第三章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力基本条件及评定办法
第十七条
分承包方应具备有的基本条件及质保能力：
1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于10万元。
2、具备国家三级以上讲师合格证书。
3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具有相应资格证书。
4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保书务查。
5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混淆。
6、必须具备能满足我厂产品（协作）需要的基本生产能力、检测手段。
7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，且各道工序接务有书面记录可查。
8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。
9、各种材料进出厂化验，机械性能试验等原始记录应妥善保存。
10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。
11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。
12、关键项目性能指标要100%合格，主要件、项次
合格率达90%以上。
第十八条
分承包方（个供、外协单位）评定方法：
1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、检计处、研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。
2、初步资格认定程序：
（1）生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意向性单位。
（2）生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表，申请表后附：意向性单位的营业执照（有注册资金、法人代表）、计量等级证书、质量认证证书（或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号（必须与合同帐号一致）。
3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员（或委派若干人员）到申请单位进行调
查。
按他承包方基本条件定好调研报告。
4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况，作为认定依据之一。
5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。
6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续，但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。
第十九条
分承包方管理：
1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购镬货检验台帐上反映，检计处每月向企处提供物质质量状况数据。
2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况，作为调整他承包方的依
据。
3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他承包方（检计处负责提供数据）经他承包方评定小级研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。
第二十条
本文件从1999年元月1日起执行。
第四章：生产物资领用制度
第二十一条
产品中有材料消耗定额的物资，严格按计划按定额发料、工废或料废补料应有补料凭证方可补料，材料定额以外应凭有关手续领料。
第二十二条
外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单（机加
工），由我厂外协人员领料库房管理员核准后发料。
第二十三条
维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单，技改、计措用料，应由技改办审批后凭领料单领料。
第二十四条
各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字有效，库房管理员核准发料。
第二十五条
物资需代用时，应办理代用手续，经技术人员批准实施后，代用信息应反馈到加工车间。
第五章：物资统计管理
第二十六条
建立、健全各种统计资料，及时反映物资综合情况。
第二十七条
做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表，报表
资料及时、准确，按规定日期报告。
第二十八条
及时、准确填报各种物资的统计资料，掌握和了解收发动态和月末库存情况。
第二十九条
根据统计资料，按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。
第三十条
负责库房的物资统计业务指标，帮助库房管理员做好物资管理和统计工作。
第六章：废旧物资管理办法
第三十一条
经检验并确认已报废的在制零件，应由加工单位送至废品库，并办理补料手续，废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记，同时注明报废日
期和报废原因，废品入库后无代用手续不得流入加工现场。
第三十二条
废品的利用应办理有关手续，经确认可代用后办理领用手续，对正确进行废品代用而降低成本，节约资金的，工厂予以一定的奖励。
第三十三条
金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放，集中处理，由供应处统一处理。
第三十四条
损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。
第三十五条
报废的设备，由设备处办理国家资产报废手续，可整机转让由设备处处理；当废钢处理交供应处。
第三十六条
废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算，供应处有专人管理，并建立台帐。
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